安全生产标准化管理手册

XX有限公司

MS-CARE-01

安全生产标准化

管理手册

（1.0版）

制订：___________

审批：___________

2020-1-1发布2020-1-1实施

安全规章制度、操作规程、预案、记录表单汇编

颁布令

公司依据《企业安全生产标准化基本规范》和《大兴区安全生

产标准化评定标准》的要求，结合本公司安全生产实际情况，编制了

《安全生产标准化管理手册》（以下简称《手册》）。

《手册》阐述了公司组织机构与职责、生产实验过程中安全健

康管理要求及其相关记录，符合国家安全健康相关法律法规要求和公

司现状。经过多次讨论、修订，现予以批准发布，并自2018年8月

19日起实施。

《手册》是公司安全生产标准化管理的规范性文件，是指导公

司建立并实施安全生产管理的纲领和行动准则，全体员工应遵照执

行。

总经理：

2019年8月19日

安全规章制度、操作规程、预案、记录表单汇编

管理手册修订记录

序号修订文件修订条款修订内容修订审批人修订生效日期备注

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III

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公司简介

于2007年3月27日在工商注册成立，投资额为100万元；主要经营范围:

加工机械零件。公司面积4000平方米.员工人数56人.

目前公司无重大危险源，对生产实验中存在的危险有害因素实施有效管控,

以保障员工健康安全，保证企业安全发展、科学发展。

IV

安全规章制度、操作规程、预案、记录表单汇编

公司营业执照（复印件）

目录

一、安全生产方针和目标..........................................................1

1.1安全生产方针............................................................1

1.2安全生产工作目标........................................................1

2.4相关文件和记录.........................................................2

二、组织机构和职责..............................................................2

2.1组织结构...............................................................2

2.2各岗位安全生产职责.....................................................3

2.3部门安全生产职责.......................................................8

2.4相关文件和记录........................................................10

三、安全生产管理制度...........................................................11

3.1安全生产教育和培训制度................................................11

3.2安全生产检查制度......................................................15

3.3劳动防护用品配备和管理制度............................................19

3.4安全生产事故隐患排查治理制度.........................................22

3.5生产安全事故报告和调查处理制度.......................................26

3.6安全生产奖励和惩罚制度...............................................30

3.7具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度............32

3.8特种作业人员管理制度..................................................34

3.9劳动防护用品配备和管理制度...........................................36

3.10危险化学品出入库核查、登记制度......................................39

3.11重大危险源监控管理制度...............................................41

3.12职业危害防治制度...................................................42

3.13危险物品管理制度.....................................................46

3.14消防安全管理制度.....................................................48

3.15相关方安全管理制度...................................................50

四、操作规程...........................................................................54

五、记录表格....................................................................61

5.1安全生产费用计划与投入台账............................................61

5.2安全生产会议记录.......................................................63

5.3安全教育培训记录表.....................................................65

5.4危险作业审批表.........................................................68

5.5劳动保护用品相关记录...................................................69

5.6事故相关记录...........................................................73

5.7有较大危险因素的生产经营场所、设备设施确认表.........................77

5.8较大危险因素生产场所及设备设施巡检记录................................78

5.9安全检查隐患通知单.....................................................77

5.10安全生产协议书........................................................78

V

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5.11安全生产目标考评表....................................................79

5.11员工奖惩登记表........................................................80

5.12特种作业人员..........................................................81

5.13隐患排查整改表........................................................82

5.14隐患治理登记..........................................................83

5.15应急预案演练记录......................................................84

5.16应急救援设备、设施清单................................................85

六、应急预案....................................................................86

附件1任命文件............................................................91

VI

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一、安全生产方针和目标

1.1安全生产方针

依据国家安全生产方针和公司安全文化理念，特制订公司安全生产方针为

“安全第一、预防为主；遵规守法、持续改进”。

“安全第一、预防为主”：公司要始终将安全健康放在工作首位，以“安全

第一”为基本原则开展研发实验；全面考虑潜在的安全隐患，提前进行有效的安

全控制，预防事故发生。

“遵规守法、持续改进"：严格遵守国家安全健康法律法规的要求，确保公

司遵规守法的运营氛围；以公司安全生产标准化为基点，遵循PDCA运行模式，

不断持续完善安全管理体系，提高安全管理绩效。

1.2安全生产工作目标

为了实现公司安全生产方针，公司特制订安全生产工作目标：追求最大限度

的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境；实现七个为零，三个达标。

七个为零：

1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零

2、重大火灾（爆炸）事故为零

3、重大设备事故为零

4、重大责任事故为零

5、重大环境污染事故为零

6、急性中毒事故为零

7、职工职业病发病率为零

三个达标：

1、员工安全生产教育培训率为100%

2、事故隐患整改率为100%

3、工作场所危害因素达标率为100%

为了实现目标，公司各部门严格执行各项制度，履行职责；深入开展安全标

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准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全意识

