某市新农村试点示范建设项目可行性研究报告

某市新农村试点示范建设项目项目名称：某市新农村试点示范建设报告编制时间：2009年5月第一章总论 1第一节项目概况 1第二节项目编制依据 3第二章项目建设的背景、必要性和选择原则 3第一节项目提出的背景 3第二节项目建设的必要性 4 5 6第一节项目区总体基本情况 6第二节项目点具体情况 9 第一节S优势(Strength) 第一节指导思想 第二节整治规划设计原则 第三节整治规划范围和重点 第四节整治规划期限 第五节整治规划思路 第六章节能节水措施 第九章项目组织管理和保障措施 第一节组织管理 第十章建设实施及工程进度安排 第三节实施措施(招标) 第十一章投资估算及资金筹措 第二节资金筹措 第十二章财务评价 第二节基础数据及计算参数的选取 第一节经济效益 第二节社会效益 第十五章研究结论与建议 第一节研究结论 1第一章总论第一节项目概况某市6乡、5镇、勐焕街道办事处和芒市华侨农场。某市新农办四、项目建设内容、规模及总投资额(见表1-1)项目建设内容、规模及总投资额表表1-1序号项目内容建设规模单价(元)总价(万元)备注一建安直接费1C20砼道路(m²)水泥路面2M7.5浆砌石(m³)3垃圾池(m³)242个4消防池(m³)253个5公厕(蹲位)6活动室(m²)7篮球场(m²)篮球架4个，2500元/个8绿化(m²)二产业三其他费用四预备费五合计2建设期限为1年半。项目建设计划从2009年7月开始，至2010年12月完工，共计18个七、资金来源项目总投资9402.45万元，其中：银行贷款5000.00万元、政府专项资金补助1330.00万元(政府扶持产业部分)、农民自筹和争取上级政府补助3072.45万元。八、主要技术经济指标(见表1-2)主要技术经济指标表表1-2序号指标单位数量备注一建设规模个二项目总投资万元三产业指标1政府专项资金补助万元2规划期末总增收万元3人均增收元四财务评价指标1基准收益率取6%的净现值(税后)万元2项目财务内部收益率%3投资回收期(税前)年含建设期2年投资回收期(税后)年含建设期2年4投资利润率%正常营业年投资利税率%正常营业年5基本建设贷款偿还期年6盈亏平衡点生产能力%3第二节项目编制依据1、国家和云南省有关的法律、法规和政策；2、现行的有关技术规范、标准和定额；4、《中共某州委、某州人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见》(德发〔2007)5号〕;5、云南省2006年农村发展规划；8、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；9、项目承办单位提供的有关基础资料、数据。第二章项目建设的背景、必要性和选择原则第一节项目提出的背景为了更好的落实国家有关增加农民收入的精神，贯彻党的十六届五中全会精神，按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，按照“生产共某州委、某州人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见》(德发〔2007〕5号),在调查了解乡镇和村庄所在地区的自然条件、历史演变、现状特点和建设条件的基础上，为指导试点示范村新农村建设及管理，切实改善村民的生产、生活条件和生态环境，促进某市农村经济社会协调可持续发展，某市政府经综合考虑，确立了此次项目的建设。4第二节项目建设的必要性1、党的十六届五中全会精神，明确指出在"十一五“期间，加大社会主义新农村的建设，加快新农村建设是农村对外开放的窗口，它对合理布局生产力，优化农村产业结构，建立社会主义市场经济体系，促进农村经济发展将产生深远的影响。2、加快社会主义新农村建设，有利于提高土地资源的集约利用率和农村经济结构的战略性调整，有利于农民生活的改善和农村的可持续发展。近几年，随着某市各乡镇经济和城镇建设快速发展，农村城市化进程不断加快，新农村建设工作摆到了重要的议程。项目的建设既是加快农村城市化进程，推进城乡一体化发展的一项重要举措，也是农村率先实现现代化，建设小康社会的客观要求。3、某市位于祖国西南边陲，自然资源丰富，乡村文化气息浓厚，320国道横贯部分乡镇，已经成为我国打开东南亚经济贸易的窗口。随着农村改革不断深化，农民收入稳定提高，农民的思想观念和生活方式发生了重大改变。但是，与实现全面小康的目标相比，农村各项事业的发展仍然存在较大差距，某市进行新农村建设，应狠抓规划龙头、道路硬化、路灯亮化、卫生洁化、家庭美化、环境优化，以及旧村改造、村庄整理和环境整洁、村民自治。最根本的一条是真正使农民的收入增加、农民的生活质量得到根本改善和提高，打造名副其实的小康村。4、新农村建设不仅要从根本上改善和提高农民生活质量而且将间接地提高农民素质。项目的建设一方面节约了土地资源，利用节约的土地，发展二、三产业，有利于加快农村城镇一体化进程。另一方面，随着经济的5不断发展，农民将从一产中分离出来，向二、三产业转移，加快各村产业综上所述，本项目的建设是必要的。第三节项目建设的选择原则某市辖5镇6乡，80个居(村)民委员会，977个村(居)民小组，民族较多，村域情况复杂新，农村建设是一项长期持续的任务不可能一蹴而就，如何在村庄规划中落实新农村建设的具体要求，是规划工作者面临2009年3月在某市政府和某市新农办的组织下通过实地调查，在尊重村民意愿的基础上确定了100个试点示范村项目建设工程。这100个试点符合乡镇总体规划要求，村庄建设有一定的条件和基础，村民对村庄建设有积极性。其中2009年州级建设项目有9个；市级建设项目有18个；储备村有23个。有位于城镇建设区附近经济基础条件较好的富裕村庄，也有交通不便、经济基础薄弱的山区村庄，有依靠旅游、矿藏等自然资源致富的村庄，也有完全依赖农业生产的普普通通的村庄。村庄规划将对这些6第三章项目区基本情况第一节项目区总体基本情况第一镇”之称。(一)区位条件特，南与缅甸交界，国境线长68.23公里。市府所在地——芒市，是某州州府所在地，是某政治、经济、文化中心，公路、航空、电讯网络中枢，猪基地和国家亚热带经济作物名优基地及云南四大旅游集散地县(市)之路中国出入境站。(二)地貌和气候全市地貌呈东北高，西南低，海拨在2889米—528米之间，平均海拨7850—900米。山区占国土面积的74%,坝区面积占26%。某地处低纬度高年均降水量1660.3毫米，年蒸发量1723.3毫米，年日照时数2352.3小时，(三)资源状况1、水资源：某市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量31.8亿立方米，年平均地表径流量23.11亿立方米。水能理论蕴藏量57.4万千瓦。水资源的特点是：季节分布不均，5—10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，特别是3—5月，部分河流干涸。竹林等多种森林植被，全市森林面积168129.3公顷，森林覆盖率为58%。经调查现已记载的高等植物有257科，1222属，2564种。“2007年中国特色魅力城市二百强”。目前市内的主要景区景点有9个，其中国家4A级景区1个(勐巴娜西珍奇园),一般景区8个(即勐焕大金塔、8的"目脑纵歌"节、傈僳族的“阔时节"、阿昌族的“阿露窝罗节”等，热(四)社会经济状况1、社会：某市辖5镇6乡，80个居(村)民委员会，977个村(居)民小组；2008年末，全市总人口达37.35万人，其中乡村人口24.87万人，城镇人口12.2万人。兄弟民族(傣族、景颇族、阿昌族、德昂族、傈僳族及其它兄弟民族)人口18.42万人，占全市总人口的49.35.暂住人口约82、经济：2008年实现生产总值32亿元，同比增长12.1%。人均生产总值8501元，增长11%;外贸进出口总额8.11亿元，增长24.4%;社会消费品零售总额14.24亿元，增长25.3%;金融机构存款余额53.88亿元，金16.5%和24.1%。全社会固定资产投资21.24亿元，增长46.8%。