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文档简介

工程物品采购制度及流程一、制定目的及范围为提升工程项目的采购效率，确保物资采购的规范性与透明度，特制定本制度。该制度适用于所有工程项目的物资采购，包括但不限于建筑材料、设备、工具及相关服务的采购。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正性：确保所有供应商在同等条件下参与竞争，避免任何形式的偏袒。2.透明性：采购过程应公开，确保各环节可追溯，接受监督。3.经济性：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商。4.合规性：所有采购活动必须遵循相关法律法规及公司内部规定。三、采购流程1.需求确认项目负责人需根据工程进度和实际需求，提前制定物资需求计划，并填写《物资需求申请表》。该表应详细列明所需物资的名称、规格、数量及预计使用时间。2.预算审批物资需求计划提交至财务部门进行预算审核。财务部门需根据公司年度预算及项目资金情况，确认采购预算的合理性。预算审核通过后，方可进入下一步。3.供应商选择项目负责人需根据物资需求，进行市场调研，选择至少三家合格供应商进行询价。询价时应明确物资的技术要求、交货时间及付款方式。询价结果需记录在《询价记录表》中。4.报价评审项目团队对各供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素，选择最优供应商。评审结果需形成书面报告，并由项目负责人签字确认。5.合同签署与中标供应商进行合同谈判，明确合同条款，包括价格、交货时间、质量标准及违约责任等。合同签署后，需将合同副本存档备查。6.采购实施项目负责人根据合同要求，向供应商下达采购订单。供应商应在约定时间内按合同要求交货。物资到货后，项目团队需进行验收，确保物资符合合同约定的质量标准。7.入库管理验收合格的物资应及时入库，相关人员需填写《入库单》，并将入库单与验收记录一并存档。物资入库后，需更新库存管理系统，确保库存信息的准确性。8.付款流程供应商交货并验收合格后，项目负责人需向财务部门提交付款申请，附上合同、验收单及发票等相关资料。财务部门审核无误后，按合同约定进行付款。9.采购记录与反馈所有采购活动需进行记录，包括需求申请、询价记录、合同、验收单及付款凭证等，形成完整的采购档案。项目团队应定期对采购流程进行评估，收集反馈意见，持续优化采购流程。四、采购纪律1.采购人员应保持公正客观，不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购过程中应严格遵循公司制度，任何违规行为将受到严肃处理。3.采购人员需定期参加培训，提升专业素养和道德意识。五、流程优化与改进机制为确保采购流程的高效性与适应性，需建立定期评审机制。项目团队应定期召开采购总结会议，分析采购过程中存在的问题，提出改进建议。根据实际情况，及时调整采购流程，确保其符合公司发展需求。六、总结本制度旨在为工程物品采购提供清

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