如何开展风险识别和隐患排查

如何开展风险识别和隐患排查一、目的

本制度旨在建立和完善风险识别和隐患排查治理体系，通过系统地识别、评估、监控和控制各类风险和隐患，确保生产安全和作业环境稳定，降低事故发生的可能性，提高应对突发事件的能力，保障员工生命安全和公司财产安全。

1.明确风险识别和隐患排查的流程及要求。

2.确保隐患得到及时发现、报告和治理。

3.强化全员安全意识，提升安全管理和应急处理能力。

4.建立健全事故预防与控制机制，降低安全生产事故风险。

5.促进公司安全文化的发展，形成持续改进的安全管理氛围。

二、适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各单位在生产、经营、管理活动中进行的风险识别和隐患排查治理工作。无论是对生产设备、生产工艺，还是对作业环境、人员行为等方面，均应按照本制度的要求执行。

具体适用范围包括但不限于：

1.各类生产作业场所。

2.设备设施及安全防护装置。

3.仓储、物流环节。

4.产品质量及安全。

5.作业人员的行为规范。

6.环境保护与职业健康。

三、职责

（一）公司管理层

公司管理层应负责制定和批准风险识别和隐患排查治理制度，确保资源的合理配置，并对制度的执行情况进行监督和考核。其主要职责包括：

1.审批隐患排查治理方案和应急预案。

2.确保隐患整改所需的资金、人力、物力支持。

3.定期听取隐患排查治理工作报告，并作出决策。

4.对重大隐患治理情况进行挂牌督办。

（二）安全管理部门

安全管理部门是风险识别和隐患排查治理工作的归口管理部门，其主要职责包括：

1.组织制定和修订风险识别和隐患排查治理制度。

2.组织开展风险识别和隐患排查治理工作。

3.汇总分析隐患排查数据，编制隐患治理报告。

4.监督、检查各部门隐患排查治理工作的实施情况。

5.组织隐患整改验收工作。

（三）各部门、各单位

各部门、各单位应按照公司风险识别和隐患排查治理制度的要求，开展本部门、本单位的隐患排查治理工作，其主要职责包括：

1.贯彻执行公司隐患排查治理制度。

2.组织开展本部门、本单位的风险识别和隐患排查工作。

3.制定本部门、本单位的隐患治理方案，并落实整改措施。

4.及时报告重大隐患和事故险情，启动应急预案。

5.参与隐患治理验收工作。

（四）员工

员工应积极参与风险识别和隐患排查治理工作，其主要职责包括：

1.严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

2.及时发现和报告身边的安全隐患。

3.配合开展隐患排查治理工作。

4.接受安全培训和教育，提高安全意识和技能。

5.紧急情况下，按照应急预案采取相应措施。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、管理各个环节，具体包括但不限于以下方面：

1.生产设备：包括但不限于生产设备的设计、制造、安装、使用、检验、维修和拆除等环节，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等问题。

2.生产工艺：包括生产工艺流程、操作规程、生产环境等方面，重点排查可能导致事故的生产环节和操作方法。

3.作业环境：包括作业场所的安全通道、照明、通风、温湿度、噪音、有害气体、粉尘等，重点排查可能导致职业病的作业环境问题。

4.仓储物流：包括仓库、堆场、物流设施等，重点排查火灾、爆炸、泄漏等安全隐患。

5.产品质量与安全：包括产品设计与开发、生产过程、检验检测、售后服务等环节，重点排查可能导致产品安全问题的因素。

6.人员行为：包括员工操作行为、作业习惯、安全意识等，重点排查可能导致事故的人员不安全行为。

7.安全管理：包括安全生产责任制、安全规章制度、安全培训、应急预案等，重点排查安全管理漏洞和不足。

8.环境保护与职业健康：包括废气、废水、固废处理、噪音污染、职业健康监测等，重点排查可能导致环境污染和职业病的因素。

9.交通运输：包括公司内部车辆、驾驶员管理、交通运输路线等，重点排查交通安全隐患。

10.信息安全：包括网络安全、数据保护、信息系统安全等，重点排查可能导致信息泄露、系统瘫痪等安全隐患。

11.应急处置与救援：包括应急预案、救援队伍、救援物资、应急演练等，重点排查应急处置与救援能力不足的问题。

12.其他：包括法律法规、行业标准、公司内部规章制度等要求的其他隐患排查内容。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况进行全面检查，其目的是发现潜在的安全隐患和管理缺陷。综合检查主要包括以下步骤：

1.检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况。

2.评估安全生产投入和安全生产条件的符合性。

3.检查生产设备、设施的安全状态和运行情况。

4.评估作业环境是否满足安全要求。

5.审核安全生产应急预案和应急措施的准备情况。

6.检查员工的安全意识和安全技能培训情况。

7.汇总检查结果，形成报告，提出整改建议。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全生产进行的深入检查，通常由专业技术人员负责。专业检查包括以下内容：

