《质量管理标准化手册》

/15588总则1.1 目的为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质量的法律、法规，健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，全面提高公司工程质量整体水平。1.2 范围本手册适用于公司、分公司和项目部质量管理。1.3 依据序号类型名称备注1国家《建设工程质量管理条例》国务院令第279号2《关于开展质量提升行动的指导意见》国务院（2017年9月5日）3《关于印发工程质量安全手册(试行)的通知》住建部(建质[2018]95号)4上级管理制度及文件《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法》中建股市字(2018)872号5《中国建筑股份有限公司项目管理手册》(2015年修订版)6《中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度》建二通〔2014〕446号7《中国建筑第二工程局有限公司局优秀项目管理奖评审办法》建二通〔2020〕131号8《中国建筑第二工程局有限公司项目工程质量重点监管办法》建二通〔2019〕498号9《中国建筑第二工程局有限公司三级公司工程质量业绩考核办法》建二通〔2019〕631号10《中国建筑第二工程局监测和测量资源管理办法》建二通〔2019〕497号11《中国建筑第二工程局有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核管理办法》建二通〔2019〕502号12《中国建筑第二工程局有限公司质量问题、质量事故调查处置管理办法》建二通〔2019〕500号13《中国建筑第二工程局有限公司西南公司项目工程质量管理计划编制指引（2016版）》建二通〔2017〕12号14《中国建筑第二工程局有限公司西南公司房屋建筑工程质量样板引路工作指引（2016版）》建二通〔2017〕13号15标准规范《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-201716《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-201317其他公司技术质量相关管理制度、文件、通知18上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。1.4 管理原则(1)以客户为中心全体员工应意识到客户满意是质量管理最基本的要求，施工过程中始终坚持“质量第一、顾客至上”的原则，对工程质量负责，创造良好信誉。(2)全员参与企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在工程施工及各项质量活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参与适当的决策和过程改进。(3)全过程管控产品实现需要由一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所有过程的顺序、最佳的施工方法、所需的资源，并按要求配置。同时，在施工过程中及过程结束时对过程的质量进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并为持续改进提供依据。(4)持续改进顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。持续改进应根据国家相关规范和合同要求，建立机制、营造环境、明确目标、提供资源，始终注重过程改进，持续完善质量管理体系，最终提高工程质量。(5)一次成优践行现场促市场的发展理念，强化工程创优对生产经营的支撑作用，以全过程精品观摩工程为目标，强化过程一次成活、一次成优，杜绝事后的大面积的修补成本；强化结构创优、机电创优、装饰创优等“专业创优”，夯实“综合创优”的基础，充分展示企业“低成本竞争、高品质管理”综合能力，不断增进相关方的满意度，为市场营销打下坚实基础。1.5 主要应对风险(1)工序质量控制不严造成返工，增加质量成本。(2)过程质量管理不到位造成投诉，影响公司信誉。(3)项目施工质量达不到合同目标要求。(4)不能满足结构安全和使用功能要求。(5)发生质量事故。1.6 术语与定义（1）公司——指西南公司。分公司——指公司下属四川分公司、云南分公司、湖南分公司等省域分公司及直营事业部、租赁公司、新型建材事业部。（2）质量管理体系质量管理决策体系——由公司、分公司质量管理决策机构、决策机制及相应办法构成的体系。质量保证体系——由公司、分公司及项目对直接或间接影响工程质量的人力资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、办法等构成的体系。质量监督体系——由公司、分公司及项目质量监督机构、岗位及其监督职责、办法等构成的体系。（3）大客户签约项目为加强项目履约能力，提升公司在大客户集团竞争力，依据各大客户集团内部检查评比或第三方检查评比办法，与公司签订履约管理目标责任书的项目。标准配模

剪力墙木模板严格推行使用标准板（螺杆孔间距457.5mm，螺杆孔距离模板边缘228.75mm），严禁在模板拼缝处打孔，标准板必须在木工加工棚集中加工，弹线开孔，确保开孔位置准确。结构免抹灰