单位生产总值能耗下降3.78%。3、交通：320国道贯穿市内腹地，是出入某的主要通道。与某为中心的环州公路已贯通，并全部实现油路化。市内已形成了以市府所在地芒市镇为中心的公路网络。市内还建有密若蛛网的乡村公路、遮区公路、林区公路等。新农村试点示范建设项目可行性研究报告9第二节项目点具体情况市华侨农场，合计100个试点村寨。各村寨的区位条件、自然条件、社会经济条件、现状(详见下图)和建设内容(基础设施、公共设施和产业规划)(详见附表，某市新农村试点示范村庄建设明细表)。基础设施主要包为主。手工加工房：设施简陋、各家自己民居：建筑无特色、布局不合理、进生产、不易形成规模、效益较低。行外立面粉刷、周边环境进行清理。新农村试点示范建设项目可行性研究报告奘房：外立面色彩单调、配套设施缺乏、活动场地未硬化处理、无建筑小品和绿化等、文化气息较淡。民居：存在安全隐患，属于一期拆除建筑。道路：狭窄、泥泞不平、落差太大，缺少道路：道路偏窄、断头路较多、晴通雨阻、无排水沟和道路绿化。围墙：破旧不堪、无特色、和周围环境不协调、出入口不明显。蓄水池：周围环境脏乱，影响水质；无标志；水龙头无采取相应维护措施。水渠：水流不通畅、杂草从生、利用率太低。公厕：标识不明显、周围环境脏乱、缺少学校：基础设施落后、活动绿地少、场地不平整。种植。茶叶加工：设备落后、分工不明确、加工猪舍：猪舍较小、环境质量差，易导致疾间与储藏间一起，安全隐患严重。病传播、应统一建盖，统一管理。理小组，负责组织试点示范村建设，为加快该地区的新农村建设提供了强有力的组织保障；2、优势产业突出：试点村基本形成了无公害蔬菜、烤烟、畜牧业、水果等农业主导产业，主导产业农户覆盖率达50%以上；政府的重点发展对象。地区内有320国道穿过，交通区位较好，升值空间较大。美!同时试点村内文化底蕴深厚，有公共服务设施(奘房)做基础，其他2、项目建设仍处于一个初步探索的阶段，需进一步完善。第三节0机会(Opportunity)项目区内的自然资源丰富，民族建筑特色保存完好，随着公共服务设施与基础设施的完备，在云南省这一大的旅游区域背景下，结合民俗民风，项目区内的旅游业有望迅速发展，成为云南省又一旅游亮点，进而带动第项目的建设可能会给生态环境带来负面的影响，所以在建设过程中必须加强环境保护的理念，设计施工规范化。第五章整治规划设计方案第一节指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，坚持以加快村庄建设、促进城乡统筹、城市带农村、土地合理流转和农村劳动力转移为统揽，以加快产业结构调整、发展区域经济、增加农民收入为核心，以改善人居环境、倡导健康生活为突破口，将试点示范村建设成为第三产业突出、农民就业充分、农业基础完善、特色产业发展、生态环境良好、服务设施配套、子女教育良好、农村文化丰富、家庭生活富裕，具有浓厚少数民族特色的社会主义新农村。第二节整治规划设计原则1、坚持城乡统筹、优先三产原则；2、坚持简洁明了、浅显易懂原则；3、坚持具体实在、操作性强原则；4、坚持突出特色、避免趋同原则；5、坚持尊重民意、合理布局原则；6、坚持立足现实、建改并重原则；7、坚持节约用地、保护环境原则。第三节整治规划范围和重点以乡镇(街道)、农场为单位做好2009—2014年计划选定为各种类型的新农村建设试点村寨的发展规划。按照中央提出“生产发展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、管理民主"的新农村建设总体要求，重点围绕农村村容整洁和特色产业发展两个方面进行规划建设，村庄规划按照《中共某州委、某州人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见》(德发〔2007〕5号)文件确定的"四村"(小康村、文明村、生态村、和谐村)、“五化”(产业优质特色化，村民生活现代化，村容整洁生态化，村风民俗文明化，村务管理民主化),行政村“九有”(有科学合理的经济建设和村寨建设规划，有1至2项骨干产业作支撑，有一个农民专业合作经济组织，有一条贯通全村的路面硬化主干道，有办公用房和公共文化活动场所，有规范化、标准化的小学和卫生室，有文明卫生公厕，有一套健全的规章制度，有一个群众拥护和团结干事的好班子),自然村“八有”(有一批设计合理、具有民族特色的民居，有一条连接农户的硬化路，有一个以上文明卫生公厕，有一个公共文化活动室，有电视电话网络覆盖，有安全卫生的人畜饮水，有一套符合法律法规的村规民约，有一个管理民主和务实能干的好班子)和农户家庭“六有”(人均有一亩以上基本农田地，人均有2亩以上的经济作物或经济林果，有稳定可靠的产业增收项目，有一个以上法律和科技明白人，有一套卫生整洁、宽敞明亮的住房，有一口功能配套完善的沼气设施)目标要求为主进行；产业发展规划围绕粮、糖、茶、畜四第四节整治规划期限试点村规划期限为5年，2009年-2014年。第五节整治规划思路结合某市村庄众多、村情千差万别的实际，以用地权属、1:1000地形旧村环境整治等村庄建设发展思路，重点落实村民住宅布点规划、国家州市区重点项目拆迁安置区和经济留用地选址规划，明确新村规模和位置、第六节整治规划目标某市社会主义新农村建设总体目标是：通过5年努力，基本实现“主导产业形成规模，村容村貌整洁靓丽，村民生活富和谐，村务管理民主有序”,达到“高起点、高标准、高效益”建设要求，将某市100个村寨基本建设成为傣族、景颇族等典型示范村。具体目标如至2014年，实现村有特色产业、户有致富项目。利用生态资源优势，大力发展旅游业，并使其成为新的经济增长点，村级可支配收入翻一番，争取完成100个村庄村民住宅建设和改造，生活污水处理率和垃圾无害处理率均达到90%;安全饮用水普及率达100%;太阳能利用率不低于40%,农户完成改厨达100%;完成改厩达100%,完成改厕达80%;完成村寨80%的河道疏通，河道净化率75%;道路拓宽改造和硬化率80%;全村绿化覆盖率达40%以上。各村基本实现布局优化、房子美化、道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、河道净化、卫生洁化的“七化”目标，建成具有城镇化住宅设农民人均可支配收入5年年均递增10%,2014年达到4831.5元。全村4.乡风民俗倡导新风尚村民普遍树立社会主义荣辱观，95%的农户成为“五好家庭”标准户。农民科技文化素质普遍提高，“有理想、有道德、有文化、守纪律”成为5.村务管理建立新机制实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。村务公开制度化、经常化。村民对村级管理满意率达到95%。第七节功能定位根据村庄区位优势、资源优势和人文优势，进一步推进农业科技化、规模化、标准化和生态化，发展特色农业和生态旅游业两大支柱产业，拓展农业的生产、生活、生态和教育四大功能，将村庄建设成集生产、居住、休闲和生态旅游为一体，兼有城市生态补充和市民体验农业等多种功能的社会主义现代化都市村庄。各个村庄可以结合本村庄的实际情况，发挥优势，确定符合村庄本身的发展方向，具体可以从以下几点着手：1.农业型村庄(74个):村庄的产业结构以第一产业为基础，并结合地方文化发展手工业。如风平村、河头村坪子寨等。2.自然生态型村庄(8个):村庄本身具备良好的植物生长条件时，可以充分的开发利用，成为苗圃发展基地，同时也为村庄创造了良好的生态环境。如允午村和平河五队等。3.工矿型村庄(1个):村庄内部具有大量的矿产资源，并且具备开发的条件或已经开发时，在积极维护原生态环境基本不破坏的情况下，发展工矿企业，带动全村致富。如坝托村有丰富的“硅”资源，并已投入开采加工。4.旅游型村庄(17个):村庄内具有名胜古迹或自然资源较好时，在不第八节整治规划方案本次试点示范村村庄整治项目选择充分考虑村庄发展的实际需要和村民意愿，因地制宜，发现问题、解决问题，将整治项目重点放在设施配套为了取得某市新农村建设的较快发展，规划建议采用村镇结合，整体一点多翼，即以乡镇政府所在地为全乡镇经济发展核心点，以乡镇所辖村庄为翼，形成村庄经济发展的核心轴带，通过以点带线，以线带网，逐步扩散全乡镇经济发展的范围。