中药饮片采购制度工作规范及流程_第1页
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文档简介

中药饮片采购制度工作规范及流程一、制定目的及范围为确保中药饮片采购工作的规范化、科学化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。该制度适用于公司所有中药饮片的采购活动，包括常规采购、紧急采购及年度采购等。二、采购原则中药饮片采购应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程透明。2.选择信誉良好的供应商，确保中药饮片的质量符合国家标准。3.所有采购活动必须有明确的审批流程，确保责任落实。4.采购人员与申购人员应分开，避免利益冲突。三、采购流程1.采购申请申购人需根据实际需求填写“中药饮片申购单”，并向仓库确认库存情况。申购单应详细列明所需饮片的名称、规格、数量及用途。2.申购审批申购单填写完成后，需提交部门负责人审核。部门负责人需对申购的合理性及必要性进行评估，审核通过后签字确认。3.询价与选择供应商各部门负责询价，至少提供三家合格供应商的报价。询价时应考虑供应商的资质、信誉、交货期及售后服务等因素。报价信息需记录在案，以备后续审核。4.核价与审批根据询价结果，采购人员需对比历史价格及市场行情，填写“核价单”。核价单需经部门负责人审核，确认价格合理后，提交公司负责人审批。5.采购实施审批通过后，采购人员可向选定的供应商下单。下单时需明确交货时间、付款方式及其他相关条款。供应商应在约定时间内将中药饮片送达指定地点。6.验收入库中药饮片到货后，相关人员需对照采购单进行验收，检查饮片的质量、数量及包装情况。验收合格后，填写“入库单”，并将饮片入库。7.报销与结算采购完成后，采购人员需在一个月内提交报销申请，附上采购单、入库单及发票。财务部门审核无误后，进行结算。四、特殊采购流程1.紧急采购在特殊情况下，如突发需求或供应中断，采购人员可进行紧急采购。紧急采购无需经过常规询价流程，但需记录采购原因及相关信息，事后补充审批。2.年度采购针对定期需求的中药饮片，需提前编制年度采购计划，并向财务部报备。年度采购计划应包括预计需求量、预算及供应商信息。五、备案与档案管理所有采购活动结束后，采购人员需将相关文件进行归档，包括申购单、核价单、入库单及发票。档案应妥善保存，以备后续查阅和审计。六、采购纪律1.采购人员职责采购人员需建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保中药饮片的质量与供应的稳定性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严厉处理。所有采购活动应保持透明，确保公正性。七、反馈与改进机制为确保采购流程的有效性，需定期对采购工作进行评估。各部门可提出改进建议，采购管理部门应根据实际情况进行调整，确保流程的适应性与高

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