在结构施工中采用铝模、新型背楞加固体系等标准化模板体系，实现浇混凝土表面不再做砂浆抹灰找平层。（6）质量事故工程质量事故，是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故，100万元及以上直接经济损失的事故。（7）质量问题指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能且易于纠正的不合格品，如质量缺陷;工程质量通病;其直接经济效益损失低于100万元的。(8)局级质量投诉建设单位、物业、使用方等单位通过信函、电话等形式向局及以上相关单位反映质量问题，经局确认为有效的投诉。(9)公司级质量投诉建设单位、物业、使用方等单位通过信函、电话等形式向项目部或省域分公司反映质量问题后，未妥善处置，导致再投诉至公司，经公司确认为有效的投诉。(910)关键过程施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；对产品质量特性有较大影响的过程；施工周期长，原材料昂贵，出现不合格品后经济损失较大的过程；基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它过程。(101)特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，建筑安装工程的特殊过程一般有：深基坑支护、桩基施工、大体积混凝土施工、预应力张拉、地下室和屋面防水工程施工、煤气调压装置安装、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装、幕墙施工等。(112)工程质量专项治理即防渗漏、模板、地基与基础、现浇混凝土结构质量缺陷、钢筋工程质量缺陷、管道安装支吊架等专项治理。(123)品质工程提升新举措是公司为进一步深化品质工程建设，推进施工现场实体品质提升，统一采取的六项新做法。即：标准层15层以上住宅项目和所有核心筒全推铝模，推广新型背楞、铝模板或预制楼梯，混凝土楼面一次成型，屋面和机房工程一次成优，地上外墙穿墙螺杆封堵，地下室人工断水。(134)质量管理标准化即管理体系标准化、过程管控标准化、施工工艺标准化、细部节点标准化、质量管理行为标准化、工程实体质量标准化。(145)工程质量约谈指上级组织为进一步落实工程质量各方主体的质量责任，对未履行或未全面正确履行质量管理职责，对工程质量问题和不良行为相关责任人及时给予的问责谈话。(156)质量管理末端项目指因施工质量水平不高，被局工程质量重点监管或发生局级质量投诉、大客户考核质量倒数五名、公司季度质量检查排名倒数或给公司带来严重经济、声誉损失，或发生质量事故的项目。旨在规范各工程参与方质量管理行为，营造重视质量、追求质量、崇尚质量、关注质量的良好氛围。职责与权限2.1 管理职责序号管理职责公司分公司项目部12345678910111213141516171819202.2 审批权限管理要求3.1 质量管理体系3.1.1 基本要求1.各级单位及施工项目均必须建立健全质量管理体系，并保持体系的有效运行。质量管理体系主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系等组成。2.公司、分公司应建立质量管理决策体系，设立质量管理委员会或领导小组作为决策机构，公司由公司董事长任主任委员，并保持体系的有效运行。3.各级单位及施工项目的质量保证体系应使影响工程质量的直接或间接因素得到有效控制，保证工程质量在施工过程中始终处于受控状态。4.各级单位及施工项目的质量监督体系对企业、项目部的质量管理体系的运行负监督责任，确保发挥其监督、监控的职能，并保证产品质量交验前处于合格状态。5.公司质量部应建立、健全各项质量管理制度，并保证各项管理制度得到落实。6.分公司、项目部均应执行局、公司的各项质量管理制度；可依据实际情况对各项质量管理制度加以补充或完善，若必须单独制定质量管理制度时应经过公司批准，并经公司审定后发布实施。7.公司质量部是公司层级工程质量管理工作的主管部门，配置质量总监和专职质量管理人员6-7人，质量管理人员在公司质量总监的带领下负责公司的质量管理工作；分公司是该层级工程质量管理工作的主管部门，设置质量总监1人，专职质量管理人员4人。8.项目部项目经理是项目层级工程质量管理第一责任人，项目质量总监履行项目层级工程质量管理工作监督职责。应根据施工项目的规模、不同施工阶段，配备项目质量管理人员，满足工程质量管理的需要。(1)三万m2以下的一般建筑工程项目至少应配置2名专职质量工程师。(2)三万～五万m2的一般建筑工程项目的专职质量工程师配置不应少于4人。(3)五万m2以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设置独立的质量管理部门。专职质量工程师应在4人以上，并应专业齐全。(4)市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。若以造价计算，三千万造价以下的工程，专职质量工程师配置不应少于1人，三千万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量监督工作的需要。(5)所有类别工程的专职质量工程师的配置尚应符合相关行业建设主管部门的规定。9.公司质量管理监督部门的专职质量管理人员应具备以下基本条件：文化程度不低于大专学历；专业技术职称不低于工程师；具有5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历。项目部质量工程师应具有上岗资格证书。10.公司质量部定期对质量管理人员和施工项目质量工程师进行继续教育和考核，每年累计继续教育的培训不应少于40学时。3.1.2 管理职责3.2 项目质量策划3.3 检验试验管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30301CSCEC2XN-ZL-P30301(2)工作要求(3)相关规定3.4 计量设备管理(1)管理流程中建二局计量设备分类管理目录CSCEC2XN-ZL-P30401中建二局计量设备分类管理目录CSCEC2XN-ZL-P30401(2)工作要求(3)相关规定3.5 关键和特殊过程管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30501分公司总工公司质量部(2)工作要求CSCEC2XN-ZL-P30501分公司总工公司质量部(3)相关规定(4)控制措施及要求3.6.