乡镇上实施以综合经济为特征，以农业为龙头，以服务业为特色的发展模式，积极引进农产品加工工业、新型水果蔬菜和花草种植产品，立足为城市服务的目的，开展一系列有特色的农家乐旅游休闲项目，逐步吸引城市人的注意，为全乡镇的发展打下良好基础。本次新农村建设项目，充分合理利用和优化配置有限的土地资源，根据因地制宜、节约用地、有利生产、方便生活、合乎卫生、绿化环境等要求，严格贯彻落实“十分珍惜和合理利用每一寸土地，切实保护耕地”的基本国策，实施动态耕地的整体平衡。1、项目的建设中遵循严格保护耕地特别是基本农田的政策，着力加强农业的生产和建设，并且严格执行占用耕地补偿制度和基本农田保护制度，确保基本农田总量不减，质量不降。2、在保护耕地的前提下，建设中大力开展农村建设用地整理，帮助村庄发展高产、优质、高效、生态、安全农业；发展各项经济，严格控制非农建设用地规模的同时，通过土地置换，实现耕地面积净增的目标。3、根据村庄内部土地利用的控制指标，严格控制建设用地占用耕地的规模，通过土地利用方式转变，挖掘现有存量土地的潜力，达到土地利用的最大化。如果确实需要占用耕地和林地也会尽可能地避免占用肥沃的耕地和生态价值十分重要的林地。4、在充分提高土地的利用强度和产出率的同时，合理调整土地利用结构，优化资源配置，保证一定的成片园、林地，并采取多种绿化措施，改善生态环境。5、村庄建设在节约用地的前提下，做好村庄的土地综合整治和未利用土地的开发与复垦规划，增加有效的土地供给，促进土地资源集约利用。6、开展划分用途分区，按用途分区将村庄建设落实到田块，做到土地7、现状村庄居民点建房缺乏统一规划，农村居民点自由分布，占用了大量土地资源，而且比较分散。因此在新村建设时做到统一规划、建房，也减少了农村居民点建设和道路占用地，通过土地整理又可以增加一定数量的耕地或林地。8、通过“计划内切除一块，老宅基地挂钩试点置换一块、土地开发整理折抵一块、向上争取一块和存量盘活利用一块”的办法，确保居民点建设用地的需要。严格控制村庄内不合理占地，认真落实“一户一宅”的规定，坚决杜绝乱占滥用土地的行为。“一点多翼”的开发模式为全镇空间功能布局和全面开发打下了良好的基础。根据点翼的空间结构，将渐次发展中心行政、外围多产业结构的功能布局。1.中心行政服务区。以乡镇政府为核心，逐步发展健全的基础公共服务设施，作为全乡镇的核心区，对外对内展示良好的村镇形象，招商引资，全面带动全乡镇的2、周围经济生产大区。各村庄根据本身现有产业发展生产，并且利用原生态的清新环境和文化特色大力发展第三产业，寻找农村传统产业致富的突破。四、具体整治内容(详见附图，规划方案示意图)(一)疏通道路，进行路面改造和道路断面设计(1)拆除或改造影响主要道路交通的民宅，疏通道路，使村庄主要道路形成环路。(2)将沿街道路或环境基础较好的调整为景观道路，规划单侧最少3(3)新建道路采用折线化处理，以减少民宅拆迁，并形成富于变化的街道空间。(4)合理确定道路断面形式，改造雨水边沟，布置路灯、电杆和路侧绿化。主要道路采用C20砼路面硬化，结构层设计40厘米，沙砾石层为20厘米，混凝土层20厘米。次要道路采用水泥或其他材料的铺装路面。有条件的村庄结合室外活动场地及公共建筑设置室外停车场，停车场采用草皮砖或硬质铺装。(5)村庄道路标高原则上应低于两侧宅基地场院标高(15cm-45cm),并结合工程管线改造要求统一考虑；村内主次道路交叉口视距三角形范围内不得有阻碍驾驶员视线的建(构)筑物和其他的障碍物，如有绿化其高度不得高于0.7m;村内主次道路交叉的缘石半径不小于6m。路牙选材宜结合地方材料选取；村庄道路行道树株间距离以3m为宜，树池为1-1.5m²,树坑中心与地下管道水平距离不小于1.5m。(6)村庄道路纵坡不小于0.3%,并且保证尽量不大于5%。当纵坡坡度大于4%时，连续坡长不宜大于500m;村庄道路横断面应设置横坡，坡度大确定排水沟渠宽度及深度，一般可考虑0.4m×0.4m。(二)进一步完善市政基础设施，改造给水设施，新建排水设施由于村庄原有电力、电讯市政设施基本完备，故此次规划仅需改造给水设施；部分新建和完善排水设施；结合村庄实际情况，采用雨污合流；(1)结合消防设计要求，改造给水设施，增加消防池和消防栓等设施。(2)根据村庄实际情况，保留现有三格化粪池，处理生活污水；铺设(3)改造雨水边沟收集雨水用于灌溉。(4)理顺管线沿路敷设，维修并整齐电力电讯线缆。(三)完善社会服务设施，增加文化活动室试点村部分有医疗、教育设施、村委会等的，由乡镇统一规划安排，故本次规划虽然涉及，但不予安排。考虑村民精神文化活动缺乏的现状，结合村内原有的服务设施(如村委会)新建文化活动室，考虑防震要求，统一采用钢屋架结构，建筑面积根据人口规模计算，本次规划考虑建筑面积为100m²-180m²。(四)新建垃圾收集设施、沼气池及公共厕所(1)垃圾收集站由乡镇统一安排，部分村庄可以根据实际情况设置埋地式垃圾收集点。垃圾收集点的服务半径不超过70米，规模为3m³/个，选择交通方便又较为隐蔽的位置设置，避免正对住宅院落入口。垃圾经转运站运至乡镇或市垃圾填埋场进行无害化处理。(2)目前村庄内住户宅内90%设有厕所，故公共厕所仅结合休闲广场、停车场、文化活动室、奘房等设置，每处建筑面积不小于3蹲位控制在6个-12个，建议采用水冲式厕所。(3)沼气池根据建造方式可分为分散式家用沼气池、集中式大型沼气池、与旱厕连建式沼气池(三格式化粪池)和以沼气为纽带的“四位一体”合而成，具有产气、积肥同步，种植、养殖、并举，能流、物流良性循环功能的能源生态综合利用体系。(五)加强防灾减灾规划(1)根据最高年地面径流量计算雨水流量，合理选择雨水边沟断面形(2)改造给水工程建设消防设施，增加消防水池和消防栓等设施。村庄主要街道空间满足3.5米消防通道宽度要求。(六)农房及公共建筑整治(1)对具有一定历史文化价值的传统街巷、公共建筑、构筑物等进行保护或修复。(2)拆除村庄内部影响交通的建筑及私搭乱建的危旧房屋，拆除主要街道及出入口有碍观瞻的部分危旧临建房及围墙。满足交通、采光、消防及美观的要求。(3)改造存在火灾隐患的农宅或公共建筑；加固不安全民宅；新建民宅严格按照国家抗震标准建造。(4)提供多种民宅改造图样，鼓励村民对保留建筑进行内部修缮或庭院环境整治；引导村民对于沿街建筑进行外立面清洗、粉刷与整修。(5)对部分现有封闭式围墙可进行统一清洗或粉刷；凡新建公建围墙(七)改造公共场地硬化、增加公共活动场所及树木种植并进行景观整治(1)对现有公共场所增加树木种植及照明，结合村庄入口增设村标及建筑小品。(2)结合活动室流出集散地或新建文化广场，,广场在满足绿化景观要求的前提下，可设置篮球场、乒乓球活动区。(3)整合村庄开场空间及闲置宅基地，区位条件较好的村庄选择几处合适位置将其改造为街头休闲绿地，以方便村民就近使用，休闲场地由绿地、硬质铺地和小品构成，如树池、坐凳、健身设施等作为供人们驻足休闲、聚会交流的空间。(4)增加主要道路特别是景观道路两侧的绿化，整理电力电讯线缆，配置亮化照明设施。树种配置充分采用乡土树种，以增加成活率并降低成本。可选择芒果、澳洲坚果、菠萝蜜等。(5)鼓励村民对房前屋后的空地及庭院内进行绿化。(6)对村内遗存的古树名木和有生态价值的林地等予以保护。(7)对于自然山体进行环境整治和保护。(8)将零散的养殖业用地尽量集中布置，并与居住建筑保持一定的防护距离。(八)改变原有产业结构模式，大力发展第一产业和第三产业1、农业产业发展规划依托新农村"十一五"规划的大好形势，以及试点村旅游、气候等资源优势，坚持以市场为导向，尊重农民意愿，政府引导服务，狠抓特色种养基地建设，力争通过5年时间的努力，将试点示范村培育成为全市特色种植业、养殖业示范点，实现区域生态效益、经济效益、社会效益的最大化和农业产业化示范地带。①观光休闲农业：在大弯村、坝托村等地利用320国道为中心轴线建设果园区以及相关旅游休闲度假设施，带动农家乐等服务设施的发展；利用允午村贡米产业的优势，发展经济林、经济农作物，建造贡米工业园区，山山景观农业o00城镇村落旅游圈②蔬菜产业：优化种植结构，加大无公害及反季节蔬菜的种植比例，缩小常规及自由种植的比例，加大定单蔬菜的种植，提高蔬菜生产的商品率；大力发展蔬菜保护地及设施栽培，提高蔬菜种植的科技含量。