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文档简介

质量评价与改进制度一、目的与背景为了提高企业的业务质量，确保产品和服务的稳定性和全都性，订立本制度。本制度的目的是通过对企业的质量评价和改进进行系统管理，提高产品和服务的质量水平，促进企业的可连续发展。二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、员工和业务流程。全部员工应遵守本制度的规定执行。三、质量评价流程1.质量问题收集任何员工在发现质量问题时，应及时向所属部门报告，并填写质量问题报告表，包含以下内容：问题的具体描述问题发生的时间和地方问题的原因分析（假如已经了解）问题的影响程度建议的改进措施2.质量问题记录所属部门收到质量问题报告后，应立刻记录问题的相关信息，并对问题进行初步评估，包含问题的紧急程度、紧要性和可能的影响范围。3.质量问题分析质量部门依据收集到的质量问题报告，进行问题分析，包含问题的原因、根源和潜在风险等方面的分析。分析结果应当认真记录，并由质量部门负责人审查和确认。4.质量改进措施订立与实施基于质量问题分析的结果，所属部门应订立相应的质量改进措施，并将其报送至质量部门进行审核。审核通过的质量改进措施应由相关部门负责人负责实施，并依据实施情况进行跟踪和监督。实施过程中需要及时记录相关信息，并在完成后进行总结和评价。5.质量改进效果评估对质量改进措施的实施效果进行评估，包含：改进措施是否解决了质量问题改进措施是否实现了预期的改进效果改进措施对业务流程的影响评估评估结果应记录并提交至质量部门进行复核。四、质量改进管理1.质量改进计划订立每年初，质量部门应与各部门负责人共同订立质量改进计划，明确改进目标、措施和时间布置。2.质量改进项目管理质量部门负责对各改进项目进行管理和协调，包含项目的启动、执行、监控和闭环。各部门负责人应搭配质量部门的管理，在规定的时间内完成改进项目，并及时向质量部门报告改进项目的进展情况。3.质量改进成绩评估质量部门应定期对质量改进项目的成绩进行评估，包含项目目标的实现情况和改进效果的评估。评估结果应报告给公司高层，并依据评估结果确定下一步改进方向。4.质量改进经验共享质量部门应定期组织质量改进经验共享会，各部门负责人应依据自身改进项目的经验和教训，向全体员工共享，以促进企业质量管理水平的不绝提高。五、质量评价与改进记录管理1.质量问题报告管理质量问题报告应进行分类归档，并保存至少三年的时间，以备日后的查阅和追溯。2.质量改进记录管理质量改进措施的实施过程记录和评价结果应进行归档管理，并由质量部门进行审查和存档。3.质量改进计划与评估报告管理质量改进计划和评估报告应进行归档管理，并依照公司的相关管理要求进行保管和备份。六、监督与矫正措施质量部门负责对本制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时提出整改要求，并跟踪整改情况。对违反本制度的行为，质量部门有权采取矫正措施，包含但不限于警告、通报批判、约谈、培训等。七、附则本制度由质量部门负责解释和修订，并在公司内进行广泛宣传和培训。任何人不得随便修改本制度，如需修改，应依照公司相关程序进行申请和审

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