《项目部材料管理制度》

文件编号：ZMSJGZXMB-003

中煤第三建设（集团）有限责任公司

广州分公司

材料管理制度

编制：

审核：_________________________________________________

审批：_________________________________________________

生效：2022年2月1日

中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》

总贝（J

为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管

理，防止资源浪费，保证生产正常开展，根据国家有关规定，结合我公司具体情

况，特制定本管理制度。

本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料•，如低值易耗品、

各类配件及土建材料。

本制度若有与国家或者行业现行标准冲突之处，应以国家标准或者行业标准为

准。本制度由公司中煤三建广州分公司编制，有关条款的解释由广州分公司

负责。

本制度于年月日经公司总经理室批准，并自批准日起开始实

施。

中煤第三建设（集团）有限责任公司广州分公司

总经理:

年月日

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目录

一、管理机构的设置.............................................4

二、公司部门职责..................................................4

（一）材料设备部.................................................4

（二）工程管理部.................................................5

（三）使用部门.....................................................5

三、管理范围.....................................................5

四、材料管理相关人员职责分工.....................................6

五、采购计划.....................................................7

六、请购业务.....................................................8

（一）请购部门..................................................8

（二）请购单的编制及审批权限.....................................9

（三）请购申请的撤销.............................................10

七、采购业务....................................................10

（一）采购部门职责...............................................10

（二）采购作业方式...............................................10

（三）采购作业处理期限..........................................10

（四）询价、比价、议价.........................................10

（五）呈核及审批................................................12

（六）订购与合同................................................13

（七）进度控制及事务联系......................................15

（八）整理付款................................................15

（九）索赔、退货或者换货.......................................16

（十）价格及质量的复核.......................................17

八、安全运输和装卸..............................................17

九、质量检验及收货..............................................17

（一）质量检验及收货要求：...................................17

（二）项目部进场材料验收规定.................................18

十、入库程序....................................................20

H-一、仓库管理....................................................22

（一）仓库设置...................................................22

（二）仓库管理要求...............................................22

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（三）库位管理...................................................23

(|21])4?................................................23

（五）赔偿处理...................................................24

（六）库存量管理作业细则....................................25

十二、领用........................................................25

（一）材料领用...................................................25

（二）退料......................................................25

十三、借用........................................................26

（一）借出......................................................26

（二）归还......................................................26

（三）遗失或者损坏............................................26

十四、工具领用....................................................27

十五、报废........................................................27

十六、材料出库及库存帐目管理..................................27

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一、管理机构的设置

广州分公司材料管理工作公司材料设备部负责，由公司财务总监

主管。

分公司负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程管理部。

项目部为材料使用部门，材料使用部门须设立相应的下级机构负

责材料在使用场所的存放、收发管理工作。

公司将有权限进行采购的部门划分为不同的采购组织，中煤三建

广州分公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材

料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在

施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由项目部在施

工过程中提出采购申请，但项目部必须于材料需要进场前五天向公司

材料设备部发出材料请购单，以防影响后续工作。

对于公司授权项目部采购部份材料以及项目部急需的材料，项目

经理可与公司主管领导沟通后，由项目部采购员提出申请，经过项目

经理审批即可由项目部自行完成。视工程项目管理方式的改变，或者

因项目施T地域因素，分公司可授权项目部成立相应的采购组织c

二、公司部门职责

（一）材料设备部

1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术

操作规程，并对执行情况定期进行检查；

2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组

织必要的管理培训；

3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导项目部的采购工

作。

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（二）工程管理部

1、负责部份采购材料的验收；

2、制订安全监督规范；

3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全

检查，负责安全事故的处理。

（三）使用部门

1、根据本制度制订仓库管理的相关实施细则和管理办法；

2、组织对本部门涉及仓库管理的有关员工进行安全技术教

育。

3、负责材料计划的编制、申报。

4、负责进场材料的管理。

三、管理范围

本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各

项材料（不属于固定资产的），包括下列各项：

（一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工相

关的辅助性材料，包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备件、

燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或者不能复原的材料，如

金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。

（二）低值易耗品：指单位价值在国家限额以下，或者使用年限

在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在用

的低值易耗品C

低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，

如低值仪器仪表、工具量具、科教器具等。

易耗品是指容易破碎或者消耗的材料（有的单价可能超过固定资

产最低价格界限）如元器件、零配件等。

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以上具体指3000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用年