不断加强土地资源的综合开发，积极建立科技型蔬菜种植园区，实现高产、高效。同时培养蔬菜加工业，提高蔬菜的品质，变大路蔬菜为超市蔬菜、绿色蔬③晒烟产业：项目区晒烟种植涉及5镇、6乡，种植面积3000亩，但2、第三产业发展规划①以第一产业为载体，以旅游产业发展为着力点，以劳动力培训为抓手，大力劳务经济，努力拓展就业机会，创造宽松的、良好的就业环境。定期举办培训班，每年举办培训班20期以上，培训人数600人次以上，五年累计培训人数6000人以上。成效显著。规划风平村扶持6家农家乐、弄么村扶持5家农家乐等。具体发展项目和发展规模(详见下表5-1、5-2、5-3,某市新农村试点示范村5年经济规划):某市新农村试点示范村5年经济规划表5-1序号乡镇名称村名基本经济前景规划序号乡镇名称村名基本经济前景规划1一、芒市镇(14个)芒核村总计户数：2544户人数：12152人08年总产值：5083.53万元重点扶持第一产业，发展大棚蔬菜500亩、甘蔗1500亩、晒烟280亩；扶持种植经济林木100亩；培养350家养牛专业户，每家20头。第三产业发展农家乐30家。经分析计算，减去投入成本：1404.48万元人均增收：1155元2广母村3等相村4丙门村5内芒乖6那里村7偏窝村8芒杏村9木康村街坡村广门村下芒排大湾村广相村二、遮放镇(13个)坝托村总计户数：1292户人数：6316人08年总产值：3031.72万元重点扶持第一产业，培养130家红土晒烟种植户，每户5亩，合计650亩，计130万元；发展贡米大力发展加工业和旅游业。经分1046.75万元人均增收：1657元允午村户勐村户闷村南冷村芒棒村芒东山搬迁点芒环村户拉村户杏村跌下村遮相村南蚌村三、勐戛镇(8个)三角岩自然村总计户数：2095户人数：6830人08年总产值：2278.58万元重点扶持第一产业，种植优质水稻、杂交包谷1000亩，发展茶叶70亩，发展种桑蚕320亩，发展挖掘宝山寺旅游价值，带动第三产业的发展。经分析计算，减去投入成本：1028.89万元人均增收：1506元勐戛村一组大新寨沙子坡自然村团杏村田蚯自然村结叶坪村芒东村序号乡镇名称村名基本经济前景规划四、芒海镇(5个)拱抗自然村总计户数：294户人数：1333人08年总产值：512.85万元141.55万元人均增收：1061元南育河帮瓦自然村芒海自然村汉党扫五、风平镇(16个)户允村总计户数：3992户人数：19895人08年总产值：5777.78万元大春生产优质稻480亩，发展冬季西瓜300亩，发展能繁小母猪1000头，600-800元每头，水牛养殖专业户160户，3000-5000元每头。发展20家以农家乐为主的民族饮食业。经分析计算，减去投入成本：合计收入：2714.67万元人均增收：1364元法帕村崃门村印金村弄么村拉目村风平村芒波村项允村芒洪村弄相村帕底村户育村菲红村葫芦口村平河五队六、轩岗乡(6个)空发自然村总计户数：745户人数：3572人08年总产值：2025.54万元重点扶持第一产业，大力发展种植业，柑橘种植100亩，发展冬早马铃薯种植100亩，茶叶种植300亩，茶叶套种核桃100亩。经分析计算，减去投入成本：合计收入：729.05万元人均增收：2041元芒广自然村芒棒村筠竹园自然村拉卡自然村拉门村七、江东乡(7个)大水沟村第二组总计户数：3001户人数：13613人08年总产值：1433.2万元合计收入：420.56万元人均增收：309元傈僳村一村三组大新寨仙仁洞村三组坪子村空竹林村某市新农村试点示范村5年经济规划表5-3序号乡镇名称村名基本经济前景规划八、西山乡(6个)芒良村总计户数：371户人数：1560人397.67万元橡胶种植100亩，茶叶种植400亩。经分析计算，减去投入成本：合计收入：259.75万元人均增收：1665元杏欢村买直村坝东村中心村芒岗村九、中山乡(4个)小街德昂寨总计户数：262户人数：1146人251.42万元发展能繁母猪专业户40户，每户5头，发展种植竹子30亩。经分析计合计收入：85.39万元人均增收：745元新村三组新村一组罗胡山十、三台山乡(5个)允欠景颇族新寨总计户数：252户人数：984人441.97万元合计收入：216.48万元人均增收：2200元卢姐萨自然村兴龙寨出冬瓜自然村四家寨自然村十一、五岔路乡(5个)坪子自然村总计户数：834户人数：3595人1606.64万元弯丹无角牛1000头，景颇小耳杂猪1500头。经分析计算，减去投入成合计收入：1008.43万元人均增收：2805元崃峨自然村五岔路村勐广张汉寨红坡村十二、勐焕街道办事处(5个)丙午村总计户数：509户人数：1787人404.68万元景点打造，发展旅游业。经分析计算，减去投入成本：合计收入：131.69万元人均增收：737元南里一组东里二组北里一组南里二组十三、芒市华侨农场(6个)九队总计户数：514户人数：1443人511.22万元发展种植橡胶270亩，茶叶150亩，甘蔗400亩。经分析计算，减去投入成本：合计收入：287.00万元人均增收：1988元十二队二队三队七队一队合计(增收)9474.69万整治规划方案确定后，按照“统一规划、分布实施、设施配套”的原则，进一步制定规划实施的步骤。根据村庄实际条件，按照先主路后支路；先破旧建筑后一般建筑；先地下后地上，各种管线一次性铺设，小品、绿化同时实施的建设原则，有步骤、有重点地逐步推进整治工作。具体实施时序如下：·拆除影响道路交通的民宅·清楚村内杂物、垃圾、乱石、路障·打通及改造村内主要道路·改造给水设施·电力线维修整齐·新建垃圾池·新建消防池·新建沼气池·搬迁户的农宅建设·拆除影响采光、交通的搭建房·建筑外立面粉刷·山体环境的整治·活动中心建设·公共厕所建设·宅前路路面改造·新建排水管、简易污水处理措施总之，村庄治理工作应突出乡村特色、地方特色和民族特色，本着“四节”原则，因地制宜，量力而行。第六章节能节水措施第一节节能措施住宅节能依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134—风良好，日照充足。加强室内通风和蓄热。最大限度的提高建筑物的综合节能指标。第二节节水措施通过建设中水处理等废水资源化处理系统，加强信息技术、模拟技术、节约用水的目的。通过制定和贯彻相应技术及经济政策来实施技术和经济手段。项目建成后将通过强化社会公众的资源、环境和生态意识，提高节制用水、保护水资源的自觉性，提高公众对诸如中水回用、污(废)水再生利用等事物的心理承受能力。第七章水土保持方案第一节项目概况本项目为新农村环境整治工程，避免大拆大建，在不改变村庄总体布局的情况下，美化村容村貌。项目主要建设内容为道路、活动室、垃圾池、消防池、公厕、增加绿化等。试点村生态环境较好，场地动用土石方总量不大。项目工程计划工期为2009年7月～2010年12月，完成试点村寨建设100个，平均施工周期较短。第二节主体工程设计中具有水土保持功能1、项目工程建设中，产生水土流失的区域主要包括场地边坡、土质场地、场地两侧项目占地区、取土场、弃土场、预制场、拌合场、施工便道等。本报告在主体工程设计中场地边坡、场地、场地两侧的项目占地区所设置的防护工程、排水设施、道路两侧绿化美化都具有控制水土流失的作用，在防护主体工程的同时也有效控制了水土流失，具有较强的水土保持侧排水沟，原有路基宽度基本不变。项目完成后，种植行道树和置草皮，投资力度大，建设位置人流相对集中，交通便利，场地周围都要进行绿化第三节研究结论本项目从工程主体、防护工程等方面进行分析，并有针对性的采取了水土保持措施，恢复期只需1-3个月，所以项目的实施对当地的水土保持第八章环境保护评价根据某市近期的规划工作目标，近年来，市环保局始终做到严格建设项目审批，加强环境污染监督管理，依法清理和搬迁城区附近的工矿堆放点，在全市范围内开展城区环境空气质量周报，加强水土流失治理和农村面源污染控制，清理整顿污染严重、影响景观、经济效益差的“五小”企业(小炼铁，小炼焦，小化肥，小造纸，小煤窑),城乡环境质量明显提高。