模板工程及免抹灰质量管理（1）工作要求（2）相关规定3.7末端项目质量管理（1）工作要求（2）相关规定3.8大客户质量管理（1）工作要求（2）相关规定建二西南通〔2019〕251号3.9 质量过程管理3.9.1 管理流程、要求及规定(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30601公司质量部分公司CSCEC2XN-ZL-P30601公司质量部分公司质量部工作要求(3)相关规定质量管理活动施工过程隐蔽与预检包括内容施工过程隐蔽验收管理要求成品保护质量控制3.9.2 样板引路(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30602分公司质量部公司CSCEC2XN-ZL-P30602分公司质量部公司质量部(2)工作要求(3)相关规定实施样板引路项目\o"标准"\o"机电工程"※详见《中国建筑第二工程局有限公司房屋建筑工程质量样板引路工作指引（2016版）》建二通〔2017〕13号3.9.3 实测实量(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30603分公司质量部公司CSCEC2XN-ZL-P30603分公司质量部公司质量部(2)工作要求(3)相关规定组织机构桥梁、管廊※详见《项目实测实量管理办法》建二西南通〔2019〕109号3.9.4 工程质量品质专项治理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30604工程质量品质专项治理管理流程CSCEC2XN-ZL-P30604工程质量品质专项治理管理流程分公司质量部公司质量部(2)工作要求(3)相关规定3.9.5 质量管理标准化(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30607分公司质量部公司CSCEC2XN-ZL-P30607分公司质量部公司质量部(2)工作要求(3)相关规定检查项评价规则评级标准3.10 质量创优(1)工作流程CSCEC2XN-ZL-P30701分公司质量部公司质量部局质量部(2)工作要求CSCEC2XN-ZL-P30701分公司质量部公司质量部局质量部(2)局优秀项目管理奖申报条件复查的内容和要求复查资料创优滚动计划变更创优资料管理项目经理申报管理(3)创国家优质工程奖相关规定国家优质工程奖的范围国家优质工程申报条件国家优质工程评审机构国家优质工程奖评审程序国家优质工程奖复查的内容和要求复查资料国家创优总结与现场观摩(4)创中国建设工程鲁班奖相关规定鲁班奖工程的申报范围鲁班奖工程申报条件鲁班奖工程奖申报要求鲁班奖工程的申报和初审鲁班奖工程的初审鲁班奖工程奖复查的内容和要求复查资料中国建设工程鲁班创优总结与现场观摩项目经理申报管理※详见《中国建筑第二工程局有限公司优秀项目管理奖评审办法》建二通〔2020〕131号3.11 不合格品控制3.11.1 一般不合格品处置流程(1)管理流程分公司工程部CSCEC2XN-ZL-P30801分公司分公司工程部CSCEC2XN-ZL-P30801分公司生产副总(2)工作要求3.11.2 严重不合格处理流程(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30802CSCEC2XN-ZL-P30802(2)工作要求(3)相关规定3.12 质量维保管理3.12.1公司维保职责序号规定1质量总监为维保投诉总负责人。公司工程部、质量部、技术部等相关部门由质量总监统一调度安排维保投诉相关事宜2公司质量部负责对维保过程及维修效果进行监督及检验，编制、汇总公司维保及来函台账、并好过程跟踪指导3公司工程部负责指导各省域分公司工程部开展竣工项目保修工作，负责牵头处理维保事项4公司技术部负责审核指导项目编制维保措施或方案5公司各相关部门需分区域指定维保负责人员3.12.2分公司维保职责序号规定1分公司要成立维保办公室，总经理为维保总负责，生产副总、总工程师为第一责任人2分公司质量总监为维保直接责任人，统一调度分公司工程部、质量部、技术部相关人员开展维保工作，并设立分公司维保专职人员3分公司要签订至少一家专业维保队，并将维保队伍签订的合同发公司工程部、质量部存档。项目的维保事项原则上由项目自行负责维保工作，但如出现维保不及时、劳动力不足或不作为现象，分公司要统筹安排维保队进行维修工作，维保费用由项目承担4对已经竣工进入保修阶段的工程，省域分公司每年年初要编制《竣工工程回访保修台账》；要牵头对保修工作进行定期的回访（特别是对雨季、采暖、制冷等季节性影响）并制定每月的回访计划，做好回访记录5每季度给所有维保项目业主、物业等发送关于两级公司维保事项沟通联系方式和流程的相关函件6省域分公司要督促、帮扶项目做好各项维保事项，协调、跟踪竣工已结项目及时获得维保完毕证明文件，协助质保金的回收工作，并在每月5日前报送上月竣工工程质保金收支统计表（附件8）到公司质量部3.12.3项目保修小组职责序号规定1项目部为保修工作的直接责任单位，在工程竣工验收前应向建设单位提供保修书。在保修期内，各项目部应成立工程维保小组，组长由项目经理担任，指定维保分管领导并设置至少一名维保专员，各参建分包单位指定至少一人作为小组成员，并配备专业维修人员2项目竣工两年后，项目维保工作原则上由省域分公司牵头负责，但项目部仍需配置维保专员配合后期维保工作3维保期内出现的质量问题，原则上由责任分包单位负责维修。各竣工项目应首先将业主的维保要求书面通知分包单位前来维修处理（附件4），并填写工程保修记录4若责任分包单位不能及时提供保修服务，保修小组要立即向分公司维保专职责任人反馈，协调安排分公司维保队进行维修工作，填报项目分包维保扣款确认单，费用从责任分包单位质保金中扣除，严禁出现业主找第三方单位维修的现象发生。支付省域分公司维保队伍具体费用总额不得超过项目分包维保扣款确认单总额5在紧急情况下（如漏水、漏电、发生浸泡事件等）为避免或减少损失需先行维修的，项目应立即联系分公司维保专业队进行维修处理并书面通知责任分包单位，费用从责任分包单位质保金中扣除6当分包单位工程质量保修抵押金不足以支付发生的保修相关费用时，由项目书面告知省域分公司后先行保修，支付费用进该项目成本

