风险管控与隐患排查

风险管控与隐患排查一、目的

本制度旨在建立健全风险管控与隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。通过明确隐患排查治理的目的、任务、内容和要求，确保企业能够及时发现并消除安全隐患，降低安全风险。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、管理部门及全体员工。

2.本制度规定了公司隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、排查分级、管理要求、报告和建档监控等内容。

3.本制度适用于公司在日常生产、经营、管理活动中所涉及的各类安全隐患排查与治理工作。

4.本制度所指隐患，包括可能导致事故发生的各种潜在不安全因素和危险源。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）是企业隐患排查治理工作的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责。

（2）负责制定企业隐患排查治理方针、目标和总体工作计划。

（3）负责组织建立企业隐患排查治理组织机构，明确各部门、各岗位的职责。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定和完善企业隐患排查治理制度、标准和操作规程。

（2）负责对企业隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（3）负责组织企业隐患排查治理培训，提高员工安全意识。

（4）负责对企业隐患排查治理情况进行汇总、分析和报告。

3.各生产部门：

（1）负责本部门隐患排查治理工作的具体实施。

（2）负责制定本部门隐患排查治理计划，并组织落实。

（3）负责对本部门员工进行安全教育和培训。

（4）负责本部门隐患排查治理情况的记录和报告。

4.全体员工：

（1）应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（2）应严格遵守安全操作规程，做好本职工作的同时，关注身边的安全隐患。

（3）应参加企业组织的各类安全培训，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

（1）员工操作规范性；

（2）安全教育培训及意识；

（3）个人防护用品的正确使用；

（4）紧急情况下的人员疏散与逃生。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全防护装置；

（2）设备维护保养情况；

（3）设备故障处理和应急措施；

（4）特种设备的安全认证与检验。

3.生产环境安全：

（1）作业场所的照明、通风与卫生；

（2）作业场所的警示标识；

（3）生产区域的合理布局；

（4）环境中的有毒有害物质监测。

4.物品存储安全：

（1）仓库的安全存储规范；

（2）危险化学品的存储与使用；

（3）易燃易爆物品的隔离措施；

（4）物品搬运的安全操作。

5.电气安全：

（1）电气设备安装、使用和维护；

（2）电气线路的敷设和保护；

（3）防雷、防静电设施的有效性；

（4）电气事故的应急处理。

6.火灾预防与控制：

（1）消防设施的配置与维护；

（2）火灾报警系统的有效性；

（3）消防通道的畅通；

（4）火灾应急预案的制定与演练。

7.职业健康安全：

（1）职业病的预防与控制；

（2）工作场所的噪音、粉尘控制；

（3）员工健康体检；

（4）职业健康安全培训。

8.交通与运输安全：

（1）车辆的安全性能；

（2）驾驶员的资质与培训；

（3）运输途中的安全措施；

（4）交通事故的处理与预防。

9.环境保护与安全：

（1）废气、废水、固废的处理与排放；

（2）环保设施的正常运行；

（3）环境事故的应急响应；

（4）环保法律法规的遵守。

10.信息与网络安全：

（1）信息系统的安全防护；

（2）网络安全的监控与维护；

（3）信息安全事故的应急处理；

（4）员工信息安全的意识与行为。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面综合检查，涵盖所有隐患排查范围。

2.检查内容应包括安全管理制度的执行情况、安全设施设备的运行状况、员工安全行为等。

3.综合检查应由企业主要负责人牵头，安全管理部门组织实施，相关职能部门配合。

4.检查结果应形成书面报告，并提出改进措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，对特定专业领域进行深入检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，采用专业的检查工具和方法。

3.专业检查包括但不限于电气安全、机械设备安全、消防安全、环保设施安全等。

4.检查结果应详细记录，对发现的问题进行分类，制定整改计划。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.例如，夏季重点检查防暑降温、防汛防涝措施，冬季重点检查防冻保暖、防火措施。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关生产部门配合执行。

4.检查结果应及时汇总，对发现的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，对重点区域和关键岗位进行安全检查，确保节假日安全。

2.检查内容应包括设备设施的关闭与启动程序、应急预案的完善与演练、值班安排等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织，相关生产部门负责人参与。

4.检查结果应记录在案，确保节假日安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作中的自我检查和相互检查。

2.定期检查是指根据企业实际情况，定期组织的检查活动，如每周、每月的例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业生产特点和安全管理要求，制定详细的检查表。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改进展。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的检查和维修，确保设备处于良好状态，避免长假期间因设备故障导致的安全事故。