和安全技能；在公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。

2.4相关文件和记录

1、安全生产目标考评表见附件1

二、组织机构和职责

2.1组织结构

公司实行总经理负责制，是公司安全生产第一责任人；安全管理职能设立在

经营管理部，直接负责全公司的安全工作。公司建立了内部安全管理网络，经营

管理部副总经理主管安全工作，各部室设立了兼职安全员。

公司组织机构图见图1。

安全组织机构

安全生产领导小组

组长：

副组长：

组员：

安全生产管理网络

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2.2各岗位安全生产职责

2.2.1董事长安全生产职责

(1)贯彻执行国家安全生产方针、法律法规和标准等；

(2)提供公司建立与实施安全生产标准化过程中的各种资源的配置。

2.2.2总经理安全生产职责

(1)批准公司安全生产方针，严格执行安全生产法律法规和标准，全面负

责安全生产工作。

(2)建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定《安全生产标准化管理

手册》，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。

(3)审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产工作目标，保证公司安

全生产投入的有效实施。

(4)定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题,

并做出相关决策和保证实施。

(5)为员工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障员工职业

健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其它疾病对职工的危害。

(6)督促检查本公司的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事

故隐患，要如实报告并及时消除安全生产事故隐患。

(7)对新、改、扩建工程项目，须做到安全设施与主体工程同时设计、同

时施工、同时投入使用。

(8)组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案。

(9)发生事故时，及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故,

按照“四不放过”的原则进行查处。

(10)每年定期向董事会和职工代表会报告公司安全生产情况。

2.2.3副总经理安全生产职责

(1)在公司总经理的领导下，对所管辖区域的安全生产负主要分管责任。经

3

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营管理部副总经理负责本公司的安全管理工作。

(2)贯彻执行安全生产的各项方针政策、法律、法规和公司安全生产规章制

度，履行监督管理职责。

(3)组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先

进经验，奖励先进部门。

(4)定期组织安全生产部门的安全教育培训和安全考核工作，教育培训内容

要切合实际，根据不同部门不同要求进行培训，不断深入。

(5)按规定组织事故调查和上报工作。按照“四不放过”的原则，调查处理

事故，提出处理意见。

(6)定期参加召开公司安全生产例会，分析公司安全生产动态，及时解决生

产过程中的安全生产问题。

(7)执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定，督促检查从业人员正确穿

戴。

(8)定期组织员工进行逃生演练，让员工学会逃生方法，员工要学会使用消

防器材，懂得自救互救等常识。

2.2.3部门负责人的安全职责

(1)保证国家和上级法律、法规、制度在本部门的贯彻执行，把安全工作

列入议事日程，做到安全管理“五同时”，即生产计划有安全生产目标和措施、

布置工作有安全生产要求、检查工作有安全生产项目、评比方案有安全生产条款、

总结报告有安全生产内容。是本部门安全生产第一责任人。

(2)组织制定本部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计

划,张贴警示标识。

(3)组织对新员工进行部门级安全教育和班组安全教育，确定培训内容，

定期组织考核，组织安全生产活动，及时解决员工提出的安全生产意见。

(4)组织部门员工定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价等活动，落

实隐患整改，保证设备、设施、消防器材等设施处于完好状态。

(5)组织好各项安全生产活动，交流安全生产经验，表彰先进和个人。

(6)严格执行有关劳保用品发放标准。加强防护器材的管理，教育从业人

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员妥善保存，正确使用。

(7)坚持事故“四不放过”原则，对本部门发生的事故及时报告和处理，

注意保护现场，查清事故原因，采取防范措施。对事故的责任者提出处理意见，

报公司安全生产委员会批准后执行。

(8)组织部门的安全管理，配备合格的专兼职安全员，支持部门安全员工

作，充分发挥部门、岗位安全员的作用。

2.2.4部门经理的安全职责

(1)认真执行安全生产规章制度，模范遵守安全操作规程，对本成员的安

全行为负责监督管理，是本安全生产第一责任人。

(2)坚持召开班前安全会，在布置安全生产任务的同时，具体布置安全措

施，保证自己不违章指挥。

(3)组织开展安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

(4)负责对新调入、变换工种、复工人员(包括实习生)进行本岗位安全

教育。

(5)负责每班现场巡回安全检查，督促员工严格遵守安全生产制度、安全

操作规程和正确使用个人防护用品，纠正违章作业，改正员工的不安全行为，负

责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。

(6)发生工伤事故负责保护好现场，组织救援，及时上报，并参与事故调

查、原因分析、提出预防措施及事故处理意见。

(7)做好生产设备、安全装备、消防设施等物品的检查维护工作，使其经

常保持完好和正常运行。

(8)有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。

2.2.5财务负责人安全生产职责

(1)严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自

觉接受监督。

(2)财务负责人要做好财务账簿、保险柜的安全管理工作，做好防火、防

盗、防破坏工作，积极协助相关部门做好安全生产工作。

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（3）执行已制定的《安全投入保障制度》，确保安全生产费用足额提取，

专项用于安全生产，保证资金到位。

2.2.6人事负责人安全生产职责

（1）协助贯彻和宣传国家有关劳动保护政策、法规和制度。

（2）负责员工安全教育和培训组织管理工作，负责对新入职员工、转岗人

员的安全教育资料审核、存档工作。

（3）参与事故调查，办理事故责任者的惩处事项，负责工伤认定后有关补

偿和鉴定工作。

2.2.7岗位操作人员的安全职责

（1）认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守岗位安全操作规

程，严格遵守操作、工艺规程和工作纪律。

（2）精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为

接班创造良好的安全生产条件。

（3）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故隐患消灭在萌芽状态。

发生事故，要果断正确处理，及时且如实地向上级报告，严格保护现场，做好

详细记录。

（4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。

（5）作业过程中要加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。

（6）正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器材，保持

试验室环境整洁。

（7）实验室人员负责化验仪器、药品、试剂的安全管理，加强危险化学品

安全管理，严格遵守危险化学品安全管理制度。

（8）实验操作过程中不得离开分析试验室,必须离开时要委托其他实验室

人员接替自身工作，而且必须交代清楚工作任务、具体工作进度和安全注意事

项。

（9）认真学习并执行安全用火、用电、安全操作等安全管理制度和规定，

严格按照操作规程进行操作，不准违章作业。

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（10）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故隐患消灭在萌芽状态。