目前，某市城区环境优美、街道整洁、花团锦簇、绿树成荫，生态环境得到显著提升，某正展开双臂，迎接八方来客。第一节环境保护本项目点位于某市管辖地域内，环境状况较好，范围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，且无重污染企业。二、施工期环境保护措施施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。2、油漆废气项目装修阶段的油漆废气点多面广，较难控制，且目前尚无较有效的治理方法，因此建议建设方和物业管理部门加强管理和宣传，要求统一装修时使用环保油漆和水性涂料，并积极鼓励住宅居民装修能够使用环保材3、施工期固体废弃物该项目建设施工期间需进行运输弃土和各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等),将产生大量废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照村容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。三、运行期污染源分析及治理措施1、废水处理措施根据建设项目的地理位置与特点，项目完成后污水出路主要是就近排2、生活垃圾处理措施各户建设沼气池，收集生活垃圾，不可降解的垃圾村庄统一收集，送至垃圾处理厂进行处理。严禁村民乱堆乱放垃圾，影响村貌与污染环境。3、大气污染防治措施村庄内公厕、垃圾池、废物箱等要做到及时清理，避免废物长期堆放产生恶臭气体，造成大气污染。同时要严格控制村庄内部及周围的工业企业，严格控制气体排放指标，造成严重污染的应拆除。4、该项目恶臭主要来自垃圾收集。垃圾收集点的恶臭主要来自有机物的腐败分解，因此应及时清运垃圾，特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多时，更应科学安排垃圾收集和运出时间，做到垃圾当天收集，当天运出。良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面结合的绿化原则，尽可能提高村庄绿化比率，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，以保持第二节环境影响评价(1)《中华人民共和国环境保护法》;(2)《建设项目环境保护管理条例》(国务院【1998】253号);(3)《建设项目环境保护设计规定》(国计字【1986】002号)。本项目属新农村整治建设，其污染源很少，无论是建设中，还是建成后都无严重的三废产生。无论是建设中的生产污水，还是建成后的生活污水均在可治理与控制的范围内，并配以相应的治理措施，处理标准达到国家有关规定的要求。建设过程中，产生的废渣土部分用于土方回填，部分封运处理，日常生活垃圾做到分类回收，然后集中处理。重视绿化，确保水土资源良好。重视，并有具体的措施。因此本项目不但不会给环境造成任何较大危害，还可为某市原有的生态环境新添靓丽的风景点。范围内。第九章项目组织管理和保障措施第一节组织管理合理、科学地制定管理方案，确定项目的良好组织机构和优化配置人力资源。新农办主任担任副组长，负责协调新农村建设工作的重大问题；领导小组办公室设在某市新农办，负责按照项目实施方案组织开展新农村建设工作。市、乡镇各相关部门要积极参与项目的建设和管理。2、项目村所在乡镇结合项目村发展实际，根据新农村建设规划和州下达的年度投资计划，编制项目实施方案。新农村建设项目实施方案由某市新农办审批，报某市新农办备案。3、新农村建设项目要严格按照批准的项目建设规模和内容组织实施，项目实施过程中如需调整，须报请原审批部门批准同意。未经批准，不得擅自改变项目的建设规模和内容。做到专款专用。项目建设资金使用情况向村民公开，接受群众监督。财政、纪检监察、审计等部门要加强资金使用检查、监督。5、各级领导要严格按照基本建设项目管理有关规定，切实加强新农村6、对新农村建设项目中专业技术性较强的单项重点工程要委托县级以上具有相应资质的专业设计部门进行施工图设计。项目建设中，适宜群众实施的工程要组织群众施工，对涉及招投标或比选的项目按有关规定组织7、项目实施单位要组建由村民代表参与的工程质量监督小组对项目建设进行质量监督，对专业技术性较强的单项重点工程要委托有关部门的专业技术人员进行现场质量监督。8、实施单位要加强项目建设的资料收集和整理，科学归档，建立规范的项目档案，不断总结项目建设的经验和问题，及时汇报。9、某市政府、某市新农办和项目村要建立完善的新农村建设项目运行管理制度，确保项目建设成果长期发挥效益。以上九条是某市人民政府、某市新农办几年来参加到新农村建设的科学总结，具有很高的实践性和前瞻性。2009-2010年要完成100个村寨的建设，任务艰巨，各相关主管领导高度重视，总结经验、结合项目村实际情况出台了一系列指导性文件(详见附件，中共某市委办公室、某市人民政府办公室，关于印发某市社会主义新农村建设工作队指导员管理暂行办法的通知)。第二节保障措施新农村规划要充分考虑农村的实际情况，尊重村民的意愿，以整治为主，避免大拆大建，制定出合理的总体布局和规划方案。规划一旦形成，要严格组织实施，通过落实规划，逐步解决当前村内道路狭窄、基础公共服务设施不完备、脏乱现象严重等问题，改善村容村貌，促进农村经济发帮助、扶持试点村稳步推进新农村建设，动员社会力量和企业积极参与新农村建设。聚集的一个平台，要按照中央、省、州和市委、市政府的总体要求，加强领导，科学管理，扎实推进。各乡镇和市新农办要进一步加大城乡统筹、部门联动的力度，切实加强对新农村建设工作的领导。各级驻村指导员要领域和薄弱环节，要对照试点村阶段性建设标准和规划要求，按照“缺什某州人民政府关于加强农业基础建设促进农业发展农民增收的实施意见》(德发〔2008〕9号)第十七条“大幅度增加对农业农村的投入”的要求，切实把增加的各种农村建设资金优先用于支持试点村建设。同时，要加大自挂帅，采取部门联合、捆绑使用的原则，把项目资金整合工作真正落到实处。第十章建设实施及工程进度安排第一节组织机构为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、经营等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目承办单位抽出精干人员设立专门的基建办公室，并设立村民监督小组，对项目的概算控制、项目各个环节的招投标(勘察设计、监理、施工、材料设按时完成。第二节工程进度安排本项目可行性研究报告批复后，将尽快着手进行前期准备工作，及时委托社会信誉度高的设计单位编制初步设计和施工图设计，并提前进行场地平整工作，上述各项工作预计可3个月内完成，2009年7月份可望开工建设，实施施工18个月。项目分五个阶段进行：可研报告编制与审批、勘察设计、规划设计与招标、工程施工、竣工验收(详见下表10-1)。施工进度计划表表10-1序号项目名称2009年2010年46824681可研报告编制与审批2勘察设计3规划设计与招标4工程施工5竣工验收第三节实施措施(招标)一、勘察、设计建议通过招标选用社会信誉好、技术力量过关的勘察设计单位承担本项目。此部分重点考察、评审投标的各勘察设计单位组成的项目部成员各专业是否配套齐全、是否有类似项目设计经验，项目经理是否有较强的综合协调能力。由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应按国家有关规定选择资质和实力较高的监理单位，采取全委托监理方式。建议在选择设计单位之前，在全市范围内通过招标择优选择监理公司，标过程中重点考察“总监”的监理业绩，必须有相关工程“创优”业绩(须出具业主评价意见表原件),所组成的监理部成员各专业配套是否齐全，年龄搭配是否合理，监理大纲是否有针对性和合理化建议。由于本项目工程建设地点现状和工程结构较复杂的特点，应充分考虑好施工流水作业，既要节省工程造价，又要安排好工期合理。