2024年采购验收规章制度-采购验收规章制度办法

2024年采购验收规章制度.采购验收规章制度办法

采购验收规章制度篇1

一、本公司主要原辅料为：

原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板

辅料：胶粘剂、油漆、纸箱

二、本公司原辅料验收标准及内容：

i.木材坯料：

无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要

求，含水率在允许范围内：国内南方水份11~15%，北方水份9~11%，国外依客户要求确定（均

不高于15%）。

2.胶合板、中高密度纤维板：

种类、等级、品质、数量应符合采购要求.

用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验

证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂

本公司采购胶种均为腺醛胶，粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要

求供应商提供符合国标GB18583-2001的检测报告。

4.油漆

采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标

GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的.原料应经成品验证油漆涂层中总铅量

≤600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序

1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告（首次采购时必需）进厂进

行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退

回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料

的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件

《来料检验规范》

采购验收规章制度篇2

1、食堂采购员应该根据有关规定到指定的并符合食品卫生要求的供货商处订购物品并索证。

2、采购物品必须遵照炊事员或营养员出具的菜单进行购买，当指定食物买不到时，应请示

炊事员或营养员后，进行调整。

3、采购员要自觉学习食品卫生知识，不买腐败变质、超保质期或其他不符合规定的食物，

保证食品安全可靠。

4、购入食品必须经验收人员验收合格方可入库.

5、验收员应有丰富的验收常识，严格执行食品卫生的各项规定。

6、验收时，先查验食品与当天菜单是否相符，再通过看、闻、摸检验食品的质量，确保无

质量问题后，核对价格和数量，发现异常及时向管理员汇报。

7、验收结果和出现异常后采取的应对措施由验收人作好记录。

采购验收规章制度篇3

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对

各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对

送货品种、质量、规格进行约定。（价格数目大的须签订供货协议。）

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如

发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报

管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收

1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，

交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放

在食堂仓库保管.

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大

写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，

厨师负责检杳原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退

换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，

积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食

堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，

不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格日集体或厂长做决定。

四、结算

1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台账，在每次结算前先与供

应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。

2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通知供应商自行到财务部出

纳处签字领款，不得代领。

五、仓库保管

1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进

出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理主管书面汇报。

2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品

不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处.

六、奖惩制度

1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述制度的'，＞各视情节轻重处以1-10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将