发生事故时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记

录。

（11）上岗必须按规定着装，必须穿好工作服，按要求戴好防护用品。

（12）积极参加各种安全活动和学习。有权拒绝违章作业指令，对他人违

章作业加以劝阻和制止。

（13）组织进行岗位技术练兵和事故应急预案演练，懂得自救互救。

2.2.8安全员的安全职责

（1）贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度，在公司安全

生产委员会的领导下负责公司的安全管理、监督工作。

（2）负责对职工进行安全教育和培训，新入职员工的公司级安全生产教育，

归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动，办好安

全宣传。

（3）组织制定、修订本公司安全生产目标、管理制度，规程，计划，并监

督检查执行情况。

（4）组织安全大检查，执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查

出的隐患制定整改和防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

（5）深入现场监督检查、督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。

遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

（6）负责各类事故汇总、统计上报工作，参与人身伤亡、火灾及其它事故

的调查处理，参加各类上报事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故及时向

公司报告。

（7）按照国家有关规定，负责制定职工劳保用品发放标准，并督促检查有

关部门按规定及时发放和合理使用。

（8）负责对公司各部门安全工作进行考核评比，对在安全生产工作中有贡

献者，对阻止避免事故发生有贡献者，或事故责任者，提出奖惩意见。

（9）会同相关部门开展安全生产各类活动，总结交流安全生产先进经验。

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2.3部门安全生产职责

2.3.1安全生产领导小组安全生产职责

(1)及时传达贯彻政府及上级主管部门下达的各种文件精神，及时布置公

司安全生产工作。

(2)宣传安全生产相关法律法规，为培育公司安全文化氛围，不断提高全

体员工的安全防范意识，定期研究公司安全生产问题并批准解决方案。

(3)把安全工作业绩纳入公司干部晋升、职工晋级和奖励、考核的内容。

(4)督促各部门对员工进行安全生产教育培训；各部门建立健全并落实安

全生产岗位责任制；各部门对检查中发现的安全生产隐患及时进行整改；做好员

工的劳动保障工作，不断改善作业环境。

(5)对违章、违纪事件的相关人员进行处理、处罚。

(6)会同和协助各部门对违反安全生产法律法规、侵犯员工合法权益的行

为进行纠正，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。

2.3.2财务部安全生产职责

(1)认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

(2)严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自

觉接受监督。

(3)财务部要做好财务账簿、保险柜的安全管理工作，做好防火、防盗、

防破坏工作，积极协助相关部门做好安全生产工作。

(4)执行已制定的《安全投入管理制度》，确保安全生产费用足额提取，

专项用于安全生产，保证资金到位。

2.3.3仓储部安全生产职责

(1)了解、熟悉国家有关产品安全的技术规范、标准，及时传达、贯彻公

司有关安全生产的指示，保证物料安全存储、运输。

(2)负责建立健全物资安全保障制度，严格执行仓库安全管理规定，对所

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属范围内的安全生产负责。

(3)按照国家相关法律法规规定，加强对危险化学品贮存的管理，根据物

料特点分区、分类、分库储存。

(4)加强对库房区域防火、防爆、防雷、防静电管理，并定期进行事故应

急救援预案的演练。

(5)负责各类劳动防护用品及防汛、防火、抢险等物资的保管、维护并按

标准及时发放。

(6)负责对仓储设备设施的安全管理，加强危险化学品在本公司的运输、

装卸管理，严格执行安全操作规程，避免意外事故发生。

(7)要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规

程的行为，保证人员及财产安全。

(8)负责对本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责。

(9)负责对本部门的安全隐患提出治理方案和整改计划。

(10)积极配合、参与公司安全生产管理部门组织的有关安全生产方面的活

动。

2.3.4人力资源部安全生产职责

(1)协助贯彻和宣传国家有关劳动保护政策、法规和制度。

(2)负责员工安全教育和培训组织管理工作，负责对新入职员工、转岗人

员的安全教育资料审核、存档工作。

(3)参与事故调查，办理事故责任者的惩处事项，负责工伤认定后有关补

偿和鉴定工作。

