程序文件汇编

程序文件汇编受控状态：版本号：第一版本《程序文件汇编》是指导企业质量管理活动的法规性文件，是全体员工必须遵循的质量管理行为准则，是对内实施质量管重要工具。审核、评价的依据，现予以颁布实施。全体员工应严格遵守，认真贯彻执管理者代表：二0一0年二月一日第3页共176页《文件控制程序》《记录控制程序》《人力资源管理程序》《管理评审控制程序》《内部质量审核程序》《产品认证一次性控制程序》《工艺规程设计控制程序》《特殊过程控制程序》《产品变更控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《监视和测量设备控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《例行检验和确认检验控制程序》《不合格品控制程序》《认证标志保管使用控制程序》《关键零部件和材料的检验或验证程序》《关键零部件和材料的定期确认检验程序》《例行检验和确认检验程序》《标识和可追溯性控制程序》《设备管理控制程序》《生产计划控制程序》《采购控制程序》《底盘装配过程控制程序》《上装制作过程控制程序》《外协件加工控制程序》第4页共176页文件控制程序xxxx年x月x日发布xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xXXXXXXXxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。本程序起草人：高影娟对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。2适用范围本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。3职责行审核，管理者代表批准。4定义4.1受控文件受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须收回及销毁。文件上不需加盖“受控文件”印章。4.3质量体系手册质量体系手册是公司建立的和运行符合GB/T19001要求的质量体系，是落实质量方针和质量目标的指导性纲要，是质量体系文件的第一层次文4.4质量体系程序文件4.5作业指导书导书中随附。4.7系统记录4.8内部记录由某个部门使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或片类等。5、流程图见附页1。6、作业程序6.1文件的编号、版面格式及版本6.1.1质量体系手册编号规则公司代码6.1.2质量体系程序文件编号规则职能部门代号(拼音缩写二位)公司代码6.1.3作业指导书编号规则职能部门代号(拼音缩写二位)一文件类别代码(拼音缩写二位)公司代码6.1.4表单编号规则序号(001.002.…)——1.原始凭证单据类2.表格类3统计台账、卡片类I.系统记录II.内部记录—部门代码(拼音缩写)公司代码6.1.5职能部门代号规定：6.1.6文件类别代码规定：产品图纸CT设计资料SZ工艺规程GG检验标准JB工装GZ其他QT见附页26.1.8文件的版本规定(包括表单格式的版本)①首版文体的版本为A版。6.2文件的结构6.2.1质量体系手册按GB/T19001所要求的条款的排列顺序，编订各章程序文件格式分八个部分：1)目的2)适用范围3)职责4)定义5)流程图6)作业程序7)引用文件8)使用表单6.2.3作业指导书作业指导书由相关职能部门视实际需要自行制定，以有效表示内容为目的，便于阅读、理解和使用。6.3文件的制定、修订和废止6.3.1文件的制定根据任务或工作的需要，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》经部门负责人核准后，由相关编写人员依照文件标准格式，编写文件内容，编写完后连同《文件制定/修订/废止申请表》一并送主管领导审核和批准后①文件需修订时，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》,经部门负责人核准后，由原编制部门依照申请表的内容，对文件进行修改，审批及发布权限同原文件审批及发布权限。②修订内容以程序文件的首页更改记录显示。在修订时新的首页和新的修订页按原文件的《文件分发/收回记录表》下发，并收回替换的页面。①文件需要废止时，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》经部门负责人核准后，由原制定部门会同相关部门共同研讨，在确定废止后将《文件制定/修订/废止申请表》送权责主管审核和批准，并交综合管理部进行收②技术文件按《图样与技术资料管理程序》的规定执行。③文件废止后的原文件编号不再使用。6.4文件的分发和收回6.4.1经批准发行的文件，综合管理部依照文件所需部门打印适当的份数，每一份首页均加盖“受控文件”印章后，分发各使用部门，文件使用部门和负责人或指定人员在《文件分发/收回记录表》上签收。6.4.2各部门建立《部门使用文件清单》,综合管理部建立《文件管理总清单》,以确保文件的管理、查阅与受控。6.4.3文件在修订或废止时，综合管理部负责收回相关的旧版或废止文件。对收回的失效文件，应按发放的数量检查回收数量及内容的完整性，并在《文件分发/收回记录表》上签收。6.5文件的存档和销毁6.5.1文件的存档①发布文件的原稿(正本)均由文件归口部门存档。②文件归口部门中保存每一种文件的最新版本和前一版本，前一版本的每6.5.2文件的销毁文件归口部门对收回的失效文件予以销毁，或每页加盖黑色“作废文6.6文件的管理6.6.1现场使用的文件必须放置到使用现场，现场暂时不用或非现场使用6.6.3各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目，以确保文件6.6.4各文件以纸面文字形式分发，在文件批准发布后，电脑资料存入公司网络归口部门指定的文件夹，并设置限制使用的等级。在文件修订时，电脑资料由归口部门的文件夹发回原制定单位，进行修订。修订完成后，再重6.7文件运行文件运行过程中，各使用部门及时进行必要的检查和考评，发现问题及6.8外来文件的管理各部门收到企业以外(包括与其管理、技术工作有关的政策、法律法规、标准等)后，须识别其适用性和重要性，对适用放重要的外来文件应建立《外来文件清单》,控制其分发，并跟踪其修订状态：a)重要文件应报公司主管批示，同时填写《文件发放台帐》,向相部门b)一般文件由部门主管管批示，同时填写《文件发放台帐》,向相关部门转发或处理。6.9电子版文件的管理6.9.1电子文档的管理按《0A系统收发流程》进行审批，发送和归档。6.9.2所有的电子文档均应备份，按规定的期限保存，防止丢失和泄密。无8、使用表单及保存年限8.1《文件制定/修订/废止申请表》8.2《文件管理总清单》8.3《文件资料分发/收回记录表》8.4《部门使用文件清单》保存期三年保存期三年保存期三年保存期三年文件控制流程图流程图N审核/批准YNYN权责单位提出人职能部门主管领导综合管理部职能部门职能部门职能部门综合管理部使用表单文件制定/修订/废止申请表文件控制清单文件分发记录表文件制定/修订/废止申请表文件制定/修订/废止申请表文件制定/修订/废止申请表文件制定/修订/废止申请表附页2文件的版面格式规定[文件类别](宋体17加粗)编号：批准：(仿宋四号加粗)文件控制程序[文件名称](仿宋小初加粗)(宋体三号加粗)前言(仿宋三号字体)阐述内容(仿宋四号字体)3.1页面设置页眉：无页脚：管理体系手册、程序文件、作业指导书的正文每页页脚中央添加页码。