在施工队伍的选择上，要根据公平、公开、公正的原则通过公开招标择优选择施工总承包单位。对于大规模的施工任务，要通过市场招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成。承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实行施工项目经理负责制。对于本项目所使用的各种管件和设备均应采取公开招标或竞争性谈判的方式采购，以保证产品的质量合格及价格适中。主要考查材料、设备的性能和价格，进行性价比较择优选择。第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算编制原则1、项目投资估算按细算粗编的原则进行编制；2、投资估算指标的编制内容严格遵循国家的有关建设方针政策，符合国家技术发展的方向，贯彻国家政策和发展方向的原则；3、项目投资估算按同期开工建设、18个月建设期进行计算；4、项目投资估算中以类似工程概预算为基础，结合工程所在地的实际情况和特点确定合理的估算价值。本项目采用单位建筑工程投资估算法为主进行估算。估算指标根据现行2009年3月某州建设局编制的《价格信息表》第172期计取，参照实地施工条件确定。本项目不安排间接费。三、投资估算编制范围项目投资主要包括基础设施工程和公共服务设施工程及设备费、政府专项资金补助、与本项目直接相关的工程建设其他费和预备费。1、新农村工程建安费包括道路、文化活动室、消防池、垃圾池、公厕、篮球场、绿化和产业的建设费。村工程建安费的8%计收。3、预备费估算只考虑基本预备费不计涨价预备费。基本预备费按工程投资额(即新农村工程建安费和工程建设其他费两项之和)的5%计收。五、投资估算结果(详见附表：投资估算)总投资9402.45万元。其中：新农村工程建安费：7118.56万元，占75.7%;产业投资费(政府专项资金补助):1330.00万元，占14.1%;工程建设其他费：569.49万元，占6.1%;基本预备费：384.40万元，占4.1%。第二节资金筹措项目总投资9402.45万元，其中：银行贷款5000.00万元、政府专项资金补助1330.00万元(政府扶持产业部分)、农民自筹或争取上级政府补助3072.45万元。2009年7月开工建设，至2010年底项目建设完成，基础配套设施建设同步穿插进行，2009年计划用款以各项投资的60%计(详见项目用款计划表11-1)。项目用款计划表表11-1序号合计2009年2010年1新农村工程直接费2产业投资费3工程建设其他费用4基本预备费三、偿还分析2009年财政总收入预算4.1亿元，比上年收入增长10%,其中：地方一般预算收入2.43亿元(税收收入17800万元，非税收入6500万元),增长12%;上级补助收入预算58187万元，其中：返还性收入4452万元，体制补助收入2527万元，转移性补助收入16741万元，结算补助收入1522万元，专项补助收入32945万元；调入资金3000万元；上年结余7146万元；一般预算收入总计92633万元。2、基金收入预算基金收入300万元，其中：育林基金收入250万元，残疾人就业保障金收入50万元；上级补助收入6264万元，上年结余2302万元；收入总计为8866万元。2009年预算收入共计101499万元。某市2009-2010新农村试点示范建设项目贷款资金偿还计划表(还款利率按5.94%,偿还期限10年，方式按等额还本利息照付)年份偿还本金偿还利息及财务费用(预计数)合计偿还资金安排第10年合计5从表中可以看出，政府每年拿出财政收入的1%支持新农村建设，偿还本金500万元和利息及财务费用是完全有能力的(详见附件，某市人民代表大会、常务委员会文件)。第十二章财务评价第一节财务评价依据1、国家发改委，建设部发改投资〔2006〕132号“建设项目经济评价2、国家计委《投资项目可行性研究指南》第二节基础数据及计算参数的选取1、本项目建设期1年半，评价期14年(含建设期第二年，计算期152、财务基准收益率设定为6%。3、销售收入含两部份。即传统产业的新增收入，新产业开发收入。①传统产业新增收入：以项目区2008年实际收入为基数，按照某市2004—2008年5年农林牧渔总收入的平均递增数19.4%计算。②新产业开发收入，以第六年达到设计要求，新增收入16335.67万元。第一年为建设期，第二年起新增产业项目逐步投产。生产负荷12%,第三年生产负荷26%,第四年生产负荷49%,第五年生产负荷70%,第六年进入生产期生产负荷100%。4、总成本计算按某市2004—2008年5年统计成本占总收入的42%计算。本项目中房屋和建筑物费用全部进入固定资产，留残值5%后，第三年起20年平均折旧。年折旧338.13万元(详见附表，固定资产折旧计算表)6、摊销工程建设其它费用为无形资产第三年起10年平均摊销。年摊销56.957、维修费用按当年折旧的15%计留。年338.13万元。10、建设期贷款利息按5.94%计算。还款计划按政策安排为10年还清。第三节销售收入估算一、本项目只计算新增收入(详见附表，项目区农林牧渔新增收入计算表)2009年3594.20万元2010年9886.79万元2011年17011.93万元2012年27132.25万元2013年37867.73万元2014年51490.59万元正常年(第五年)总成本24131.5万元可变成本23685.70万元经营成本23736.42万元二、财务评价报表(详见附表)正常年(第五年)毛利润13736.23万元正常年(第五年)税后利润10587.89万元公益金529.39万元可分配利润8999.71万元所得税2324.17万元税费合计3148.34万元2、财务现金流量表三、财务评价指标2、项目财务内部收益率：税后87.8%3、投资回收期4、投资利润率5、投资利税率除此之外，2008年全球经济危机使我国的经济出现了一定程度的衰退现象，若要开启一个新的经济增长周期，农村则是拉动内需、促进经济增长的巨大动力。对试点示范村公共基础设施进行投入，消化了农村过剩的产能，不但直接形成GDP,而且还能推动农村消费。如：乡村道路的建设可以带来村民购买摩托车的热潮，村村通电、通水、通电视等可以大大带动农民对电视机、洗衣机、电冰箱的消费。所以从项目的本质来看，项目的建设绝对不仅仅是改善了村容村貌，主要是使农村快速脱贫致富，发展特色产业，进而拉动经济增长。项目建设投资9402.45万元，从投资利润率和扩大内需来看，正常年国民经济收入可以翻四翻达到4个亿。综上所述，项目的建设绝对是可行的，也是刻不容缓的。影响本项目效益的主要因素是生产能力与设计能力的差异。1、BEP(生产能力%)=固定成本÷(销售收入-可变成本)=445.8÷(37867.73-23685.7)×100%=3.14%第十三章效益分析第一节经济效益新农村的各项工程的建成，完善了基础服务设施，为广大居民提供便利的情况下，也会产生不少经济效益。不仅加大了第一产业的规模，而且带动了第三产业的发展，以第一产业发展最为显著。如受某市辐射较大的芒市镇和风平镇，通过“四位一体”种养生态温室模式。每个村庄我们按600平方米的温室计算每年季节性生产疏菜(西红柿)2500公斤，按5元/公斤计算，收入6250元，猪舍养猪3--4头，按900元/头计算，收入3600元。经分析计算，减去投入成本，可增加收入1500--2000元，户均4人计算，实现人均增加收入400——500元。其次，通过扩大第一产业和第三产业发展规模，到2014年，项目村可实现增收9474.69万元，人均增收1276.47元(详见下表13-1),经济效益明某市新农村试点示范村5年经济规划总表表13-1(单位：万元)序号乡镇名称2014产业总增收2014年人均增收备注1芒市镇2遮放镇3勐戛镇4芒海镇5风平镇6轩岗乡7江东乡8西山乡9中山乡三台山乡五岔路乡勐焕街道办事处芒市华侨农场合计9474.69万元(人均增收：1276.47元)第二节社会效益1、社会主义新农村建设是某市各村落实解决“三农”问题有关精神，提高农民收入的具体举措。