(4)把安全工作业绩纳入公司干部晋升、职工晋级和奖励、考核的内容。

(5)组织员工职业健康体检，根据职业禁忌症的要求，做好员工岗位的分

配和调整。

(6)在办理签订劳动合同或临时用工协议书时，应有职业健康方面的条款

规定，并会同有关部门执行。

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2.3.5生产部安全生产职责

（1）宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理

制度。

（2）掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全生产管理，做好防火防

爆防中毒安全措施和环境保护的工作。

（3）在日常生产活动中，当安全与生产、进度、设备、任务、节能发生矛

盾时必须服从安全，搞好安全、环保、生产、工作。

（4）严格执行公司各项安全生产管理制度，对违章作业和违反安全操作规

程者，要及时制止，并对其进行安全教育。

（5）负责及时落实生产中安全隐患整改工作。

（6）严格执行岗位安全操作规程和工艺指标，组织好危险化学用品的安全

使用工作。

（7）负责编制、修改岗位操作规程、工艺指标，并经常检查执行情况。

（8）负责生产、设备操作事故的调查处理和上报工作。

（9）负责生产操作人员岗位安全、技术培训工作，提高操作员工安全生产

技能。

2.4相关文件和记录

1）设置安全管理机构或任命安全管理人员的文件，见附件1

2）安全生产委员会或安全生产领导机构成立文件，见附件1

3）安全生产领导小组召开安全专题会的会议记录，见5.2会议记录

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三、安全生产管理制度

3.1安全生产教育和培训制度

1目的

为完善安全教育与培训体系，完善各层级安全教育培训制度，确保安全教育

与培训管理规范，职责清晰明确，安全教育与培训工作得到有效贯彻落实，制定

本制度。

2适用范围

本制度适用于公司范围内的各类员工的安全生产教育、培训管理。

3安全教育培训范围、培训内容及培训学时：

3.1主要负责人、安全生产管理人员的安全培训

主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训I，具备与所从事的生产经

营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

3.1.1培训内容

a）主要负责人

国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全

生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；重大危险源管理、重大

事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；职业危害及其预

防措施；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析等。

b）安全生产管理人员

国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全

生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；伤亡事故统计、报告及职业危害的

调查处理方法；应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；国内外先

进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析等。

3.1.2培训学时

初次安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时。

3.2新职工进厂三级教育

新入厂人员，必须进行公司、车间、班组三级安全教育，经考试合格后方可

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上冈。

3.2.1培训内容

a）公司级（一级）

安全生产基本知识；安全生产法律法规；本单位安全生产规章制度；劳动纪

律；职业卫生知识；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急

措施；有关事故案例等。经考试合格后，方可分配到各车间、部门。

b）车间级（二级）

本车间安全生产状况和规章制度；本车间生产特点、工艺流程、主要设备的

性能、安全技术操作规程；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事

故应急措施；事故案例等。经考试合格后，方可分配到班组。

c）班组级（三级）

岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及

正确使用方法；事故案例等。

3.2.2培训学时

初次安全培训时间不少于24学时，每年再培训时间不少于8学时。

3.3变换工作和复工教育

从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接

受车间和班组级的安全教育培训。教育内容同“新职工入厂教育”相同，培训时

间不少于4学时。

3.4“四新”教育

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，应当对有关从业人员重新