1.对机械设备、电气设备、特种设备等进行专业检测。

2.对生产工艺、操作规程进行专业分析，确保其安全可靠性。

3.对作业场所的职业危害因素进行监测。

4.对安全防护装置和防护设施的有效性进行验证。

5.对安全管理和安全文化的建设情况进行评估。

6.对检查发现的问题提出专业的整改措施和建议。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对安全生产可能产生的影响进行的检查，其目的是预防季节性气候变化带来的安全风险。季节性检查主要包括：

1.春季检查：重点检查冬季遗留的隐患和春季气候多变可能带来的影响。

2.夏季检查：重点检查高温、雷电、暴雨等季节性天气对安全生产的影响。

3.秋季检查：重点检查秋季干燥天气可能引发的火灾隐患。

4.冬季检查：重点检查低温、冰雪等天气对设备设施和作业环境的影响。

5.根据季节特点，对应急预案进行修订和完善。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕进行的安全生产检查，以防止节假日期间出现安全生产空档。节假日检查包括：

1.检查节假日值班安排和应急响应准备情况。

2.对重点部位和关键环节进行安全巡查。

3.确保生产设备设施的关闭和隔离措施得到有效执行。

4.检查安全通道、疏散通道的畅通情况。

5.对检查发现的问题进行及时整改，确保节假日安全生产。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证安全生产日常管理的重要手段，具体包括：

1.日常检查：由现场管理人员和员工进行的日常安全巡查，及时发现和解决生产过程中的安全问题。

2.定期检查：根据生产特点和周期性规律，定期对设备设施、生产环境、安全管理等方面进行检查。

3.检查频次应根据实际情况确定，确保关键设备和环节得到充分监控。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改。

5.定期分析检查数据，优化检查内容和频次，提高检查效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、生产线和作业环境的安全性进行全面的检查和评估，以确保长假期间的生产安全。具体内容包括：

1.设备安全检查：对生产设备进行全面的检查，包括但不限于以下方面：

-设备的运行状态是否正常，是否存在故障或异常磨损。

-安全防护装置是否完好，是否能够有效防护。

-电气线路是否老化，绝缘性能是否符合要求。

-紧急停止按钮和报警系统是否可靠。

-设备的维护保养记录是否齐全。

2.生产线安全检查：对生产线的整体运行状态进行检查，包括：

-生产线的自动化控制系统是否稳定，是否存在程序错误或硬件故障。

-生产线上的物料流动是否顺畅，是否存在拥堵或泄漏。

-生产线上的安全标识是否清晰可见，操作指导是否明确。

-生产线周边的安全通道是否畅通，应急疏散是否便捷。

3.作业环境安全检查：对作业环境的安全性进行检查，包括：

-作业场所的照明、通风是否充足，是否有利于员工的身心健康。

-作业场所的温湿度是否适宜，是否存在过热或过冷的情况。

-作业场所的噪音、粉尘、有害气体等污染物是否得到有效控制。

-作业场所的紧急疏散路线和应急设施是否完善。

4.安全管理检查：对长假期间的安全管理进行检查，包括：

-安全管理制度的执行情况，是否所有员工都了解并遵守安全规定。

-安全培训和应急演练的开展情况，员工是否具备应对紧急情况的能力。

-安全记录和报告的完整性，是否能够及时反映和处理安全隐患。

5.应急准备检查：对长假期间的应急准备进行检查，包括：

-应急预案的制定和更新情况，是否涵盖了长假期间可能发生的各种紧急情况。

-应急救援队伍的组建和培训情况，是否能够迅速响应和有效处理紧急事件。

-应急物资和设备的准备情况，是否充足并处于可用状态。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对公司内部车辆、驾驶员以及交通运输路线的安全性进行检查和评估，以确保员工和货物的安全运输。具体内容包括：

1.车辆安全检查：

-检查车辆是否符合国家安全技术标准，包括制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件是否正常工作。