对齐，仿宋四号加粗，首行缩进2字符，仿宋四号字体，段前0行，段后0行，1.5倍行距。3.5数字设置所有数字均仿宋格式，字体大小遵循各级内容设置。用不同的符号表示不同的含义：进程用“”表示；判定用“3.7作业文件况灵活运用。记录表格没有封面、页眉、页脚，但有表头、表尾。表头内容包括表格名称、编号，表尾设置为表格的填写部门信息，详细内容可根据要求和实际情况编写。汽车有限公司管理文件记录控制程序本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是XXXXXxXXxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。本程序起草人：高影娟对记录控制进行规定、确保记录的充分性、有效性、完整性和可追溯2适用范围3职责3.1综合管理部为本程序的归口管理部门，负责记录的审定、编号、印刷供应及运行的监控管理。3.2各部门负责所使用的记录的设计、修改、贮存、防护和处置。无5流程图6作业程序6.1记录的产生6.1.1各部门在编制或修改质量管理体系程序文件、管理文件的同时，对所6.1.2综合管理部在审定程序文件、管理文件的过程中，同时审定其产生的6.1.3记录样式的编号放在表格的右上角；有封面的记录样式，编号同样放在封面的右上角。6.2记录编号的规则部门代号：计划财务部JC质量部ZL公司代码6.3记录的填写填写内容上更改(用双实线将原内容划掉，定出新内容),并由填写人签6.4记录的收集、编目、归档、贮存、防护6.4.2对归档记录，记录管理人员应建立《记录归档清单》,确保分类清6.5记录的借阅6.5.3在合同中有规定的，可按规定向顾客或其代表提供规定期内的记录，供其查阅，但不允许带出记录保存场所。6.6记录的保存期根据产品寿命周期和管理体系有效运行证实的需要确定记录的保存期。6.7记录的媒体形式6.7.1记录的载体形式可以是纸质、电子文档、磁带、照片、录像带等。6.7.2媒体为电子文档时，必须进行有效备份。6.7.3各相关部门根据管理体系运行和信息系统建设的需要结合自身实际情6.8记录的销毁超过保存期的记录，由记录保管人填写《记录销毁登记表》,经部门负责人同意后，采取烧毁、切碎等办法进行销毁，不允许转卖。6.9印制要求6.9.1各部门根据需要申请印刷记录表格，填写《表格印刷申请单》,经部门领导审核报综合管理部批准后，由综合管理部负责印刷。6.9.2综合管理部应建立《印刷品规格及使用定额明细》,控制印刷质量和数量；每次印刷和发放都应填写《记录表格印/发登记表》登记印刷和发放，确保印刷质量和数量满足使用要求。6.10外来记录控制各部门收到公司以外的记录表格后，须识别其适用性和重要性，按《文件控制程序》的规定进行控制。6.11记录运行的监控管理6.11.1各部门领导负责监督管理本部门内部记录的运行情况.6.11.2综合管理部通过体系审核、过程审核等监控管理公司记录的运行情7相关文件7.1《文件控制程序》7.2《技术资料、档案管理办法》8.1《记录归档清单》8.2《记录借阅登记表》8.3《记录销毁登记表》8.4《表格印刷申请单》8.5《记录表格印/发登记表》8.6《印刷品规格及使用定额明细表》保存期长期保存期三年保存期五年保存期三年保存期五年保存期长期附页流程图表格编制N建立记录样式清册、备案N记录归档记录控制流程图权责相关部门综合管理部相关部门主管领导综合管理部综合管理部综合管理部各部门综合管理部各部门使用表格文件制定/修订/废止申请表文件制定/修订/废止申请表记录归档清单印刷规格及定额明细表表格印刷申请表xxxx年x月x日发布xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并本程序起草人：余之胜1目的规范公司人力资源需求计划、招聘、培训、考核激励等管理，建立和完善人力资源管理流程，为企业的持续发展提供满足其任职要求的人力资源。2适用范围适用于公司人力资源的招聘及培训。3职责3.1综合管理部3.1.1负责公司人力资源的具体业务管理。3.1.2负责公司人力资源供给平衡及归口管理。3.1.3负责编制员工招聘计划，并组织实施。3.1.4负责组织员工上岗资格考核、确认及上岗证的管理。3.1.5负责组织公司年度培训计划的编制，并负责培训的组织实施及培训效3.1.6负责员工档案的归档管理。3.2公司各部门3.2.1负责本部门人力资源需求计划及员工培训需求计划的编制与提交。3.2.2协助综合管理部做好人力资源的管理及培训工作。3.2.3负责本部门员工岗位说明书的编制和提交。3.2.4负责本部门员工工作能力的评定、绩效考核及日常管理。流程图人力资源需求分析及计划否审核/批准是岗前培训各车间/部门各部门/车间各部门/车间使用表单岗位说明书应聘登记表核是解除合同各部门/车间考员工离职)各部门/车间核是解除合同各部门/车间考员工离职)各部门/车间解除劳动关系胜任状况解除劳动关系岗位调整4.1编制人力资源需求计划4.1.1综合管理部应组织各部门相关人员依据各部门职责、岗位职责和岗位要求等，编制《岗位说明书》并在企业组织机构(或部门职责)或岗位职能发生变化时，及时组织修订其岗位说明书，经主管领导批准后执行。岗位说4.1.2每年年底，各部门应根据公司年度经营计划并结合部门职责等要求，提出人力资源需求并报综合管理部，综合管理部应结合公司战略目标编制公4.2招聘4.2.1综合管理部根据人力资源需求计划并结合公司实际生产经营情况，拟定人员招聘计划。对于可经过公司内调整满足的岗位拟定调整计划，经主管4.2.2组织招聘员工，应符合国家的法律、法规规定，对员工能力的判断应从教育、培训、技能和经验及身体状况方面全面考虑，对拟招聘的研发人员应有产品设计所要求的设计技能。其程序一般为：发布招聘信息、初步审查、面试(签就业协议)、体检、录用(签订劳动合同)。4.2.3对于新入厂员工，应由综合管理部组织入厂培训(入厂培训内容应包括厂规厂纪及质量、安全、防火、防盗等意识培训)后方可进入岗位试用。岗位试用期的人员由各使用单位指定指导师傅进行岗位培训(岗位培训内容应包括岗位应知应会及质量、安全要求等)。4.2.4新上岗员工岗位试用期满后，应由综合管理部组织进行上岗考(核)试，对于上岗考(核)试不合格的新招聘人员应予以辞退，对于上岗考(核)试不合格的转岗人员应退回原岗，对于上岗考(核)试合格人员，由4.3培训4.3.1为确保员工始终具备胜任其工作的能力，综合管理部每年12月份以前组织各部门根据岗位任职资格要求、人员现状(绩效考核情况)、公司年度经营计划等编制公司年度培训计划并报主管理领导批准后实施。对经考核确定需培训人员、质量相关人员及质量意识的培训，应按要求纳入培训计划。4.3.2培训实施时，各培训实施部门应按要求填写《教学日志》并报综合管理部审批后开班培训。培训实施单位按要求填写培训记录，综合管理部对培训过程进行监督指导。4.3.3培训结束后由综合管理部组织进行培训有效性评估，对培训效果未能达到目标要求的，由培训实施单位重新培训或采取其它改进措施。培训有效性评估的内容和方法：B、培训后形成的技能；C、在实际工作中的应用及效果；D、以理论和实作考试的方式。4.3.4对于培训计划的增减或变动，应由培训实施部门按要求填写《培训申请单》报综合管理部审核，经主管理领导批准后方可调整实施。4.4档案管理综合管理部应对所有员工建立档案并及时更新。