3.13 质量投诉管理公司质量部负责本单位在施项目的质量投诉，工程部协助负责竣工项目维保投诉。收到质量投诉后应立即传递至有关单位，督促处理结案。(1)管理流程(2)工作要求(3)相关规定※详见《投诉管理办法》建二西南通〔2020〕168号3.14 工程质量约谈(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31001CSCEC2XN-ZL-P31001(2)工作要求(3)相关规定3.15 质量管理黑名单(1)管理流程公司工程部CSCEC2XN-ZL-P31101公司工程部CSCEC2XN-ZL-P31101公司质量部(2)相关规定3.16 质量事故应急处理质量事故根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31201分公司CSCEC2XN-ZL-P31201分公司(2)工作要求(3)相关规定序号名称组长副组长组员备注公司/分公司应急领导小组董事长/经理生产副总、总工程师工程、技术、安全、物资、劳务等部门经理人员变动及时更新2项目应急领导小组项目经理生产经理、总工、安全总监工程、技术、安全、材料、综合、分包等相关负责人3项目应急救援队生产经理安全总监专业工程师、挑选身体、心理素质好的劳务人员应急预案相关要求：①公司、项目部应制定综合应急预案和专项应急预案，项目部还应针对不同紧急情况制定现场处置方案。②各级应急预案按各地方政府主管部门要求进行备案，项目级应急预案必须报公司审批，公司建立审批台帐。③应急预案必须发放到应急小组成员及下一级应急机构，应急响应流程图及人员联系电话必须以图牌形式公示在施工现场。④各级年度培训计划中，必须有应急预案及救援培训，并付诸实施。3.17 质量奖罚3.17.1 质量奖罚工作要求一、工程创优管理奖罚要求二、过程质量管理奖罚要求3.17.2 质量管理奖罚标准(1)工程创优管理奖罚标准(2)过程质量管理奖励标准(3)过程质量管理处罚标准序号处罚原因经济处罚标准和行政处分经济处罚标准行政处分项目部金额项目部相关责任人3.17.3 质量奖罚相关规定类别关键点防范要点处罚对象分公司项目部防水工程质量缺陷防水材料：未经进场检验合格即使用或材料进场检验报告数量不足；已使用的防水材料不符合设计要求或不合格。1万项目经理0.5万元