项目建成以后农民进入宽敞明亮、基础设施完善的新农村。这种新的生活方式将逐渐引导农民进入城市文明中，并通过目标和要求，通过该工程建设，既改变了村容、村貌，又在保障农民利益的建设将全面带动农民生产方式的转变，并使农村逐渐转变为现代农业产第三节环境效益该开发过程全部是文明施工，最大程度的减小了对环境的破坏；该工程完成后，从前的脏乱现象将变得可观，结合原本秀丽的自然景观，使村第四节生态效益新农村建设完成后，首先生活垃圾，污水得到合理处理。结合规模化建设“四位一体”新能源利用工程的实施农户不需要社会管理体系介入，直接将通过"四位一体"模式，将秸秆、粪便变废为宝，化害为利，解决环境污染问题。其次，新农村各项设施完成后，将实现绿地面积增加，促第十四章项目风险与应对措施第一节项目风险分析建设社会主义新农村，是实现中国农业现代化，进而实现中国社会主义现代化的历史必然。新农村建设得到了中央的明确批示和地方各级政府及广大人民群众欢迎，而且有着较好国民经济效益和社会效益。但是作为项目执行者仍要考虑到实施中可能出现的工程风险、预防未患。1、市场风险主要是项目需要材料的价格和运费的前期定位不准，舍近求远，使单价和运费偏高，扩大投资。2、环境影响风险本项目环境影响风险主要在施工中存在。施工中有的村寨要扩宽道路、新建一些基础设施和公共服务设施，这些有可能要占用建设用地和拆除民居，对这些问题按照常规的赔偿标准难以达到目的的。长期纠缠又拖延工期，甚至引发社会矛盾。3、投资估算风险虽然在勘察、资料收集和规划设计时已考虑了处理措施，但在实际施工时，仍会有很多与设计不符合或未考虑的问题出现，致使工程方案变动，工程量增加，工期延长。这些问题虽然在一定范围内可用变更、完善设计解决，但过多或单项工程投资增加过大的情况出现，将影响原定的工程建对投资控制带来不利影响。4、资金筹措风险本项目建设资金一共9402.45万元，银行贷款5000万。但超出国债资金补助的大部分，需要地方政府和村民自筹，实际中有一定难度，而且具有普遍性。本项目的社会影响风险，主要是指施工所在地区与项目实施的忽视性出现问题。从总体上看，本工程与施工村寨的互适性是良好的。但具体到某个施工点，可能会增加不必要的工程量；同时预先订好的材料价格提高第二节风险评估本项目实施预测的5种风险中，其出现的可能性和影响程度各不一样。本报告根据调查资料，市、乡、村各级领导意见和村民反映进行风险等级评定(详见下表14-1)。风险程度表表14-1序号风险因素风险等级1市场风险较小2环境影响风险较小3投资估算风险一般4资金筹措风险较大5社会影响风险较小第三节风险应对措施本项目可能发生的5个风险因素，虽然都要有预见性的在项目前期、规划设计阶段、加以评估和防患，更应在项目实施阶段提出正常情况下出现的防范措施和特殊情况下出现的处理预案。下面，对估计的5个风险择其对项目影响较大，发生可能性较大的两个因素，提出在施工阶段降低风险的措施。1.本项目估算金额9402.45万元。项目承包方要紧紧抓住中央大力扶持新农村建设这一最佳机遇，多向上级汇报和反应工程进展情况，争取在施工时，资金按时如期到位。对于自筹配套资金，乡镇和村领导也应及时向省市报告，提出用什么专项资金解决，决不能留下资金缺口。资金到位与否是一项工程能否顺利进行的关键，项目承办单位负责人要主抓这项工2.本项目建设虽然和社会环境有良好的互适性，但其负面影响，也因文化素质、思想教育、价值观念不同而存在。社会风险是利益驱动而产生的。利益分配既有原则性，也有一定范围内的灵活性。因此，凡涉及群体或个人利益的问题，要通过当地政府协商解决，要有耐心地反复做工作，第十五章研究结论与建议第一节研究结论综上所述，报告得出以下结论：某市新农村试点、示范建设是必要的、紧迫的、有重要的现实意义。市政府的指导，符合某市及各乡镇发展规划的要求，结合村庄现状，紧紧抓住农民所需，提出了复合开发的理念，从理论上和实践上来看均具有建设的必要性、紧迫性和重要意义。必将给村庄的居住和文化生活带来全新的面貌。其意义在于规范村民居住和生产生活，美化环境，提升农民生活质量，改善村容村貌，为提升某市全市的品质和品位起到了积极作用。而且该项目的建设提出文明施工，不会带来负面影响。项目建设注重自然环境与人文环境的营造和公共设施的建设，它将成为某市新农村的亮点，也将带动周边村庄的积极发展，从而最终达到某市全部村庄的整治与改造。4、项目建设可以带动村民开辟增收致富道路，增加政府和村民的财政收入，增大就业机会，对经济发展和社会安定进步等均有着重要的意义和作用。因此，项目的建设是完全必要的。第二节建议1、建议本项目尽快组织实施，以改善村容村貌，促进各族群众生活的改善和经济发展。2、建议施工时严格控制噪音，粉尘、垃圾等污染，同时做好环保工作。附录：项目可行性研究报告补充说明材料6、垃圾池方案示意图1、项目投资估算表(8张)2、项目财务评价表(9张)3、某市新农村试点示范村庄建设明细表(共100张)1、中共某市委办公室某市人民政府办公室关于印发某市社会主义新农村建设工作队指导员2、某市人民政府关于产业发展扶持政策的通知3、某市人民代表大会常务委员会文件(潞人发【2009】8号)6、某市文化体育局文件(潞文体发【2009】19号)7、某市水利局文件(潞水复【2009】7号)(一)芒市镇：某市新农村试点示范村庄建设明细表所属乡镇芒市镇村名芒核自然村主体民族傣族备注村庄概况属坝区自然村，位于芒市镇西南边，距镇政府4公里，共有农户469户，人口2348人，国土面积4.44平方公里，其中耕地2612亩，林地1061亩。2008年经济总收入1374万元，人均纯收入2255元。项目建设内容现状基本情况建设要求村内道路8米宽6400m²,5米宽11620m²,3米宽7170m²全部为沙石C20砼路面硬化8020平方米，5米以下设单侧排水沟，8米以上设给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石1096.8m³,有组织排水。垃圾池无新建10个，容积3m³/个。规格为消防池无新建10个，容积3m³/个。规格为其他增加公共场所绿化率文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为150m²,有舞台公厕有加强卫生管理卫生室有完善配套设施产业第一产业业，培养30家以上养牛专业户第二产业第三产业其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名广母自然村主体民族傣族备注村庄概况属坝区自然村，位于芒市镇西南边，距镇政府5公里，共有农户305户，人口1410人，国土面积2.74平方公里，其中耕地1149亩，林地260亩。2008年经济总收入829.33万元，人均纯收入2289元。项目建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路5米宽13500m²,3.5米宽6920m²,全部为沙石路面。C20砼路面硬化5米宽主要道路13500m²,设单侧排水沟。给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石948.2m³,有组织排水。垃圾池无新建5个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。消防池无新建5个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。其他公共服务设施文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为150m²,有舞台。公厕有加强卫生整治卫生室有完善配套设施产业第一产业种植、养殖占86%重点扶持第一产业，大力发展养殖业，培养20家以上养牛专业户第二产业第三产业其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名等相自然村主体民族傣族备注村庄概况户，人口1184人，国土面积2.2平方公里，其中耕地652亩，林地建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路6米宽4800m²,5米宽13410m²,3米宽5730m²,全部为沙石路面。