员工档案管理应包括员工个人基本信息、工作经历、所具备的技能及资格、培训经历、绩效考核结果及劳动合同等。5检查与控制序号绩效指标名称绩效测量或统计方法统计部门统计周期1人员招聘计划达成率实际招聘人数/计划招聘人数×100%综合管理部月度2上岗培训考核达标率上岗考核达标人数/上岗培训总人数×100%综合管理部月度3培训计划完成率培训计划数/计划内培训次数×100%综合管理部季度6相关文件6.1《岗位说明书》7.1《年度人力资源需求计划》7.2《教学日志》7.3《员工培训档案》7.4《培训申请单》管理评审控制程序xxxx年x月x日发布xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质理管量体系要求》编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。本程序起草人：余之胜责任者备注综合管理部总经理相关部门综合管理部管理者代表(质量总经理综合管理部总经理综合管理部责任部门综合管理部管理者代表(质量制定管理评审计划制定管理评审计划提供管理评审输入信息归纳、整理负责人)报告质量体系业绩及改进的需求主持管理评审会、作出决定编制管理评审报告制定管理评审改进计划跟踪验证负责人)报告对管理评审控制进行规定，确保质量管理体系持续的适宜性、充份效性。2适用范围本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系评审的控制。3.1总经理负责主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表(质量负责人)负责向总经理报告质量管理体系的业绩及改3.3综合管理部负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》;组织管理评审改进的实施，并跟踪验证，报告结果。3.4各相关部门负责提供管理评审输入信息，并形成书面材料。3.5各相关责任部门负责管理评审改进的实施。4工作程序和要求4.1管理评审的频次和时机4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。4.1.2出现以下任何一种情况，可及时进行管理评审：(a)社会环境和市场需求发生重大变化；(c)连续出现重大质量事故或顾客投述。4.1.3如无4.1.2条款所列情况发生，管理评审应按4.1.1条款规定的时间间隔进行。4.2管理评审的准备4.2.1综合管理部制定《管理评审计划》,经管理者代表(质量负责人)审核，总经理批准后发至相关部门和人员。4.2.2管理评审输入包括以下方面的信息：(a)内部审核和外部审核结果，由综合管理部负责提供；(b)顾客满意监视结果、顾客反馈(包括顾客抱怨和投诉)、市场环境和顾客需求变化情况，由营销部负责提供；(c)过程的业绩和产品的符合性，由负责该过程和产品的部门提供；(d)质量目标的实现情况，由质量部负责提供；(e)预防和纠正措施的状况，由质量部负责提供；(f)以往管理评审的跟踪措施，由综合管理部负责提供；(g)可能影响质量管理体系的变更(如组织机构发生变化等),由综合管(h)与产品有关的法律和标准变化情况，由技术部负责提供。4.2.3综合管理部归纳、整理4.2.2条款所规定的各部门提供的管理评审输入信息，形成质量管理体系业绩及改进需求报告，提交管理者代表(质量负责人)。4.3管理评审会议4.3.1管理评审会议由总经理主持，质量管理体系覆盖的所有部门参加。4.3.2评审会议的主要内容：(a)管理者代表(质量负责人)作管理体系业绩及改进需求报告；(c)总经理组织对各方面报告进行评审，并就质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等方面作出决定和措施形成管理评审会议决议。4.3.3综合管理部负责管理评审会议记录，编制《管理评审报告》,经总经4.4管理评审会议决议的实施综合管理部编制《管理评审改进计划》,组织管理评审会议决议的贯彻实施，并跟踪验证，向管理者代表(质量负责人)报告结果。5相关记录及保存期5.1《管理评审计划》5.2《管理评审报告》5.3《管理评审改进计划》保存期三年保存期三年保存期三年xxxx年x月x日发布Xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。CCC认证产品的一致性。2适用范围的控制。施的跟踪。3.2综合管理部负责CCC内审的策划和组织；负责不合格项纠正措施的跟3.3管理者代表(质量负责人)(CCC认证质量负责人)负责质量管理体系不合格项纠下措施的验证和验证结果的报告。措施的验证和验证结果的报告。4工作程序和要求4.1内部质量审核的方式个月，当质量管理体系或产品有重大变化或发生重大不合格时，随机进行内4.2内审的策划往审核的结果，对内部质量审核方案进行策划，编制《年度质量体系内审计划》和《年度CCC内审计划》,经管理者代表(质量负责人)(CCC认证质量负责人)批准后实施。4.3内审的准备4.3.1按照所策划的安排综合管理部应在经过培训和资格认可的质量管理体系内审员及CCC内审员中选择审核员，分别组建质量体系内审组和CCC内审组，并指定内审组长。4.3.2审核员的选择和审核的实施应确保内审过程的客观性及公正性，审核4.3.3质量体系内审组长、CCC内审组长应依据所策划的安排，分别编制《质量管理体系内审实施计划》和《CCC内审实施计划》,并提前一周下发到受核部门，同时组织内审员编制《质量管理体系内审检查表》和《CCC内4.4内审的实施4.4.1首次会议①管理者代表(质量负责人)(CCC认证质量负责人)主持召开首次会议，受审部门负责人和内审员参加，并在《首次会议签到表》上签到。系内审实施计划》和《CCC内审实施计划》,并提出审核要求。4.4.2现场检查①质量体系内审员、CCC内审员分别按《质理管理体系内审实施计划》和《CCC内审实施计划》所安排的审核日程，依据《质量管理体系内审检查表》和《CCC内审检查表》进行抽样检查，通过查阅有关文件、记录，询问—110—相关职责人员，观察相关过程和产品结果，收集客观证据并评价，确定质量管理体系运行的符合性和有效性以及CCC认证产品的一致性，并作好记录。②在现场检查中，如发现不合格项应及时提请受审核部门管理者当场确议，总结整个审核过程，确认不合格项，填写《不合格报告》,并向管理者代表(质量负责人)(CCC认证质量负责人)报告整个内审情况。4.4.3末次会议①管理者代表(质量负责人)(CCC认证质量负责人)主持会议，受审核部②会议主要内容是质量体系内审组长、CCC内审组长分别概述质量体系和CCC内审情况，作出审核结论，宣读不合格项，并将《不合格报告》提交受4.4.4内审报告质量体系内审组长、CCC内审组长根据审核情况，分别编制《质量管理体系内审报告》和《CCC内审报告》,对质量体系内审和CCC内审全过程进行总结、评价，对质量管理体系的符合性和有效性以及CCC认证4.5不合格纠正措施的实施、验证和报告4.5.1相关责任部门管理者接到《不合格报告》后应及时组织不合格原因分4.5.2不合格项纠正措施制定后，质量体系内审组长、CCC内审组长应分别将整个内审过程的质量体系内审记录和CCC内审记录移交给综合管理部保管4.5.3综合管理部应对不合格项的纠正措施进行跟踪，分别组织质量体系内内审员对相产责任部门所采取的纠正措施进行验证和验证结果的4.6随机审核4.6.1随机审核的时机：a)质量管理体系或产品发生重大变化b)体系或产品发生重大不合格4.6.2信息的收集确定随机审核项目(包括体系、过程、区域和产品),选派质量体系或CCC内审员。