-检查设备运行记录，确保无异常情况；

-对关键设备进行性能测试，确保其安全可靠性；

-检查安全防护装置是否完整有效，如限位器、防护罩等；

-检查紧急停车装置是否灵敏可靠。

2.安全设施检查：对安全设施进行全面检查，确保其在长假期间能够正常发挥作用。

-检查消防设施，包括消防栓、灭火器、消防泵等是否完好；

-检查应急照明和指示系统是否正常工作；

-检查疏散通道是否畅通，安全出口标识是否清晰可见；

-检查安全警示标志是否完好，是否需要更新或补充。

3.生产环境检查：确保生产环境符合安全要求，避免长假期间因环境问题引发的安全事故。

-检查作业场所的通风、照明和卫生条件；

-检查有毒有害物质的存储和使用是否符合安全规定；

-检查作业场所的警示标识和安全通道；

-检查应急疏散图是否更新，并确保员工熟悉疏散路线。

4.安全制度检查：检查长假期间的安全管理制度是否得到有效执行。

-审核长假期间的安全值班安排，确保有足够的人员负责安全监控；

-检查安全培训记录，确保员工掌握必要的安全知识和技能；

-审核应急预案，确保长假期间能够及时响应安全事故；

-检查安全信息的传达，确保所有员工了解长假期间的安全注意事项。

5.安全记录检查：对长假前的安全记录进行检查，分析存在的安全隐患，采取预防措施。

-审核过去的安全事故记录，分析事故原因，制定预防措施；

-检查安全隐患整改记录，确保所有隐患得到及时处理；

-审核员工安全培训记录，确保员工安全意识得到提高；

-检查安全检查记录，确保检查工作的连续性和有效性。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，确保车辆在长假期间的安全运行。

-检查车辆的制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常；

-确保车辆配备必要的急救包、灭火器等安全设备；

-检查车辆的安全标识是否醒目，如反光背心、警示标志等；

-对车辆进行必要的维护保养，如更换机油、检查电池状态等。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均具备合法的驾驶资格和良好的驾驶记录。

-核查驾驶员的驾驶证是否在有效期内；

-审查驾驶员的驾驶记录，确保无重大交通违法行为；

-对驾驶员进行交通安全教育，提高其安全意识和责任感；

-确保驾驶员了解并遵守企业的交通安全规章制度。

3.交通路线规划：对长假期间车辆行驶的路线进行规划，避免高峰期拥堵和事故多发路段。

-分析历史交通数据，预测长假期间的交通状况；

-规划合理的出行路线，减少不必要的交通风险；

-为驾驶员提供详细的路线指南和交通状况更新；

-制定应急预案，以应对可能的交通事故或道路拥堵。

4.应急响应准备：确保在长假期间有有效的应急响应机制，以应对可能发生的交通事故。

-建立交通事故应急响应小组，明确各成员职责；

-准备应急车辆和救援设备，如拖车、急救箱等；

-制定交通事故报告流程，确保事故信息能够及时传递；

-定期进行应急演练，提高应急响应能力。

5.安全宣传与培训：加强对员工的交通安全宣传和培训，提高员工的交通安全意识和自我保护能力。

-利用海报、视频、会议等形式进行交通安全宣传；

-组织交通安全培训，包括驾驶技巧、应急处理等；

-鼓励员工分享交通安全经验，提高整体安全意识；

-定期发布交通安全提示，提醒员工注意长假期间的道路安全。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，确保其在长假期间正常运行，防止环境污染事故的发生。