进行相应的、有针对性的安全教育培训，培训时间不少于4学时。

3.5特种（设备）作业人员教育

3.5.1公司特种作业及人员范围包括：

a）电工作业。含临时发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、

检修（维修）、试验工。

b）金属焊接、切割作业。含焊接工、切割工。

c）起重机械作业。含起重机械司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工。

d）公司内机动车辆驾驶。生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶

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安全规章制度、操作规程、预案、记录表单汇编

人员。

e）登高作业。含2m以上登高架设、拆除、维修工，高层建（构）筑物表面

清洗工。

3.5.2特种（设备）作业人员按照国家和本市的有关规定，经专门的安全作

业培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

3.6全员教育

培训的主要内容涉及安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场

所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。全员教

育的形式多种多样，要做到重点突出、形象生动、简单明了、喜闻乐见等，可采

用授课、辅导考试、电化教育等方式进行。

4职责

4.1综合管理部

4.1.1负责公司内部安全培训工作的人员组织实施。

4.1.2负责制定年度安全培训计划。

4.1.3负责安全教育培训效果的考核、评定。

4.2安全科

4.2.1负责综合管理部下达的安全教育培训内容、范围的确定。

4.2.2负责公司安全管理人员、特种作业人员外部培训、取证、再教育工作。

4.2.3协助综合管理部做好安全教育培训其他工作。

4.3公司其他职能部门协助综合管理部做好安全教育培训工作。

5实行安全培训教育登记制度

公司综合管理部负责建立职工的安全培训教育档案，教育培训档案应详细、

准确记录培训考核情况，没有接受安全培训教育的职工，不得在工作现场从事作

业或者管理活动。

6培训方式

安全培训的实施主要分为内部培训和外部培训。内部培训是指公司的有关专

业人员或公司聘请的专业人员对职工的一种培训；外部培训是指公司综合管理

部、设备安全设备科委托培训机构对部分职工进行培训，从而取得上岗安全资质

或是继续教育，提高业务水平。

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安全规章制度、操作规程、预案、记录表单汇编

7考核方法、内容及形式

7.1主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全培训和考核，由

上级有关部门组织进行。

7.2其他作业人员的安全培训和考核，由公司的人力资源部和安全部负责组

织进行。

7.3作业人员考核内容从培训内容中抽取。

7.4考核形式采取考试方式。

8记录

员工三级安全教育卡、培训签到表、考核试卷等。

9其他

参与学习成绩记录作为评先争优及年终奖励的依据，凡是经教育培训的人员

考试不合格应参加第二次学习，如果二次不合格，将调离岗位或辞退。

8相关文件和记录

1、安全教育培训记录（新员工、岗位操作人员、转岗复岗人员、相关方人

员）见5.3。

2、特种作业人员台账见表5.12。

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3.2安全生产检查制度

1目的

为了规范安全生产监督检查管理，充分发挥生产现场安全检查对预防事故、

保障健康安全的促进作用，制定此制度。

2适用范围

本程序适用于本单位所有生产现场的安全生产日常监督检查活动。

3职责

3.1安全科负责所有作业场所及设备设施的安全监督检查、管理及其各种事

故隐患整改工作。

3.2综合管理部负责办公场所、食堂、门卫的各种事故隐患的整改工作。

3.3物资管理部门负责物资仓库、危险化学品库的安全管理及事故隐患整改

工作

3.4各职能部门具体负责本部门管理范围内安全生产日常监督检查和安全

事故隐患的整改工作。

4安全检查内容

4.1安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。

4.1.1安全管理检查主要内容

a）安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情

况；安全基础工作落实情况等；

b）检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达

到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教

育是否达标。

4.1.2现场安全检查主要内容

a）按照专业的标准、规范、制度等，检查作业场所是否落实，是否存在安

全隐患；

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b）检查安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪

律和操作规程。

C）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

4.2内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。

4.2.1综合性检查

综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检

查，公司每半年组织检查或抽查一次，生产总监负责组织；基层单位至少每月组

织一次，车间主任负责组织。

4.2.2日常检查

日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位

领导和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常

检查制度，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。

4.2.3专项检查

专项检查包括季节性检查、节日前检查和专业性检查，由生产部负责。

4.2.3.1季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季以防雷、防静

电、防解冻跑漏为重点；夏季以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重

点；秋季以防火、防冻保温为重点；冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、

防滑为重点。

4.2.3.2节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案

等进行的检查。

4.2.3.3专业性检查主要是对特种设备、电气设备、机械设备、安全设备、

危险物品等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运

转等时期进行的专项安全检查。

5检查频次

5.1每年安排2次全公司性质的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、

查措施、查事故处理情况。

5.2每年安排2次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气线路及设

备、特种设备、以及其他具有较大危险性的作业场所和设施设备进行检查。

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5.3新产品、新项目投产前，除车间组织自查外，公司要组织有关人员对车

间的重点危险部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投产。

5.4在重大节日前组织节前安全检查。在各单位全面自查的基础上，公司组

织有关人员对各单位易燃易爆、重点危险部位进行检查。

5.5班组每周由班组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各

种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，设备有无安全隐患，安全制度执

行情况。发现问题及时反馈车间领导，并作好检查记录。

5.6公司安全管理人员要经常到各车间生产现场监督检查。班组长在每次生

产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查

有无违章操作等不安全行为。

5.7操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接班检

查制度，并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全

状况，发现问题要立即报告代班班长或车间领导。

6检查后的整改

6.1要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的安全隐患，由各级安全管理

人员制订整改方案，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督

复核人。

6.2在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部室，车

间、部室能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.3在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对单位负责人

及相关责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由

责任人承担一切后果，直至追究法律责任。

7整改分类

7.1需要立即整改的问题。凡是易发生重大伤亡事故的重大隐患，应立即整

改。安全生产委员会、公司安全科、专职安全员通知停工，并与该部门负责人以

及相关技术人员讨论整改方案，全力解决人力、物力、财力，加快隐患整改。整

改完毕后经复查合格后方可复工。

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7.2限期整改的问题。凡是隐患比较严重，不尽快解决就可能发生重大伤亡

事故的。但由于各种客观条件和困难不能立即解决，应限期整改，整改及复工情

况同上。

7.3口头上提出整改的问题。对于违章及一般隐患，不易造成重大事故的，

安全员应逐项落实责任人，限期整改。

7.4凡对安全生产责任制落实不到位、措施不得力、管理不严、事故隐患不

认真整改导致伤亡事故的，除追究行政责任外，对事故责任部门及有关人员给予

经济处罚。

8记录

安全检查要做好检查记录，记录至少保存2年。

相关文件和记录

1.安全检查隐患通知单见表5.9

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3.3劳动防护用品配备和管理制度

1目的

为了规范劳动防护用品配备、发放、使用和安全监管，保障职工的安全与健

康，使职工在劳动过程中免遭或减轻事故伤害或职业危害，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司所属各部门

