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文档简介

物品请购流程一、流程目标与范围物品请购流程旨在规范公司内部的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购的透明度与合规性。该流程适用于所有部门的物品采购，包括日常办公用品、设备、材料及其他相关物资。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正性：确保所有供应商在同等条件下参与竞争，避免任何形式的偏袒。2.透明性：采购过程应公开，确保各环节可追溯。3.合理性：在满足质量要求的前提下，优先考虑性价比高的供应商。4.合规性：所有采购行为必须符合公司相关政策及法律法规。三、采购流程1.需求确认各部门在进行物品采购前，需明确采购需求，包括物品名称、规格、数量及预算。部门负责人需对需求进行初步审核，确保采购的必要性与合理性。2.填写申请单需求确认后，申购人需填写《物品采购申请单》，详细列明所需物品的信息。申请单应包括物品的用途、预计采购金额及预算来源。3.申请审批填写完毕的申请单需提交给部门负责人进行审批。部门负责人需对申请的合理性、预算的合规性进行审核，确保采购符合部门的实际需求。4.询价与选择供应商在申请获得批准后，申购人需进行市场调研，至少联系三家合格供应商进行询价。询价时应明确物品的规格、数量及交货时间，确保获取准确的报价。5.报价评估收到供应商的报价后，申购人需对报价进行评估。评估内容包括价格、质量、交货期及售后服务等。根据评估结果，选择最优供应商，并记录评估过程。6.审批采购计划选择供应商后，申购人需将最终的采购计划提交给部门负责人进行审批。审批内容包括供应商的选择、采购金额及交货时间等。7.下单采购审批通过后，申购人可向选定的供应商下单。下单时需确认订单的详细信息，包括物品名称、数量、价格及交货地址等，确保信息准确无误。8.物品验收物品到货后，相关人员需对物品进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等，确保所购物品符合合同约定。如发现问题，应及时与供应商沟通解决。9.入库与记录验收合格后，物品应及时入库。入库时需填写《入库单》，并将相关文件（如采购申请单、订单、验收单等）归档保存，以备后续查阅。10.付款与报销物品采购完成后，申购人需根据合同约定进行付款。付款时需提供相关凭证，如发票、收据等。报销申请应在物品到货后一个月内提交，逾期不予受理。四、特殊情况处理在实际操作中，可能会遇到一些特殊情况，如紧急采购、集中采购等。针对这些情况，需制定相应的处理流程，以确保采购的及时性与有效性。1.紧急采购如因突发情况需要紧急采购，申购人可直接向部门负责人申请，说明紧急原因。经批准后，可简化询价流程，选择合适供应商进行采购。2.集中采购对于一些常用物品，各部门可在每月固定时间提交流转单，由专门的采购部门进行集中采购，以提高采购效率，降低成本。五、流程优化与反馈机制为确保物品请购流程的有效性，需定期对流程进行评估与优化。各部门应定期反馈在实施过程中遇到的问题与建议，以便及时调整流程，提升采购效率。1.定期评估每季度对采购流程进行评估，分析各环节

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