-确保车辆的安全设施（如安全带、灭火器、急救包等）齐全并处于可用状态。

-检查车辆的维护保养记录，确保定期进行维修和保养。

-对车辆的排放进行检测，确保其符合环保要求。

2.驾驶员安全检查：

-审核驾驶员的资质，确保其持有有效的驾驶执照，并具备相应的驾驶技能。

-检查驾驶员的健康状况，包括视力、听力等是否满足驾驶要求。

-对驾驶员进行安全意识培训，强化其遵守交通规则和公司安全规定的意识。

-确保驾驶员了解和掌握应对紧急情况的处理方法。

3.交通运输路线安全检查：

-分析和评估交通运输路线的风险，包括道路状况、交通流量、天气变化等因素。

-确保交通运输路线的规划合理，避开高风险区域和时段。

-在必要时，对交通运输路线进行实地考察，识别潜在的安全隐患。

-根据交通运输路线的特点，制定相应的安全措施和应急预案。

4.安全管理措施检查：

-检查交通安全管理制度的执行情况，确保制度得到有效实施。

-对交通运输过程中的安全记录进行审查，分析事故原因，制定改进措施。

-监督驾驶员遵守交通法规和公司安全规定，防止疲劳驾驶和违规操作。

-定期开展交通安全教育和培训，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能。

5.应急准备检查：

-制定针对交通运输过程中的应急预案，包括交通事故、车辆故障等情况。

-确保应急通讯设备可靠，驾驶员能够及时报告紧急情况。

-准备必要的应急物资，如拖车、备用轮胎、急救包等，并确保其随时可用。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是对公司的环境保护设施和措施进行全面检查，确保在生产、运输等环节中不对环境造成污染和破坏。具体内容包括：

1.环境保护设施检查：

-检查废气处理设施是否正常运行，排放指标是否符合国家标准。

-检查废水处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的废水，排放是否达标。

-检查固体废物处理设施是否能够妥善处理生产过程中产生的固体废物，包括分类、存储和处置。

-检查噪音控制设施是否能够有效降低生产过程中的噪音污染。

-检查防泄漏措施是否得当，防止化学品泄漏对环境造成污染。

2.环境监测检查：

-对空气质量、水质、土壤等环境指标进行监测，确保其处于安全范围内。

-检查监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性。

-定期分析监测数据，对异常情况及时进行调查和处理。

3.环境风险管理检查：

-评估长假期间可能出现的突发环境事件风险，如化学品泄漏、废水溢出等。

-制定相应的环境风险应急预案，确保在突发情况下能够迅速响应。

-检查环境应急物资的准备情况，包括应急处理化学品、防护装备、清洁设备等。

4.环保法规遵守检查：

-检查公司是否遵守国家和地方的环境保护法律法规。

-审核环保许可和排放许可的合规性，确保公司有权进行相关生产活动。

-检查环保台账和记录，确保其完整性和准确性。

5.环保培训与宣传检查：

-检查员工是否接受了环保培训，了解环境保护的重要性和具体措施。

-确保环保宣传到位，员工能够意识到个人行为对环境的影响。

-鼓励员工参与环保活动，提高公司的整体环保意识。

6.环保改进措施检查：

-检查公司是否根据环保检查结果采取了改进措施，持续提高环保管理水平。

-对环保设施进行升级改造，以降低环境污染和资源消耗。

-推广绿色生产技术，减少生产过程中的环境污染。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境的影响程度，将隐患分为不同等级，以便于采取相应的治理措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，或是在一定条件下可能引发重大事故的隐患。这类隐患需要立即上报并优先处理。

2.严重隐患：可能导致严重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，或是频繁发生的隐患。这类隐患需要在短时间内采取整改措施。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，或是偶尔发生的隐患。这类隐患应在规定的时间内完成整改。

4.较小隐患：对人员、财产、环境的影响较小，不会立即引发事故的隐患。这类隐患可通过日常维护和管理进行整改。

隐患排查分级的目的是为了明确隐患治理的优先级，合理分配资源，确保重大和严重隐患得到及时有效的处理。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查治理工作进行计划、组织、协调、控制和监督的过程，以确保隐患得到有效控制。具体管理内容包括：

1.制定隐患排查计划：根据公司安全生产实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.组织实施排查：按照计划组织专业人员进行隐患排查，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患登记与报告：对排查发现的隐患进行登记，并及时报告给相关部门和责任人。

4.隐患治理与整改：根据隐患等级制定治理方案，明确整改措施、责任单位、完成时间和验收标准。

5.隐患治理跟踪：对隐患治理过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

6.整改效果评估：对隐患整改效果进行评估，验证整改措施的有效性。

7.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查工作中的不足，不断改进排查方法。

8.建立隐患档案：对排查发现的隐患和治理情况进行记录，建立完整的隐患档案，便于查询和追溯。

9.培训与教育：定期对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识和隐患识别能力。

10.考核与奖惩：对隐患排查治理工作进行考核，对表现突出的个人或团队给予奖励，对未履行职责的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是隐患排查治理工作的重要组成部分，旨在确保隐患得到及时有效的处理和跟踪。具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-排查人员对排查过程中发现的事故隐患进行详细记录，包括隐患的描述、可能导致的后果、发现时间、发现地点等信息。

-根据隐患的性质和严重程度，提出相应的整改建议和措施。

-将排查报告提交给相关部门和责任人，以便于及时处理和整改。

-定期对排查报告进行汇总和分析，找出安全隐患的规律和趋势，为改进安全管理提供依据。

2.隐患建档监控：

-对排查发现的事故隐患进行建档，包括隐患的详细信息、整改措施、责任人、完成时间等信息。

-对隐患的整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-定期对隐患档案进行更新，包括整改情况的记录、验收结果的反馈等。

-对整改后的隐患进行复查，确保隐患得到彻底解决。

-利用隐