4.6.3随机审核实施①受指派的质量体系或CCC内审员应收集待审核项目的有关文件和资料，与受核部门沟通确定审核日程，并按预定的日程进行现场审核、调查，查找体②对不符合规定要求的事项开据《不合格报告》,经受审核方确认签字后发至责任部门，并按4.5的要求采取纠正措施，并跟踪验证和报告。5相关记录及保存期5.1《年度质量管理体系内审计划》保存期三年5.2《年度CCC内审计划》保存期三年5.3《质量管理体系内审实施计划》保存期三年5.4《CCC内审实施计划》保存期三年5.5《质量管理体系内审检查表》保存期三年5.6《CCC内审检查表》保存期三年5.7《首末次会议签到表》保存期三年5.8《不合格报告》保存期三年5.9《质量管理体系内审报告》保存期三年5.10《CCC内审报告》保存期三年产品认证一次性控制程序本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxXxXxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。证产品不一致的原材料和外协件不投入使用，确保与产品不一致的半成品不3.1质量部、技术部负责认证产品一致性的控制工作，其他相关部门配合做4.1认证产品所有的关键器件、材料、产品结构应按规程或相关标准进行检5.1检验依据5.1.1检验依据资料主要有《检验作业指导书》、《装配检验作业指书》、5.1.2所有的《检验作业指导书》由质量部依据相关技术要求和技术标准制5.2进料检验作业5.2.1计划财务部仓管员在暂收物料后，放于“待检区”,并填写《收货记录单》中的“物料名称”、“型号规格”、“数量”、“证证书号码等。根据《检验作业指导书》及图样检验标准对抽取的样品进行逐项检验，将结果记录于《原材料入厂检验记录》或《外协购件入厂检验记录》中，并在《进料检验单》上填写结果，一式四联，第一联由质量部存档，第二、三联分别交至仓库和财务科，第四联交至生产采购部采购计划5.2.2检验判定合格的产品检验人员应在《收料入库检验单》上注明“合格”,交给仓库员办理入库手续，并在关键和重要部位加贴《产品测量状态识别卡》。5.2.3检验判定不合格的产品①由检验员在《材料不合格通知单》或《外协(购)件检验不合格通知单》上注明不合格项，经质检主管确认后，递交仓库管理员，仓管员应立即转递采购科主管处理。②采购科按《不合格品控制程序》执行。5.3过程检验5.3.1首检检验①产品换型生产前，车间均需要制作首件，交工序检验员进行检验，工序检验员认真核对关键元器件、产品结构等是否符合认证产品的一致性要求，经首件检验合格后方可批量生产。②过程检验员根据《检验作业指导书》所列检验项目逐项依据标准检验，并将结果记录于《检验记录卡》中，呈主管确认后存档。③对首件检验过程中发现的问题，过程检验员应会同相关单位予以改善，对首件检验过程中发现的潜在问题，应提示车间在生产中加以预防。①操作员生产时应按工艺文件要求及《检验作业指导书》、《装配检验作业指导书》、《自卸车车厢装配检验作业指导书》要求，随时进行自检，完成作业后作好标识，合格品转入下道工序。②操作员收到上道工序转来的合格证，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本工序生产，不合格则责令上道工序人员分选或返工返修。③检验员根据《检验作业指导书》、《装配检验作业指导书》、《自卸车车厢装配检验作业指导书》对产品进行100%例行检验和试验，并将检验结果记录于《过程检验记录表》。①工序检验员应不断巡检作业现场，对照认证产品一致性要求。对作业现场关键元器件，产品结构、功能的符合性，各部件装配准确性等进行检查验证，并将相应的检测结果记录于《检验记录卡》。②检验员应对计量检测仪器进行检查，若过程发现测量过程失控或测量设备不合格，则依《监视和测量设备控制程序》处理，并追溯已检测过的产序检验员应填写《材料不合格通知单》、《外协(购)检验不合格通单》、《返修品通知单》中不合格事实栏，反馈到相关单位并跟踪处理，处理后应5.3.4特殊工序的控制按《特殊过程控制程序》进行控制。5.4例行、确认检验5.4.1成品检验员根据《整车入库检验指导书》对照认证产品一致性要求对成品进行100%例行检查，将检验结果记录于《汽车产品质量记录卡》。5.4.2经成品检验合格的产品，由成品检验员签字后，认证产品加帖认证标5.4.3经成品检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并移至不合格品区，然后填写《返工品通知单》、《返修品通知单》,由相关车间返修或返工后，进行重检，相关单位应采取纠正和预防措施，成品检验员对重检结果须记录《汽车产品质量记录卡》,以做追溯之用。5.4.4质量部依据《汽车产品质量记录卡》等，需每月整理，供相关单位统计、分析、改善及查询之用。5.4.5检验结束并全部检验合格后，由质量部开具《产品合格证》。6.认证产品一致性的变更按《产品变更控制程序》控制。7.1《关键外购、外协件清单》7.3《产品的监视和测量控制程序》7.6《纠正措施和预防措施控制程序》8质量记录8.1《汽车产品质量记录卡》8.2《检验记录卡》8.3《材料不合格通知单》8.4《外协(购)件检验不合格通知单》8.5《返工品通知单》8.6《返修品通知单》xxxx年x月x日发布共15页第1页本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxXxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公本程序起草人：邓友权本办法规定了工艺规程的类型、文件形式，设计工艺规程、工艺方案的设计、工艺标准化、工艺文件的修改、工艺文件签字、工艺准则评价的基本要求、依据、程序和职责。本办法适用于本公司范围内的工艺规程设计。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本办法中引用而构成为本办法的条文。本办法发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本办法的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。陕汽集团《管理用工艺文件格式》陕汽集团《工艺文件的编号方法》陕汽集团《工艺管理导则工艺定额编制与管理》陕汽集团《工艺管理导则工艺文件标准化审查》陕汽集团《工艺管理导则关于工艺文件的签字规定》3工艺规程的类型3.1专用工艺规程针对每一个产品和零部件所设计的工艺规程。3.2通用工艺规程3.2.1典型工艺规程为一组结构相似的零部件所设计的通用工艺规程。3.2.2成组工艺规程按成组技术原理将零件分类成组，针对每一组零件所设计的通用工艺规3.3标准工艺规程4工艺规程的文件形式及其使用范围4.1工艺过程卡片：主要用于单件、小批量生产的产品。4.2工艺卡片：用于各种批量生产的产品。4.3工序卡片：主要用于大批量生产的产品。4.4作业指导书：用于建立工序质量控制点的工序。4.5工艺守则：某一专业应共同遵守的通用操作要求。4.6检验卡片：用于关键工序检查。4.7调整卡片：用于自动与半自动机床和弧齿锥齿轮机床的加工。4.8毛坯图：用于铸、锻件等毛坯的制造。