生产经理0.2万元

质量总监0.2万元防水施工：防水层施工与设计相比每少1道，防水层完工后未施工保护层即开展下道工序施工的，或防水层遭到破坏的。1万项目经理0.5万元

生产经理0.2万元

质量总监0.2万元地下室渗漏：地下室、底板、顶板、外墙渗漏（防水施工完成），每发现1处漏水点或任意100㎡防水面积上湿渍1万项目经理0.5万元

生产经理0.2万元

质量总监0.2万元外墙渗漏：砌筑外墙顶部封堵不密实、施工洞口及外墙穿墙螺栓未进行有效防水处理；1万项目经理0.5万元

生产经理0.2万元

质量总监0.2万元屋面防水问题：女儿墙、屋面机房、伸出屋面管道井等未按照设计、方案要求设置混凝土挡水坎；伸出屋面管道、设备基础、水落口、变形缝、泛水高度等部位防水细部构造不符合设计要求1万项目经理0.5万元

生产经理0.2万元

质量总监0.2万元模板工程模板加工：模板未进行集中标准孔配模，统一加工。1万生产经理0.2万元

质量总监0.2万元

物资经理0.2万元模板安装：模板现场是否设置墙体定位控制线；模板（包含竖向构件和水平构件）的次龙骨使用钢管，未全部使用木方或方钢管；模板安装中未落实夹老墙节点做法并粘贴海绵条；模板安装中未落实封闭楼梯节点做法；外墙大模板、电梯井桶模未按照模板方案及配模图实施；未按降板区吊模配模图实施定型化吊模1万生产经理0.2万元

质量总监0.2万元

物资经理0.2万元模板维护：未对模板、支撑架进场材料进行质量验收；模板材料维护保养，每层进行脱模剂涂刷（检查脱模剂涂刷记录）；1万生产经理0.2万元

质量总监0.2万元

物资经理0.2万元模板实测实量：混凝土浇筑前未对模板进行实施测量，未根据实测数据进行整改的（锤3平3控制），未对混凝土成型按锤4平4统计分析。1万生产经理0.2万元

