2024年物资采购人员管理制度

2024年物奥采购人员管理制度

物资采购人员管理制度1

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效

率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制

度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作

相适应的政治素质、专业知识和业务能力综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，

本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合

理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上

报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购

服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，

改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的'签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和

相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科牢核，经事前审计、确认

其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基

本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责

任的纠纷。

物资采购人员管理制度2

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应,

降!氐采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公

用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1、询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因

素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部

门更改请购单。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细。

5、监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工

奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种

产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型

号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的,需补办续借

手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

物资采购人员管理制度3

本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规

范化、制度化，特制订本制度。

一、物资采购程序：

1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请，及的匚总，填写《物资采购单》，经分管领导

签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采

购。

3、采购数额较大的'物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资清购单》，股室负责人签字，分管领导

签署意见，报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关，认真检有物资质量，力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强

跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力

做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所

产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的，不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。

5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，

择优确定采购单位。

物资采购人员管理制度4

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持

续稳定，依据相关法雷去规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于

本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的‘零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部

负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总

经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量

过关，价格低S,供货及时。

第七条推行合同管理制度物去采购原则上要与供货方签订合同详细注明供货品种、规格、

质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购

人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格彳氐廉，质量上乘。大

宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购

伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额

追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单,一联交客户办理发

票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供

货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总

经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董

事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步

进行的形式。具体程序如下：

1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权

不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处

办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部1经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金

情况签字出纳办理汇款

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准

后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

物资采购人员管理制度5

物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购

进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计i匚总。

一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门庠请，分管领导同意，总

经理批准，申购计划本着必须及时、节约的‘原则。

二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重

要物资采购要用质保书。

三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管

领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。

及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。

四、物资领用坚持先入库先领用的原则。(可以一次性，由使用人保管)物资领用分生产性

消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。

五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止

跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。

六、产品出厂，坚持复磅监督制度。

七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。

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1、目的和范围

—通过加强对车用物资采购的管理，以高品质、高速度的采购来，呆证车辆的维修质量和

维修进度，达到提高资金周转效益，降低采购成本，为运输服务的目的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、血

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则，以计划采购为主，对需要量少的配

件，采取临时采购方式，以减少库存积压。并根据车辆的更新换代，及时调整库存结构。汽车管

理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点，按储备定额规定，提出汽车配件和辅助材料的月

度采购数量，由综合部主管进行平？才以定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额，

严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循"比质比价，择优进货”的原则，减少流通环节，节约采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量，用途不明不购，质量不符合标准不购。副厂件的采

购需经部门主管同意，以免影响生产造成配件和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上，要经主管负责人审批，对