4.9工艺附图：根据需要与工艺或工序卡片配合使用。4.10装配系统图：用于复杂产品的装配，与装配工艺过程卡或装配工序卡配合使用。5.1设计工艺规程的基本要求5.1.1工艺规程是指导现场生产操作统一、清晰。5.1.2在充分利用本公司现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进的工艺技术和经验。5.1.3在保证产品质量的前提下，能尽量提高生产率和降低消耗。5.1.4设计工艺规程必须考虑安全和工业卫生措施。5.1.5结构特征和工艺特征相似的零件应尽量设计典型工艺规程。5.1.6各专业工艺规程在设计过程中应协调一致，不得相互矛盾。5.1.7工艺规程的幅面、格式与填写方法按云顶公司《文件控制程序》和《技术文件控制程序》的规定执行。5.1.8工艺规程中所使用的术语、符号、代号要符合相应标准规定。5.1.9工艺规程中的计量单位应全部使用法定计量单位。5.1.10工艺规程的编号应执行《技术文件控制程序》的规定。5.2设计工艺规程的依据5.2.1产品图样及技术条件；5.2.2产品工艺方案；5.2.3产品零部件工艺路线；5.2.4产品生产纲领；5.2.5本公司的生产条件；5.2.6有关工艺标准；5.2.7有关设备和工艺装备资料；5.2.8国内外汽车产品的有关工艺资料。5.3工艺规程的设计程序5.3.1专用工艺规程设计(a)熟悉设计工艺规程所需的资料。(b)选择毛坯形式及其制造方法。a)确定工序中各工步的加工内容和顺序；b)选择或确定有关工艺参数；c)选择设备或工艺装备。(e)提出外购工具明细表、专用工艺装备明细表、工位器具明细表和专用(f)编制工艺定额按《工艺定额编制》的规定。5.3.2典型工艺规程设计(a)熟悉设计工艺规程所需的资料。(b)将产品零件分组。(c)确定每组零(部)件中的代表件。(d)分析每组零(部)件的生产批量。(e)根据每组零(部)件的生产批量，设计其代表件的工艺规程。(以下程序同专用工艺规程)5.3.3成组工艺规程设计(以下程序同专用工艺规程)5.4工艺规程的审批程序5.4.1审核(b)主要审核内容5.4.2标准化审查5.4.3批准6工艺标准化6.1工艺标准化主要范围6.2工艺标准的主要类型--工艺术语标准；——工艺文件标准；-—工艺材料标准；——工艺操作方法标准；——工艺试验与检测标准。——夹具标准；——模具标准；-—辅具标准；6.3工艺标准的制定6.3.1职责(b)公司标准化管理部门负责工艺标准的归口管理。6.3.2公司应重点制定的工艺标准短新产品工艺设计时间，提高工艺水平。(b)制定工艺定额标准，以提高材料利用率，减少劳动时间，提高劳动生产效率。(d)制定工艺管理标准，使工艺管理科学化、规范化。(e)对于引进国外项目或与国外企业合作项目，要积极引进和转化国外企6.3.3工艺标准的制定程序(a)合理选题。选题时应考虑标准的适用范围、贯彻实施后可能给企业带来的技术、经济效益、制定的条件是否具备等因素。(c)编写标准草案。在编写草案时，除应根据本企业条件积极采用国内外法纳入标准。(d)征求意见。标准草案完成后，应发到有关部门、生产单位广泛征求意见，并进行充分协商，统一认识。对草案进行修改，对分歧意见较大的标准草案，修改有关部门会签后即可定稿。(f)批准发布。经审核或会签后的标准报批稿，需经总工程师或主管工的副总工程师批准，并由公司标准化主管部门编号、登记后予以正式发布。6.4工艺标准的贯彻体条件，将其转化为本公司的企业标准，转化时水平不应降低。本公司自己制定的，都要强制执行。要进行督促和检查。7工艺方案的设计7.1工艺方案设计原则的简单产品外，都应具有工艺方案。环境保护。公司工艺水平。7.2设计工艺方案的依据7.2.1产品图样及有关技术标准；7.2.2产品生产纲领；7.2.4本公司现有的生产条件；7.2.5国内外汽车产品的工艺技术情报；7.2.6有关技术政策。7.2.7公司有关技术领导对该产品工艺工作的要求及有关部室和生产单位的7.3工艺方案的分类7.3.1新产品样机试制工艺方案新产品样机试制(包括产品定型，下同)工艺方案应在评价产品结构工艺性的基础上，提出样机试制所需的各项工艺技术准备工作。7.3.2新产品小批量试制工艺方案新产品小批量试制工艺方案应在总结样机试制工作的基础上，提出批量试制前所需的各项工艺技术准备工作。7.3.3批量生产工艺方案批量生产工艺方案应在总结批量试制情况的基础上，提出批量投产前需进一步改进、完善工艺、工装和生产组织措施的意见。7.3.4老产品改进工艺方案主要是提出老产品改进设计的工艺组织措施。7.4工艺方案内容7.4.1新产品样机试制工艺方案的内容(a)对产品结构工艺性评价和对工艺工作量的大体估计；(b)提出自制件和外购件的初步划分意见；(c)提出必须的特殊设备的购置或设计改装意见；(d)必备的专用工艺装备设计、制造意见；(e)关键零(部)件的工艺规程设计意见；(f)有关新材料、新工艺的试验意见；(g)主要材料和工时的估算。7.4.2新产品小批试制工艺方案的内容(a)对样机试制阶段工艺工作的小结；(b)对自制件和外协件的调整意见；(c)自制件的工艺路线调整意见；(d)提出应设计的全部工艺文件及要求；(e)提出主要铸、锻件毛坯的工艺方法；(f)对专用工艺装备的设计意见；(g)对特殊毛坯或原材料的要求；(h)对工艺、工装的验证要求；(i)对有关工艺关键件的制造周期或生产节拍的安排意见；(j)根据产品复杂程度和技术要求所需的其他内容。7.4.3批量生产工艺方案的主要内容(a)对小批量试制阶段工艺、工装验证情况的小结；(b)工艺关键件质量攻关措施意见和关键工序质量控制点设置意见；(c)工艺文件和工艺装备的进一步修改、完善意见；(d)专用设备或生产自动线的设计制造意见；(e)有关新材料、新工艺的采用意见；(f)对生产节拍的安排和投产方式的建议；(g)装配方案和车间平面布置的调整意见。7.4.4老产品改进工艺方案的内容老产品改进工艺方案的内容可参照新产品的有关工艺方案办理。产品工艺方案设计、审批权限以及文件管理按产品工艺工作程序、工艺文8工艺文件的签字8.2在相应的标工表和工装图样中规定的签字栏签字，签字权限按表1“工8.3签字包括姓名和日期，在各相应签字栏上方签姓名，下方签日期。8.4日期签年、月、日，考虑到签字空格限制，日期采用简化表示法，如2009年12月15日为09.12.15。8.5一份工艺文件有多页时，各页都应按上述规定签字。8.6在工艺文件底图上的签字，应用黑色墨水钢笔或签字笔书写。工艺文件和工装图样签字规定工艺文件名称编制(设工艺方案工艺管理部工艺人员工艺科科长 一技术副总公司内工艺路线工艺科工艺人员互校工艺科科长—技术部长工艺守则工艺科工艺人员技术管理科员技术管理科长—技术部长时工艺：工艺过程工艺科工艺人员互校工艺科科长——技术部长艺卡工艺科工艺人员互校工艺科科长技术管理部门标准化员—工艺科长时工艺：工艺过程工艺科工艺人员指定专人工艺科科长 技术部长关键过程的生产准备和生产工艺：工艺过程卡、工序卡、工艺卡工艺人员指定专人工艺科科长技术管理科标准化员工艺科科长工艺文件名称编制(设计)毛坯图工艺科上装工艺人员互校工艺品科上装组组长技术管理科标准员技术管理科科员工艺科科长工艺装备明细表、各种零件明细表、装配零件明细表工艺科工艺人员互校工艺科相关组长——工艺科科长产品材料消耗定额明细表、辅助材料消耗定额明细表工艺科工艺人员互校相关组长技术管理科科员工艺科科长材料消耗定额汇总表技术管理科科员互校技术管理科科长—技术部长工装设计任务书、非标设计任务书技术管理科科员互校技术管理科科长技术部长产品质量控制点明细表质量部质管科互校质管科长质量管理部有关人员质量管理部部长工序质量分析表生产单位工艺人员指定专人或相关工艺人员相关组长—生产单位相关责任部门质量管理部部长作业指导书工艺科工艺人员指定专人或技术管理科人员工艺科长技术管理科人员工艺总结工艺人员—工艺科长—技术部长检验卡质量部技术人员互校使用单位科长兼职标准化员质量部相关科长工艺验证书员签字：设计栏；需要时可请有关人员签字：会签栏；工艺科长签字：批准栏。