质量总监0.2万元

物资经理0.2万元地基与基础工程变形测量：建筑物沉降观测报告不全、不完整，每缺少1次观测记录；观测出现异常时（变形量或变形速率出现异常变化、超出设计值），未及时向上级报告。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元回填施工：室内房心回填，地下室外墙、顶板回填，未按照施工方案施工,存在质量隐患。回填材料质量不合格。地下室外墙、顶板在地下室未完全封闭情况下，提前回填，未设计复核，未执行地下室顶板回填许可证制度。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元现浇混凝土结构质量缺陷混凝土问题：1.清水混凝土、冬施混凝土、特殊混凝土、钢管混凝土、型钢混凝土等施工方案无专项质量保障措施；混凝土发生严重质量问题（严重不密实、孔洞、断层、严重受冻等）；2.柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，分隔措施不到位，造成低标号混凝土流入到设计及规范规定的高标号混凝土范围内；3.混凝土试件存在弄虚作假的，用于检验混凝土强度的试件未在浇筑地点随机抽取，取样与试件留置不符合国家现行规范要求；4.混凝土泵送和浇筑过程中加水1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元严重、有害裂缝：1.由于养护不及时，上荷载过早、超载，方案不合理造成地下室顶板、楼板存在肉眼可观察到的密集、贯通性裂缝；2.下室外墙存在肉眼可观察到的有害裂缝，在地下室顶板或其他水平结构上设置钢筋加工场、施工道路、落地外架、施工电梯、材料堆码区等，未按方案施工，产生裂缝1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元混凝土缺陷规范化处置问题：混凝土严重质量缺陷未按方案施工或未建立混凝土缺陷排查记录台账，混凝土质量缺陷未留存质量缺陷处置前后影像资料，严重质量缺陷处置过程无旁站监督记录，无检查验收记录及影像资料。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元钢筋工程质量缺陷钢筋加工问题：1.钢筋弯折的弯弧内直径不符合规范要求；2.直螺纹丝头长度、丝头完整有效扣数不符合产品设计要求；3.箍筋平直段长度、钢筋弯折的弯弧内直径不符合规范要求。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元钢筋安装问题：1.纵向受力钢筋的牌号、规格、数量不符合设计要求；2.箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量不符合设计要求；3.纵向受力钢筋（包括板筋）严重偏位或钢筋混凝土保护层厚度（尤其是悬挑构钢筋）不合格；4.纵向受力钢筋锚固方式错误、长度不足。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元后浇带及施工缝质量缺陷后浇带、施工缝留置位置不符合设计要求：后浇带、板、梁、墙、楼梯等构件施工缝留置位置不符合设计及施工方案要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元后浇带提前封闭：1.后浇带浇筑混凝土前未按规范及方案剔凿处理并清理干净；2.未按照设计及规范要求提前浇筑混凝土封闭后浇带。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元支撑架搭拆不符合方案要求：楼板后浇带、施工缝位置未严格按照施工方案要求搭设、拆除支撑架1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元管道支架施工质量缺陷设计、方案审批问题：1.施工图中大型管线支吊架形式及与主体结构固定方式不明确时，承包方未在深化设计或施工方案中明确节点设计或节点设计存在较大安全风险的，深化设计及施工方案未经审批即施工的；2.