C20砼路面硬化6米、5米道路8210m²,5米宽设单侧排水沟，6米宽设双侧排水沟。给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石1108m³,有组织排水。垃圾池无新建4个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。消防池无新建4个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。其他增加绿化率公共服务设施文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为120m²,有舞台公厕有加强卫生环境整治卫生室有完善配套设施产业第一产业种植、养殖占86%重点扶持第一产业，大力发展养殖第二产业第三产业通过基础设施的完备，加快旅游业的发展。其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名红木园自然村主体民族汉族备注村庄概况属山区自然村，位于芒市镇东边，距镇政府6公里，共有农户138户，人口607人，国土面积6.13平方公里，其中耕地1283亩，林地1262亩。2008年经济总收入93万元，人均纯收入建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路6米宽3108m²,5米宽2614m²,4米宽4327m²全部为沙石C20砼路面硬化，硬化面积为10049m²,设单侧排水沟。给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石611.6m³,有组织排水。垃圾池无新建2个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内消防池无新建2个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内其他公共服务设施文化活动室有外立面粉刷、硬化周边集散场地、增加绿化率、完善配套设施、增加建筑小品公厕无新建8蹲位公厕1座卫生室无产业第一产业种植、养殖占86%重点扶持第一产业，大力发展养殖第二产业第三产业其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名内芒乖自然村主体名族傣族备注村庄概况距镇政府4公里，共有115户，人口547人，总面积819亩，其中建设内容现状基本情况建设要求村内道路7米宽3000m²;4米宽3200m²;3米宽900m²全部为沙石路面。C20砼路面硬化主要道路6200m²,侧水沟给排水给水：水源为地下水，蓄水池两个，蓄水26立方米；排水：自由排水无污水处理排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石372m³,有组织排水垃圾池无新建2个，容积3m³/个。规格为消防池无新建2个，容积3m³/个。规格为其他文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为120m²。公厕无新建8蹲位新厕1座卫生室无新建砖混结构卫生室1座，建筑面积为200m²。产业第一产业种植、养殖占90%;业，培养10家以上养牛专业户第二产业无第三产业无其它建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名那里自然村主体民族傣族备注村庄概况距镇政府10公里，距芒市12公里，共有45户，人口210人，总面积351亩，其中耕地196亩，旱地155亩。08年人均收入2026项目建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路6米宽：2400m²;3米宽1200m²全部为沙石路面C20砼路面硬化，硬化4米宽道路2400m²,设置单侧排水沟。给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石144m³,有组织排水.垃圾池无新建1个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。消防池无新建1个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。其他公共服务设施文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为100m²。公厕1个6蹲位新建8蹲位公厕1座。产业第一产业种植、养殖占90%;重点扶持第一产业，大力发展养殖业，培养8家以上养牛专业户第二产业无第三产业无其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名偏窝自然村主体民族傣族备注村庄概况人口362人，国土面积1.36平方公里，其中耕地148亩，林地4784亩。2008年经济总收入142.09万元，人均纯收入2058元。项目建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路3.5米宽1815m²,2.5米宽1285m²,全部为沙石路面。C20砼路面硬化，主要道路1815m²,设单侧排水沟。给排水排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石108.9m³,有组织排水。垃圾池无新建2个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。消防池无新建2个，容积3m/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆粉内面。其他公共服务设施文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为120m²。公厕无新建8蹲位公厕1座卫生室无产业第一产业种植、养殖占86%重点扶持第一产业，大力发展林业第二产业第三产业定期进行科技培训其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名芒杏自然村主体民族傣族备注村庄概况属坝区自然村，位于芒市镇东边，距镇政府7公里，共有农户213户，人口968人，国土面积3.95平方公里，其中耕地1329亩，林地3020亩。2008年经济总收入512.55万元，人均纯收入2199元。项目建设内容现状基本情况建设要求村内道路7米宽7399m²,4米宽8456m²,C20砼路面硬化5855m²,4米以下设单侧排水沟，7米以上设双侧排水沟。给排水排水：自由排水，无污水处理。排水：设置浆砌石水沟，M7.5浆砌石951.3m³,有组织排水。垃圾池无新建4个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆消防池无新建4个，容积3m³/个。规格为砖体支砌，水泥地板，水泥砂浆其他文化活动室无新建钢屋架结构活动室1座，建筑面积为120m²,有舞台。公厕无新建8蹲位新厕2座卫生室有完善配套设施产业第一产业种植、养殖占86%重点扶持第一产业，大力发展养殖业，培养20家以上养牛专业户第二产业第三产业开展科技培训其他建设前期费地形图测绘、规划、建设管理1:1000地形图整治规划、建设管理所属乡镇芒市镇村名木康自然村主体民族傣族备注村庄概况属坝区自然村，位于芒市镇东北边，距镇政府7.5公里，有农户186户，人口864人，国土面积4.72平方公里，其中耕地739亩，林地3322亩。2008年经济总收入358万元，人均纯收入2303项目建设内容现状基本情况建设要求基础设施村内道路6米宽3108m²,5米宽2614m²,4米宽4327m²,全部为沙石路C20砼路面硬化10049m