9工艺文件的修改9.1工艺文件修改的一般原则9.1.1正式工艺文件需要修改时，由技术部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单修改。临时工艺卡和试制工艺卡由生产单位提出要求经工艺员认可后由工艺员直接在工艺卡上更改并签字、注明更改日期，同时做好更改记录9.1.2在修改某一工艺文件时，与其相关的文件必须同时修改，以保证修改后的文件正确、统一。(a)及时性：特别是由产品设计更改引起工艺更改时，设计更改要及时通知工艺部门，由工艺部门及时下发更改通知单，以保证工艺与产品图样的(b)统一性：修改工艺时应同时考虑其它与之配套的工艺文件是否也要修改并一起发更改通知单。(c)当工艺更改引起工艺装备需相应修改时，工艺人员还需同时下发工装修改通知单，以保证工装能保证工艺要求。9.1.3工艺文件修改通知单下达后，需修改的文件应在规定的日期修改完9.1.4工艺文件临时修改由于设备、工艺装备或材料等原因引起临时需要变更工艺时，应编制临时工艺并有明确的标识，经审核、批准后生效，但不能修改正式工艺文件。9.2工艺文件修改程序9.2.1工艺文件更改的依据(b)工艺路线的更改；(c)工艺方案的更改，包括工艺改进；新工艺、新技术、新材料的应用；技术革新与工艺攻关成果的应用等。9.2.2工艺科工艺人员根据工艺更改依据，填写工艺文件更改通知单。9.2.3工艺文件更改通知单需要会签时，应经有关部门会签；经审核和批准9.2.4有关人员按批准的工艺文件更改单要求，并在实施日期前修改完成。9.3修改方法9.3.1所有工艺文件更改时，文字、数字、符号、图线应清晰、整洁；白图使用黑色墨水更改。存档的电子版由工艺员在微机中更改。9.3.2当某一工艺文件需要更改时，应将被改部分用细实线划去，并使划去的部分仍能看清，然后在其附近填写更改后的内容。电子版的更改可直接更9.3.3在更改部位附近标注本次更改标记，标记符号按更改通知单中的规9.3.4更改文件时必须在被更改文件表尾的更改栏内填写本次更改标记，更9.3.5在下列情况下，工艺文件修改后需重新打印，换发新图。(a)经多次修改，文件已模糊不清。(b)某一文件或某页需要修改内容较多。9.3.6换发新白图，更改栏应按以下规定填写：(c)其余填写按12.3.4条规定。9.4换发方法9.4.1当换发工艺文件更改通知单下发后，旧电子版的更改栏按下列规定填(c)其余填写按12.3.4条规定。(d)同时在文件名称上打上“X”字样。9.4.2旧白图加盖红色“作废”印章，或用红墨水或红色签字笔写“作废”二字，并在表尾更改栏内填写更改单号，签字、日期。严禁新、旧文件混9.4.3对原有的工艺文件修改时，需增加页次以达到增加内容的目的，这时更改标记栏应填写“增”字样，处数栏内不填写，其它内容填写同12.3.4。新编制的归档工艺文件，不填写工艺文件更改通知单，其发放按相关规定执9.4.4换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须收回存档备查。特殊过程控制程序xxxx年x月x日发布xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序起草人：邓友权—146—规定要求。2适用范围过程的控制。3.1技术部职责管理。负责现场技术指导和解决技术难题。部件先进标识。参入对特殊过程进行确认。3.2上装车间及加工人员的职责或保养。油漆试样的验收。3.2.4操作者严格执行“三按”,自觉遵守“三检”制和工艺纪律。按要求记录好相关工艺参数，做到字迹清晰，可靠。3.3质检部职责3.3.1检验科和质管科参入特殊过程的确认，并及时反馈和处理特殊过程上3.3.2负责焊接试样和油漆试样的理化检验，对特殊过程使用的检具、量具3.3.3对所有特殊过程进行质量抽查，检查关键和重要零件的特殊过程执行参数，做好相应记录。3.4生产采购部职责3.4.1配合技术部做好特殊过程的确认。3.4.2负责焊接设备和油漆设备的管理、维修和保养，保证设备参数的示值清晰、可靠。负责特殊过程工装和夹具的管理。3.4.3跟据特殊过程的要求安排生产。4.1由技术部的设计科在设计图样上标明关键和重要零部件标识，以便相关部门围绕关键和重要零部件进行特殊过程的确认工作。4.2由技术部的工艺科制定特殊过程的工艺文件，对关键零部件和主要零部件的特殊过程制定出详细的工艺参数。并进行工艺验证。4.3由技术部的技术管理科牵头，组织相关部门对特殊过程进行确认。4.4生产采购部的设备科、计调科、上装车间、和质量部的检验科、质管科、依照本部门的职责按《CO2气保焊作业指导书》、《手工电弧焊作业指导书》《油漆作业指导书》对上装车间焊接过程和油漆过程进行特殊过程确4.5上装车间提供所有焊接操作人员名单，提供操作人员“三证”的取得及发放依据。4.6设备科提供特殊过程焊接设备的“设备完好”的证明，焊接过程的工艺参数监控记录。4.7操作者按要求进行焊接试样的焊接，检验部门进行检测，并将检测记录送技术部存档。4.8检验科提供质检员检验资格证明，质检员提供相关检验记录。4.9计调科工装管理员出具“工装合格”证明。4.10填写《油漆涂装过程确认记录表》、《CO2焊过程确认记录表》、《手工电焊过程确认记录表》、以上各单位的参与确认人员在记录表内填写相应内容，并在确认人相应栏内签名和填写日期。5特殊过程工作程序5.1工作前检查5.1.1操作者具备“三证”。5.1.2待加工件符合工艺要求。5.1.3设备处于完好状态，并具有“完好设备”的标牌，且符合工艺要求。5.1.4工艺参数符合工艺要求。5.1.5工装处于完好状态，并具有“完好工装”的标牌，且符合工艺要求。5.1.6图纸、工艺等技术文件齐全。5.2产品质量控制5.2.1操作者按工艺和作业指导书要求进行加工操作，按质量要求进行自检，填写《产品自检记录》。—146—5.2.2质检员对操作者自检记录审核后进行专检，并及时、准确填写《产品检验记录》或其他相关记录。5.2.3检验内容分两部分，焊缝外观100%检测并做记录，夹具保证的重要尺寸按工艺要求抽检并做记录。6特殊过程管理的监督和处罚6.1特殊过程的管理作为工艺纪律检查的重要内容。按《工艺纪律管理办法及实施细则》进行检查与考核。6.2在以下例行检查中，发现违反本规定的现象，公司将给予处罚。6.2.1公司工艺纪律检查。6.2.2上装车间工艺纪律检查。6.2.3车间班组建设检查。6.2.4各级部门质量认证。6.2.5其他相关认证和检查。6.3奖励和处罚按公司相关管理条例执行。7相关支持性文件《手工电弧焊作业指导》《CO2气体保护焊作业指导书》《油漆涂装作业指导书》8相关记录《焊接过程确认记录表》《油漆涂装过程确认记录表》—146—产品变更控制程序xxXx年x月x日发布xxxx年x月x日实施本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxXxxXxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司技术部提出并归口。