深化设计或施工方案中的节点设计未进行承载力计算的，节点深化设计未经设计方确认的1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元安装问题：大型管线的支吊架设置形式、数量不符合1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元二次结构砌筑构造质量缺陷构造柱、芯柱、圈梁、系梁等不符合设计、施工图要求：水平拉结筋、墙体顶部拉结筋、植筋等不符合设计、施工图要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元装配式工程灌浆材料：未经进场检验合格即使用或质量证明文件缺失、材料进场检验报告数量不足1万项目经理0.5万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元预留插筋：钢筋套筒灌浆连接接头的预留插筋未采取专项定位措施，造成定位钢筋中心位置严重偏差影响预制构件安装时，未严格按照设计单位确认的技术方案处理，现场随意切割，1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元灌浆过程：未建立灌浆全过程旁站制度，扣5分；灌浆操作全过程旁站检查记录缺失、不完整，未留存影像资料，影像资料与现场实体不对应，灌浆不饱满。1万项目经理0.5万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元钢结构工程焊接：1.需进行无损探伤检测的焊缝而未进行就转入下道工序；2.需无损检测的焊缝返修情况记录缺失；3.无损探伤检测行为或报告作假；4.钢结构对接焊口错边超出设计、规范要求；5.钢结构焊接时未按要求开坡口或在对口间隙添加异物进行焊接1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元节点施工：钢结构节点未按照图纸施工，未经设计同意确认私自改变节点安装方式，高强度螺栓孔采用气割或电焊割、随意扩孔1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元装饰装修工程吊顶问题：1.重型设备和有振动荷载的设备安装在吊顶工程的龙骨上；2.重型设备后置埋件未按照设计、方案施工或未做拉拔试验，质量大于10kg的灯具未做强度试验1万项目经理0.5万元生产经理0.4万元项目总工0.4万元质量总监0.3万元幕墙埋件：幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防锈、防腐处理不符合设计要求1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元质量总监0.2万元外墙外保温：外墙外保温未按设计、规范、方案施工，拉伸粘贴强度不符设计及规范要求。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元质量责任标识制度隐蔽工程举牌验收：未按照住房城乡建设部《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》要求，未建立质量责任标识制度，对关键工序、关键部位隐蔽工程未实施举牌验收1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元质量总监0.2万元样板引路检查各专业工序样板、样板间、样板段、“样板”检查验收台账、验收记录不全的；未利用实体样板给大面施工工人进行现场交底，大面施工与样板存在较大差异的。1万项目经理0.5万元生产经理0.2万元项目总工0.2万元（如果存在施工方案或技术交底错误）注：针对项目检查出的工程质量专项问题，发出整改通知后未按照整改要求落实整改，公司将启动经济处罚措施。※详见《西南公司工程质量责任追究及奖罚办法》建二西南通〔2020〕9号3.18 其他质量活动3.18.1 QC成果管理质量管理小组(简称QC小组)活动是以改进、提高质量，降低消耗，提升管理水平和人员素质为目的，运用质量管理的理论和方法，由生产过程中的有关人员组织起来开展全面质量管理活动的一种形式。3.18.2 质量月活动每年9月份组织“质量月”活动，各级单位依据上级主管部门文件制定并实施本单位质量月活动方案，项目部负责具体实施。3.18.3 质量培训教育3.18.4 质量观摩及对标学习3.18.5 质量总监例会(1)公司每个季度组织不少于一次的质量总监例会；省域分公司每个月组织不少于一次的质量总监例会；项目部由质量总监组织每月不少于三次的质量例会，项目经理必须参加。(2)质量例会内容:一是本单位各级管理人员质量职责落实情况。二是分析质量动态，对每月的工程质量情况及动态提出具体的书面研究与分析报告，找出存在问题并采取相应的措施预防，并向本单位或者上级单位提供质量报告。三是对开展定期或者不定期质量检查活动总结汇报。四是阶段性质量工作汇报及总结。