3术语和定义

劳动防护用品：

是保障从业人员在劳动过程中防止或减轻事故伤害及职业危害的重要防护

装备，在促进企业安全生产，确保从业人员生命安全和身体健康方面发挥着重要

作用。

劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。特种劳动防护

用品实行国家生产许可证规定。

特种劳动防护用品包括：

1）头部护具类：安全帽

2）呼吸护具类：防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器、长管面

具；

3）眼（面）护具类：焊接眼面防护具、防冲击眼护具；

4）防护服类：阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服；

5）防护鞋类：保护足趾安全鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋、胶面防砸

安全靴、电绝缘鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴；

6）防坠落护具类：安全带、安全网、密目式安全立网。

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4职责与权限

（1）在采购、定做劳动防护用品前各部门根据本部门情况提出采购计划（计

划内容包括：拟发放人数、工种、护品类别、规格、数量），报公司经营管理部

审核经主管领导审批方可购买。

（2）公司经营管理部采购劳动防护用品时必须执行国家规定，保证质量。

一般劳动防护用品应有《产品检验合格证》，并有制造日期和产品说明书；特种

劳动防护用品除具备一般劳动防护用品的要求，还须有相应的生产许可证、产品

合格证、安全鉴定证、安全标志证书和属地安监部门的备案证书《经营资格证》、

近期检验报告书等复印件，并将以上证件进行存档备查。

（3）公司经营管理部采购劳动防护用品时必须到有安全生产监督管理部门

颁发“经营资格证”的商店；定做时必须到取得许可证（特种防护用品）或认可

证（一般劳动防护用品）的生产厂家，以保证护品的安全性能与质量。

（4）公司采购劳动防护用品须经公司经营管理部验收合格后方准入库。

（5）入库的劳动防护用品应设专人保管，并应建立详细的出入库台账。库

房应通风良好，要防潮、防虫，对过期或失效的劳动防护用品应及时上报公司主

管领导，经营管理部会按规定进行处理。

5管理要求

（1）公司应为全体职工免费提供符合国家规定的劳动防护用品。

（2）公司应教育本单位职工按照劳动防护用品使用规定和穿戴要求正确使

用劳动防护用品。禁止未按要求穿戴劳动防护用品者上岗作业。

（3）公司应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更

换、报废等管理制度。

（4）公司发放劳动防护用品必须根据本单位安全生产和防止职业性伤害的

需要，按照不同工种、不同劳动条件发给职工个人，各部门对每个职工建立个人

发放领用台账。

（5）禁止将劳动防护用品折合为现金发给个人。发放的劳动防护用品不准

转卖。使用单位不得以其他物品替代应当配备的劳动防护用品。

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（6）公司对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、

防尘口罩等职工个人特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并

保证质量。部们、班组负责人对特殊防护用品进行经常性的检查，不合格的、失

效的一律不准使用。

（7）对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所作业的工人，禁止发放、

使用化纤防护用品。

（8）公司经营管理部每年定期或不定期对劳动防护用品进行抽查与检查。

（9）经营管理部对各单位、各部门劳保用品的发放情况、穿戴情况进行监

督检查，发现问题及时纠正。

（10）出现下列情况时劳保用品应予报废：

1）不符合国家标准或专业标准。

2）未达到国家劳动保护监察机构规定的功能指标。

3）在使用或保管贮存期内遭到损坏或超过有效使用期，经检验未达到有关

规定的有效防护功能最低指标。

（⑵罚则

1）凡是在不具备资质的单位或商店采购、定做的劳动防护用品，一律视为

“三无”产品，公司经营管理部有权拒绝入库。

2）对因违反国家规定而造成职工伤亡等严重后果者，要依法追究责任者。

3）公司经营管理部每年定期或不定期对各单位的劳动防护用品进行抽查与

检查，对违反本规定有关条款的，依据相关规定予以处罚。

6报告和记录

（1）劳动防护用品发放台账见5.5

（2）劳动防护用品检查记录见5.5

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3.4安全生产事故隐患排查治理制度

1目的

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管

理，落实安全生产责任，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据

《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《重大

事故隐患管理规定》(劳部发(1995)322号)等有关规定，结合公司实际情况,

制定本制度。

本制度规定了事故隐患分类、排查、报告、整改及奖励办法。

2适用范围

本制度适用于本公司所属各部门。

3职责：

(1)公司主要负责人：应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负

责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，逐步解决各类安全隐患。

(2)员工：应对各自岗位的事故隐患排查和整改负责，发现任何事故隐患，

均应及时向公司领导和安全生产委员会报告。

(3)经营管理部：对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行

分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查、治理进行监督、检查、考核。

(4)其他职能部门：按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查、

监控、治理。

4术语和定义

(1)事故隐患

本制度所称安全生产事故隐患(以下简称“事故隐患”)，是指违反安全生产

法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在

生产场所、设备和设施中可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和

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管理上的缺陷。

（2）事故分类

事故类别：安全生产隐患类别按照可能导致的事故性质，参照《企业职工伤

亡事故分类标准》（GB6441-86）中事故类别的划分，可分为:物体打击、车辆伤

害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆

炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

5管理要求

隐患的排查与报告

（1）隐患的排查工作方案

1）原则：事故隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性检查相

结合的原则。同时，按照“谁职责，谁负责”的原则，对隐患进行排查，及时收

集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行核实和整改。

2）各部门每季度组织一次定期安全生产隐患排查，排查工作由各部门经理

带领实施。公司可根据实际情况，至少每半年组织一次。排查由安全生产委员会

组织，各部门经理参加。

3）各部门如遇工作环境改变、新添置仪器设备等情况，或在节假日前，应

增加隐患排查次数。

4）员工应对自己岗位的安全生产隐患进行经常性检查。

5）公司在组织安全生产检查时，应同时对各部门的安全生产隐患排查工作

进行抽查。

6）每半年应召开一次事故隐患排查分析会议，会议由经营管理部召集，各

部门负责人参加。会议对隐患排查检查、治理工作进行分析、研究，部署下一阶

段，并做好会议记录。

7）排查的范围：按照隐患汇总台账进行排查。

⑵隐患的报告

1）所有的隐患排查检查均应填写《安全生产隐患排查表》。每年1月15日

前将上一年度的《安全生产隐患排查表》交由经营管理部存档。

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2)发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报部门经理，部门经理向总