对产品变更控制进行规定，以确保产品符合3C认证规定的要求。2适用范围3.1技术部负责产品变更后的产品标准和技术条件等文件的编制与确认；3.2质量部负责变更的产品检测和监控；3.3综合管理部负责变更的产品的申报。4控制程序及要求4.1重要变更内容时，需将产品变更向中国质量认证中心进行申报，车型重要变更包括以下内4.1.1产品变更对国家强制标准产生影响。4.1.2产品变更对产品外观产生影响。4.1.3产品变更对规格及相关参数产生影响(具体见《机动车注册登记技术参数表》)。4.2重要变更控制程序4.2.1在产品发生重要变更时，技术部将产品描述文件提供给综合管理部，4.2.2中国质量认证中心认为可以直接进行变更的项目，由中国质量认证中4.2.3对中国质量认证中心认为需重新检验认证的项目由营销部根据产品的变更技术要求报请上级检测部门，并协同上组检测部门，按产品标准规定的4.2.4将结果上报质量认证中心，中国质量认证中心批准后进行产品更改，即可使用认证标志及标志管理符合规定的要求。4.3次要变更控制程序当产品变更未影响产品的外观、车型性能参数和国家强检标准时，由质保部将变更后的零部件、根据零部件的技术要求进行检测对能够达到产品的要求，符合认证标准的产品，经技术部下发《技术问题通知单》后方可生5相关记录及保存期5.1《产品变更申请报告》保存期一年5.2《技术问题通知单》保存期—148—产品的监视和测量Xxxx年x月x日发布xXXx年x月x日实施—148—本程序依据GB/T9001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxXxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxXxxxxxx汽车有限公司质量部提出并归口。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量部负责起草。本程序起草人：邓友权—148—对产品的监视和测量过程进行控制，确保未经监视和测量合格的产品不投入使用，不转序，不交付给顾客。并能保证公司所使用的关键零部件和材料，能够持续满足产品认证一致性的要求。2适用范围本程序适用于公司产品实现过程中采购产品、在制品和成品的监视和测量控制。3职责3.1质量部门负责依据工艺规范编制检验规范、检验的实施及委外检验、不合格品的标识、记录、反馈、组织评审等，对检验结果进行汇总、统计分析并提出改善检验措施。3.2技术部门负责提供采购产品的图纸或标准、产品设计、工艺规范及关键3.3各生产车间负责本车间产品质量的自控工作。3.4各相关部门对有关质量方面的信息由各部门负责收集并传递给质量部4定义4.1全检：将送检批中的成品或材料100%检验。全检一般在批量小、全检操作简单、质量控制需要情况下进行。缺陷。抽检一般在破坏性试验、检验成本过大、数量过大，全检有难度情况下进行。—148—4.3首件检验：对试产、当班当日和更换机种及环境的产品前期2-5件的检验.4.4巡回检验：对过程中各工位按过程检验标准的检验.见附页6.工作程序和要求6.1原材料及外协(购)产品的进货检验6.1.1对生产所需的进厂原材料及协作配套产品，由仓库保管员根据《采购计划》单核对送货单和实物，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后置于待检区，填写《收货记录单》,并通知质量部门进行检验。6.1.2质量部门检验员对到货的原材料或协作配套产品的品名、规格、型并依据《__-检验作业指导书》及有关技术文件规定进行检验，填写《外协(购)件入厂检验记录》。6.1.3对判定合格的原材料或外协(购)产品，由质量检查员在《收货记录单》上盖章/签字作为接收入库的凭证；对判定为不合格的原材料或协作配6.1.4紧急放行处理当生产急需来不及检验和试验，在保证可追溯的前提下，由采购部门提出申请，填写《让步接收申请单》,按《不合格品控制程序》进行处理。同—148—6.2自制半成品的监视和测量6.2.1完全工序质量自控车间6.2.2非完全工序质量自控车间，操作者要检验上道工序的产品质量，并对本道工序加工的总成实施全检，填写《流转卡》,在自检合格后主要总成由质量部门标识。质量部门专职检验员对自检合格的产品进行抽检，抽检合格后在《流转卡》上签字，转入下道工序，同时将检验记录记入《-检验记录卡》。对检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。录的参数.6.3成品检验—148—6.3.2各车型整车及总成品检验时应分别执行《整车调整检验指导书》和《总成品入库检验指导书》对所规定的检验项目逐步检验，并做好记录。6.3.3经检验，合格的车辆由终检人员在《汽车产品装调质量检验卡》上加盖检验印章.6.3.4不合格车辆的质量缺陷必须在《汽车产品装调质量检验卡》上注明，并按规定路线反馈质量信息，由责任部门消除缺陷后重新交检入库。6.3.5总成产品经检验合格，由质量部门检验人员在《流转卡》上盖章签字；不合格总成品的质量缺陷必须在《流转卡》上填写清楚，并按规定路线反馈质量信息，由责任部门消除缺陷后重新交检入库。6.4关键零部件和材料的确认检验关键零部件和材料的确认检验按《关键零部件和材料的定期确认检验程6.5例行检验和定期确认检验例行检验和定期确认检验按《例行检验和定期确认检验程序》执行。7相关文件7.1《不合格品控制程序》7.2《标识和可追溯性控制程序》7.3《关键零部件和材料的定期确认检验程序》7.4《例行检验和定期确认检验程序》7.5《检验作业指导书》7.6《整车调整检验指导书》7.7《总成品入库检验指导书》8相关记录及保存期—148—8.1《收货记录单》8.2《外协(购)入厂检验记录》8.3《让步接收申请单》8.4《随车检验卡》8.5《流转卡》保存期十二年保存期十二年保存期十二年保存期十二年保存期一年—148—进货检验流程YY办理入库NYN质量部门检验记录质量部门生产/采购部门让步申请单技术部门让步申请单采购部门收货记录单《外协(购)入厂检验记录》—148—过程检验流程流程图生产准备首件生产首件检验Y批量生产专检巡检Y转下道工序权责单位生产部门生产部门N生产、质量部门生产部门生产、质量部门N生产部门使用表单领料单随车检验卡不合格品通知单随车检验卡不合格品通知单流转卡监视和测量设备控制程序—148—本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量部提出并归口。本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量部负责起草。本程序起草人：邓友权—148—对本公司用于监视和测量产品、过程是否符合规定要求的设备进行管理，确保监视和测量设备的精度和测量能力满足产品测量和过程监视的要2适用范围本程序适用于本公司所有的监视和测量设备。3术语及定义3.1测量仪器/计量器具：单独的或连同辅助设备一起用以进行测量器具。3.2测量设备：测量器具、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所3.3检定：为评定测量仪器的计量特性，确定其是否符合法定要求所进行的3.4校准：在规定条件下，为确定测量仪器示值误差的一组操作。4.1质量部门为本程序的归口管理部门。