检查、评价与改进4.1 业务检查(1)对分公司检查关键活动序号检查事项周期组织部门备注质量体系建设1管理人员台账、人员配备、资质季度人力资源部-2岗位设置、岗位工作职责季度人力资源部-3管理制度季度质量部-质量管理目标1年度质量工作计划半年质量部-2项目策划任务书半年质量部-质量检查评比1检查记录(四项治理、六项措施、样板引路、实测实量、质量奖罚)季度质量部-2检查总结、评比结果季度质量部-质量标准化考评1考核评价记录季度质量部-2考核评价台账季度质量部-质量策划管理1审批记录、审批台账季度质量部2“质量策划评比活动”记录季度质量部试验检验管理1管理台账季度质量部-2管理记录季度质量部-计量设备管理1管理台账季度质量部-2管理记录季度质量部-工程验收1验收计划季度质量部-2参加验收记录、台账季度质量部-创优管理1创优计划半年质量部-2管理记录、台账季度质量部-QC小组管理1管理记录季度质量部-2管理台账季度质量部-质量报表1管理台账季度质量部-2各项质量报表记录季度质量部-不合格处理1管理台账季度质量部-2处理记录季度质量部-3质量事故应急管理措施首次质量部-质量投诉处理1管理台账季度质量部-2处理记录季度质量部-质量培训1培训计划半年人力资源部-2对照计划检查实施记录季度人力资源部-（2）对项目部检查关键活动序号检查事项周期组织部门备注管理体系1人员配备台账、岗位资质季度质量部-2岗位职责、责任目标量化季度质量部-3管理制度季度质量部-质量策划管理1项目实施计划书季度质量部-2质量创优策划书季度质量部-质量标准化考评1考核评价记录月度质量部-2考核评价台账月度质量部-计量设备管理1计量设备配备计划、管理台账、周期检定计划、检定记录每月质量部-2计量设备标识每月质量部-施工试验管理1工艺试验及施工检(试)验计划每月质量部-2检验试验管理台帐每月质量部-3现场养护室、样品标识和保管每月质量部-物资管理1物资(设备)进场验收计划每月质量部-2物资进场验收记录台账、台账每月质量部-关键和特殊过程管理1关键和特殊过程识别记录季度质量部-2关键和特殊过程的监控计划季度质量部-3关键和特殊过程的监控记录每月质量部-工程质量检查1定期检查记录、会议记录(四项治理、六项措施、质量奖罚及落实)每月质量部-2日常质量巡查记录每月质量部-施工样板管理1样板制作计划季度质量部-2样板验收记录每月质量部-工程实体质量1工程实体表观质量、实测实量记录、第三方实测实量台账、分析整改记录每月质量部-2成品保护每月质量部-质量通病治理1预防措施及落实、质量缺陷的隐患排查和销项处理每月质量部-2质量问题整改记录每月质量部QC小组活动1注册记录季度质量部-2活动记录每月质量部-质量培训1培训计划季度质量部-2实施记录每月质量部-工程验收1验收计划每月质量部-2隐蔽及检验批验收记录每月质量部-不合格处理1不合格品处理台账每月质量部-2不合格处理记录每月质量部-3投诉处理记录每月质量部-4质量事故应急预案首次质量部-4.2 绩效评价本系统重点关注以下关键绩效指标(KPI)：1质量部季度质量部每月质量部每周2质量部季度质量部每月质量部每周3质量部每月质量部每月质量部每周4质量部每月质量部每月质量部每周5质量部每月质量部每月质量部每周6质量部每月质量部每月质量部每周4.3 管理改进本系统重点关注以下方面：(1)质量管理体系运行；(2)质量投诉处理；(3)精品工程创建；(4)不合格品处理；(5)工程检试验及验收；(6)质量考核及奖罚；(7)工程质量标准化管理；(8)实测实量；(9)样板引路；(10)过程检查预验收；(11)工程品质管理。附则5.1 解释与修订本手册由公司质量部负责解释。5.2 表单CSCEC2XN-ZL-B30201CSCEC2XN-ZL-B30202CSCEC2XN-ZL-B30203关键部位控制及监测计划表CSCEC2XN-ZL-B30204项目监视和测量设备需求计划表CSCEC2XN-ZL-B30205物资(设备)进场质量验收计划表CSCEC2XN-ZL-B30206工艺试验及现场检(试)验计划表CSCEC2XN-ZL-B30207物资进场验收记录CSCEC2XN-ZL-B30301施工试验通知单CSCEC2XN-ZL-B30302试验台账CSCEC2XN-ZL-B30303CSCEC2XN-ZL-B30304CSCEC2XN-ZL-B30305CSCEC2XN-ZL-B30306CSCEC2XN-ZL-B30307计量设备配置计划表CSCEC2XN-ZL-B30401CSCEC2XN-ZL-B30402计量设备管理台账CSCEC2XN-ZL-B30403CSCEC2XN-ZL-B30404关键部位控制及监测计划表CSCEC2XN-ZL-B30501CSCEC2XN-ZL-B30502设备和人员资格鉴定记录CSCEC2XN-ZL-B30503特殊过程监控记录CSCEC2XN-ZL-B30504特殊过程连续监控记录CSCEC2XN-ZL-B3