经理报告，经营管理部要做好各类隐患的登记，并急时安排处理。

3)报告形式:

①报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告，但事后应补交书面

报告。

②在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、

报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交经营管理

部，一份部门留底备查。

4)各部门上报的安全生产隐患在未整改完毕前，必须每月上报，直至安全

生产隐患整改完毕销号。

5)不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报安全生产隐患。

隐患治理、整改和验收

(1)部门经理发现或接到员工事故隐患报告后应立即派人员对隐患进行核

实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改;

不能自己解决的移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的

整改进行全程跟踪监控。

(2)各部门安全第一责任者按照安全生产隐患分级标准，全面负责本部门范

围内的隐患治理工作；各部门负责人严格按照项目落实、措施落实、资金落实、

时间落实和责任落实的“五落实”原则，负责职责范围内的隐患治理工作。

(3)各部门对安全生产隐患排查中查出的隐患，应当详细登记于《安全生产

隐患排查表》中，登记造册。

(4)安全生产隐患的治理期限，按照其危害程度，要求立即整改、限期整改

或停产整改。

(5)一般隐患由各部门指定隐患整改负责人，责成立即整改或限期整改。要

求限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报主要

负责人审核签字备案。

(6)重大隐患要成立由主管副经理任组长的隐患治理领导小组，组织制定隐

患治理方案，包括治理期限和目标、治理措施、机构和人员、经费和物资保障，

以及应急救援预案等内容，并组织实施。

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(7)对排查出的直接威胁职工生命安全的重大隐患，必须先停止生产，将人

员撤到安全区域，再采取措施进行处理。

(8)公司在召开安全生产办公会议时，要对之前安全生产隐患的整改情况进

行落实，对当月查出的安全生产隐患的治理工作进行安排布置。

奖惩

(1)根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励。

(2)各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严

重对部门和相关责任人罚款200-500元。

(3)对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将进行处罚。视情况罚款

5-300元。

(4)发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生,

将对发生事故的部门进行处罚，对责任人将从重处理罚款200-500元。

6相关文件、记录

1、隐患汇总登记台账

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3.5生产安全事故报告和调查处理制度

1目的

为了规范事故管理，及时报告、调查、处理事故，明确职责和权限，分析事

故的原因和安全生产中存在的缺陷，积极采取预防措施，防止类似事故的再次发

生，制定本制度。

2适用范围

公司各类安全事故，包括生产安全事故、职业病、财产损失事故、造成重大

社会影响事故等的报告、调查和处理。

3职责

安管人员负责各类事故报告、调查和处理的归口管理工作，负责向上级公司

上报事故，以及事故处理过程中的沟通与联系，负责组织、指导重伤及其以上事

故调查处理，负责各类事故报告、事件的统计上报。

4事故等级划分

按照安全生产事故的严重性、造成后果、可控程度、影响范围等因素，将安

全生产事故分为五个级别：I级、II级、III级、IV级、V级，具体如下：

4.1符合下列条件之一的为I级事故（重大安全生产事故）

4.1.1造成直接经济损失1000万元（含）以上；

4.1.2造成人员死亡1-2人；

4.1.3造成重伤6-9人；

4.1.4造成急性中毒6-9人；

4.1.5造成轻伤10-19人；

4.1.6造成伤害人数达到50-99人；

4.1.7对社会安全等造成重大影响，需要紧急疏散转移安置500人以上。

4.2.符合下列条件之一的为II级事故（较大安全生产事故）

4.2.1造成直接经济损失500万元（含）以上，1000万元以下；

4.2.2造成重伤3-5人；

4.2.3造成急性中毒3-5人；

4.2.4造成轻伤5-9人；

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4.2.5造成伤害人数达到20-49人；

4.2.6对社会安全等造成较大影响，需要紧急疏散转移安置100-500人。

4.3符合下列条件之一的为III级事故（一般安全生产事故）

4.3.1造成直接经济损失100万元以上（含），500万元以下；

4.3.2造成重伤1-2人；

4.3.3造成急性中毒1-2人；

4.3.4造成轻伤2-4人;

4.3.5造成伤害人数达到10T9人；

4.3.6对公司或周边居民造成一定影响，需要紧急疏散转移安置50-100人;

4.3.7影响公司正常生产秩序，造成局部或全部停产。

4.4符合下列条件之一的为IV级事故（较小安全生产事故）

4.4.1造成直接经济损失1万元以上（含），100万元以下；

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