负责对监视和测量设备的校准，根4.2设计部门、工艺部门负责确定测量项目及所需的测量器具名称和精度。4.3采购部门负责测量设备的采购。4.4仓储部门负责测量设备的保管与发放控制。4.5各使用部门负责测量设备使用期间的防护与保养。计算机软件用于监视和测量时，由使用部门进行确认。5流程图无—148—6.1监视和测量装置的采购及验收根据所需测量要求配置与其适应的监视和测量设备，由使用部门填写《物资采购申请单》,由采购部门按《采购控制程序》进行采购。质量部门6.2测量设备的首次校准经验收合格的测量设备，由质量部门负责送法定计量部门检定，合格后方能突入使用，并应贴上表明其状态的“合格”标识。所有在用的测量设备应由质量部们统一编号。对于测量设备本身有唯一编号的依该编号为准在台6.3测量设备的周期检定6.3.1每年底由质量部门按《测量设备周期检定表》编制测量设备检定下年6.3.2对需要进行自行核准的测量设备，应编制相应的《校准规程》,规定校准的方法、使用装置、验收标准及校准周期等内容，并按其进行校准，填写校准记录，校验合格的测量设备，由校准人员贴“准用”标签，标明有效6.4测量设备的使用、搬运、维护和贮藏的控制6.4.1测量设备使用过程中使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装6.4.2在使用测量设备前，应按照规定检查测量设备工作是否正常，是否在6.4.3建立测量设备的维护、保养、搬运、贮存与使用管理制度，由专人监督实施，每年对测量设备的完好情况进行全面检查，建立测量设备档案，做好运行记录。6.4.4测量设备出库应严格履行出库手续，使用部门应凭《计量器具领用申请单》到仓库领取。6.4.5测量设备的校准、修理、报废等予以记录，归入测量设备档案中。6.5测量设备偏离校准状态的控制6.5.1当发现测量设备偏离校准状态或不符合要求时，使用部门及人员应产即停止检测并报告质量部，质量部应追查使用该测量设备的产品流向，再次评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围，并重新检测。质量部门应组织对测量设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措6.5.2对无法修复的测量设备由质量部填写《测量设备修理报废通知单》负责办理报废手续进行报废处理。6.6自制测量设备对自制的具有检测作用的测量设备，执行6.3条款有关规定，质量部门负责建立总台账，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。7、引用文件《采购管理程序》《检定规程》8、使用表格《测量设备管理台账》《测量设备周期检定表》—148—《计量器具领用申请单》《测量设备修理报废通知单》纠正与预防措施控制程序xxxx年x月x日发布XXxx年x月x日实施—143—本程序依据GB/T9001-2008《质量管理体系要求》编制，是陕汽集团温州本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限会本程序起草人：邓友权确保当不合格品发生后能及时查清原因以采取有效的纠正措施，以防再次发生，并对潜在的不合格原因，采取必要的防范措施，避免其发生。2适用范围适用于产品质量异常处理、分析改善、客户投诉及潜在的影响产品质量的纠正与预防措施的处理。3权责3.1质量部门负责不合格产品质量状况的鉴定、潜在不合格项目的原因分析、纠正及预防措施的效果验证。3.2工艺部门负责纠正措施中应急方案的制定。3.3采购部门负责对外部单位质量异常的纠正、纠正措施与预防措施的实施情况进行监控。3.4各职能管理部门负责组织并监督管辖责任单位纠正与预防措施的执行。4定义纠正：是指“返工”调整和涉及现有的不合格所进行的处置。纠正措施：是为了防止现有的不合格、缺陷和其它不希望的情况再发生，消除其原因所采取的措施。5流程图6作业程序6.1纠正措施6.1.1纠正措施提出时机见下表：—143—序号异常阶段纠正时机使用表单引用程序1进料检验进料判定为不合格时产品测量与监视控制程序2加工过程检验与试验1.生产线停工待料超过30分钟时。2.单一品种不良率超标时.3.不按规定或标准作业，导致质量问题，影响产品品质.4.短时间内出现同一产品同一问题时.5.批量出现缺陷，生产停工6.试验结果为不合格时.产品测量与监视控制程序3装配检验与试验装配检验不合格时产品测量与监视控制程序4成品检验与试验成品检验不合格时5客户投诉客户投诉和退货时6内部审核质量管理体系出现不符合项《内部质量体系审核程序》7交付1.当供应商不能100%按时交货时.2.当本公司不能100%交货8其它1.出现其它重大异常时.2.产品审核出现不符合项.3.过程审核出现不符合项.其它程序文件6.1.2进货检验时发现原材料和配套件不合格由检验员填写《退料单》,交给采购部门，由其将《纠正措施通知单》交付责任供应商并督促其分析质量问题出现的原因并制定临时和长效的纠正措施，措施实施后由供应商将信息反馈采购部门，采购部门再将信息交质量部门来验证纠正措施的实施效果。6.1.3生产过程中出现的不合格产品，由质量部门检验员填写《纠正措施通知单》,并要求责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，检验员负责效果6.1.4成品检验时出现的不合格产品，由质量部门检验员填写《纠正措施通知单》并通知责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，检验员负责效果验6.1.5当造成质量问题的原因不十分明确时，由生产部门组织相关技术人员分析确认处理。—143—6.1.6纠正作业及效果确认质量问题的原因分析及责任单位确定后，由责任单位提出纠正措施及确6.1.7在纠正效果得到确认后由各相关部门将《纠正措施通知单》存档。6.1.8对已经采取的纠正措施，应做到举一反三，避免类似的问题在其它场6.2预防措施6.2.1预防措施提出的时机：错误!未找到引用源。内部审核报告。错误!未找到引用源。不良品统计报告。错误!未找到引用源。客户投诉月和季统计报告。错误!未找到引用源。进行防错分析时。错误!未找到引用源。其它资料分析。6.2.2预防措施的实施由质量部门负责并通过填写《预防措施通知单》的方式下发、负责对预防措施的效果进行验证，达不到预期效果则继续分析改6.2.3责任部门针对出现的问题制定相应的预防措施并实施，以消除潜在的6.2.4公司内任何人员发现任何潜在问题时，均有责任通知部门主管，再由质量部门按6.2.2条款实施。6.2.5当潜在问题的原因不十分明确时，由质量部门组织相关技术人员分析6.2.6在预防效果确认后，由责任部门将预防措施纳入相关管理文件执行，7.1《文件控制程序》—143—7.2《产品测量与监视控制程序》7.3《不合格品控制程序》7.4《客户投诉管理程序》8使用表单和保存期8.1《纠正措施通知单》8.2《预防措施通知单》8.3《退料单》保存一年保存一年—143—例行检验和确认检验—143—本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》编制，是xxXXxxXxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。对例行检验和确认检验进行规定，确保认证产品满足规定的质量要求和持续地满足认证产品标准的要求