-检查污水处理设施，确保其处理能力符合要求，无泄漏或溢流现象；

-检查废气处理设施，确保排放的废气符合环保标准；

-检查固体废物处理设施，确保废物分类、储存和处理符合规定；

-检查噪音控制设施，确保厂界噪音在规定范围内。

2.环境监测与预警：加强对环境质量的监测，建立预警机制，及时发现并处理可能的环境污染问题。

-定期监测水质、空气和噪音等环境指标，确保其符合国家标准；

-建立环境监测数据管理系统，对异常数据进行实时预警；

-制定环境应急预案，对可能发生的环境污染事故进行模拟和演练；

-确保环境监测设备的正常运行，定期校准和维护。

3.环保法规遵守：确保企业的生产和运营活动符合国家和地方的环保法律法规要求。

-对企业的生产流程进行合规性检查，确保无违法排污行为；

-定期组织环保法规培训，提高员工的法律意识和环保意识；

-建立环保法规数据库，及时更新法律法规信息；

-对环保部门的监管要求进行积极响应，确保企业符合监管要求。

4.环保应急响应：制定和实施环保应急响应计划，确保在发生环境污染事故时能够迅速有效地处理。

-建立环保应急响应小组，明确各成员职责和应急流程；

-准备必要的环保应急物资，如吸油毡、防化服等；

-定期组织环保应急演练，提高应对突发环境事件的能力；

-建立与环保部门的沟通机制，确保事故信息及时上报和反馈。

5.环保宣传教育：加强环保宣传教育，提高员工的环境保护意识和参与度。

-利用内部媒体进行环保知识宣传，如环保小贴士、环保活动报道等；

-开展环保主题的活动，如植树节、世界环境日等；

-鼓励员工参与环保志愿活动，提高环保实践能力；

-定期组织环保知识竞赛，增强员工的环保意识。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为一级、二级、三级三个等级。

-一级隐患：可能导致重大事故，造成严重人身伤害或重大财产损失的隐患。

-二级隐患：可能导致一般事故，造成一定人身伤害或财产损失的隐患。

-三级隐患：可能导致轻微事故，造成轻微人身伤害或财产损失的隐患。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员，根据隐患排查结果，对隐患等级进行判定。

-隐患等级判定应基于事实，充分考虑隐患的实际情况。

-对于难以判定的隐患，应组织专家进行评估，确保隐患等级的准确性。

3.隐患等级变更：在隐患整改过程中，如隐患状况发生变化，应及时对隐患等级进行变更，并更新相关记录。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

-排查计划应根据企业实际情况和安全生产要求进行制定。

-排查计划应涵盖所有可能导致事故的隐患点，确保无遗漏。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作。

-隐患排查应采用科学、严谨的方法，确保排查结果的真实性。

-排查过程中发现的隐患应详细记录，包括隐患描述、发现时间、发现人等。

3.隐患整改与跟踪：对排查发现的隐患，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并进行跟踪管理。

-整改措施应针对隐患的具体情况，确保能够有效消除或降低隐患风险。

-整改过程中应定期汇报整改进展，确保整改工作的顺利进行。

4.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查的全过程，包括排查计划、排查结果、整改措施等。

-隐患排查记录应真实、完整、可追溯，作为企业安全管理的重要依据。

-定期对隐患排查记录进行分析，总结经验教训，提高隐患排查治理水平。

要

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.排查报告编制：事故隐患排查结束后，应立即编制排查报告。报告应包括以下内容：

-排查时间、地点、参与人员；

-排查过程中发现的所有隐患及其等级；

-隐患的具体描述、可能造成的后果；

-针对每个隐患制定的整改措施和建议；

-整改措施的落实责任人和预计完成时间。

2.隐患建档：对于排查出的所有隐患，应建立详细的档案，档案内容包括：

-隐患的基本信息，如隐患地点、发现时间、隐患等级等；

-隐患的详细描述和可能引发的事故类型；

-隐患的整改措施和责任人；

-整改过程的跟踪记录；

-整改完成后的验收记录。

3.隐患监控：对排查出的隐患进行持续监控，确保整改措施的有效执行。

-设立专门的隐患监控小组，负责隐患整改的跟踪和监督；

-定期对隐患整改进度进行审查，确保整改措施得到实施；

-对整改完成后的隐患进行复查，确认隐患已被有效解决；

-对隐患整改过程中发现的新问题及时调整整改方案。

4.信息反馈与沟通：建立有效的信息反馈和沟通机制，确保隐患排查治理工作的顺利进行。

-定期向企业高层报告隐患排查治理情况，提供决策支持；

-对排查报告和隐患档案进行定期更新，确保信息的准确性；

-加强与各部门之间的沟通，确保隐患整改措施的协调和实施；

-对外公布隐患排查治理进展，提高企业的透明度和公众信任。

5.隐患排查治理的持续改进：根据隐患排查治理的实际情况，不断总结经验，完善隐患排查治理体系。

-对排查治理工作进行定期评估，识别存在的不足和改进空间；

-培训员工，提高他们的安全意识和隐患识别能力；

-采用先进的技术手段，提高隐患排查的效率和准确性；

-结合企业发展战略，持续优化隐患排查治理工作，确保企业安全。

十、考核

1.考核目的：通