限在一年以上的物品。

四、材料管理相关人员职责分工

相关材料的采购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，懂

得国家有关法律法规要求。

仓库材料的管埋人员，必须由工作负责，业务熟悉的人员担任，

仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳定，不得任意调换。

材料使用人员应了解所用物品的性质，掌握相关使用技术和事故

处理方法。

1、供应商或者采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求

送货至项目部；

2、收料员/仓库：收料员负责对三大材、普通地材等清点数量，

办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量，

办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关

记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料）。验

收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当日仓

库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续，对于地材

必须开具地材收据。

3、项目部门卫：负责参预进场材料的清点，并做好进出场相关

记录（如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时间、车牌号、

入库单编号等）；

4、质量员：负责对到场材料的质量验收（如黄砂的含泥量、粗

细比例；混凝土的粘稠度、是否离析等）；

5、采购员：负责复查入库手续并签字确认，负责验收入库的变

更手续。

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五、3mino

材料的购置必须制订计戈上各项目部及有关部门根据需要向分公

司材料室提出物质需求计划，材料设备部根据库存情况制定各类物品

的采购计划。

1、各项目部在项目之初应向公司材料设备部提出项目总体需求

计戈由

2、跨年度项目应依据实际需求数量、库存定额及经费情况制定

年度采购计划；

3、月度所需物品计划必须在每月二十五日报材料设备部，材料

设备部根据库存常备量制定月度采购计划；

4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可暂时计划申购，

或者填写请购单上报材料设备部。

编报物品购置计划时，对名称、规格、数量、用途必须填写清晰,

如因填写错误造成差错，由编报单位负责。

项目材料总计划

填报单位：工程名称：年月日

材f4

-材料规格计量使用备

编数量进场时间

名称型号及品牌单部位注

材料员：项目生产副经理：项目经理：

审核意见：审批意见：

年月日年月日

注：由分公司财务总监签审核意见，由分公司总经理签审批意见。

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项目月度材料需求计划

填报单位：计划编号：年月日

材料材料规格计量进场时质量要

数量使用部位备注

编码名称型号及品牌单位间求

材料员：项目生产副经理：项目经理：

审核意见：审批意见：

年月日年月日

注：由分公司财务总监签审核意见，由分公司总经理签审批意见。

六、请购业务

（一）请购部门

请购由相应的使用部门提出，具体如下:

1、主管工程施工的各项目部

2、公司有需求的各有关部门

中煤三建广州分公司材料请购单（公司采购）

材料材料规格型号申购进场

单位用途备注

编名称及品牌数量时间

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申请部门：

申请人：材料采购员：项目经理：

审核意见：审批意见：

年月日年月日

注：由分公司财务总监签审核意见，由分公司总经理签市批意见。

中煤三建广州分公司材料请购单（项目部采购）

材料规格型号申购进场

单位用途备注

名称及品牌数量时间

申请部门：

材料采购员：项目经理：

年月日年月日

（二）请购单的编制及审批权限

1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算，参酌库存情

况开立请购单，并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求口期及

注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核；

2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门

应以请购单附表，一单多品方式，提出请购；

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”的备注中注明原因，

并说明“紧急采购”；

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4、总金额在3000元以内的材料，由项目部经理最终审批。

（三）请购申请的撤销

1、请购申请的撤销应即将由原申请部门通知采购部门住手采购；

2、原相应请购单无法撤回时，采购部门应通知并送回原请购部

门。

七、采购业务

（一）采购部门职责

采购材料原则上由分公司材料设备部负责办理，采购人员必须遵

守国家有关材料政策和规定，熟悉市场供求信息，根据批准的计划进

行采购工作，努力争取物优价廉，及时采购，保证供应。

（二）采购作业方式

除普通采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选

择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡具有共同性的材料•，须以集中计划办理采

购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，

采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡时常性使用，且使用量较大宗的材料•，采

购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门

依需要提出请购。

（三）采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采

购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应即将修

正。

（四）询价、比价、议价

1、采购经办人员接“请购单（内购）”后应依请购事件的缓急，

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并参考市场行情及过去采购记录或者厂商提供的资料，除经核准得以

电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或者经分析后

议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或者属代用品者，

采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发

后，先会使用部门或者请购部门签注意见后呈核。

3、属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办

人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈

核。

4、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以

电话等联络方式向厂商议价。

5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应

即将指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按普通采购程

序优先办理。

产品询价单按下表形式填写：

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产品询价单

编号XXXX

单位先生

一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作

进一步联系。

物品名称数量规范及品检说明

二、来函或者来电请洽本公司中煤第三建设（集团）有限责任公司广

州分公司先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电

话一

三、附件：

中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司

材料设备部

（五）呈核及审批

采购经办人员询价、议价完成后，以“物资采购比价表”形式呈

报主管审核，并经总经理审批通过后，方能具体实施。

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材料采购比价表

报价单位：联系人：联系电话：

报价单位：联系人：联系电话：_________________

报价单位：联系人：联系电话：

报价单位：联系人：联系电话：_________________

报价单位：联系人：联系电话：_________________

（六）订购与合同

1、采购经办人员接到经核决的“采购定单”后应以此单向厂商

订购，并以电话或者传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“

送货单”上注明“采购定单编号”及“包装方式”。要求厂商在接

到订购单后以传真或者书面形式赋予确认。

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2、需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的

长期合同书，依采购合同会审核决权限呈核后办理。

产品订购单按下表形式填写：

中煤第三建设（集团）有限责任公司广州分公司

产品订购单

编号_________________

_______________________公司：

一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范等，已经

双方允许如下：

物品名称规格数量价格备注

二、双方允许上列物品在年月日以前分次/

批交至本公司验收。贵公司必须保证所交为物品为新品且质量合乎有关

标准及我方要求。

三、若贵公司无法按期交货，本公司有权在约定交货期后日内

取销定单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交物品品质不符规定，本公

司亦有权利退货或者要求赔偿，贵公司不得拒绝。

四、其他及附件

五、本单一式两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，

双方并允许以此为合同。

中煤第三建设（集团）有限责任公司广州分公司

材料设备部主管：

经办人：

年月日

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（七）进度控制及事务联系

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控

制表”控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应向主管汇报情

况，并及时与请购部门做好沟通工作，依请购部门意见拟订对策处理。

采购进度控制表

订购

请购单付款需要交货

供应商地点代理

号码条日期记录

日期数量单价金额

采购员台帐

供方名称：

已发

供

本月入库是

领票备财

方

挂否实

备是用务

自

序账名已际备

用否金上

收

号欠称5数单金审欠注

金已付付

款

款规位量价额批款

付开款款

格

款

（八）整理付款

采购经办人员应在材料完成入库手续后，进行采购结算，与发票

核对无误后再向分公司财务办理付款单。

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（九）索赔、退货或者换货

采购部门接到收货异常报告（“联合验收单”等）时，应即将编

写索赔报告，并呈上审核，核准后该报告归档，并及时向供应商要求

索赔、退货或者换货。

进场材料验收单（联合验收）

请购部门：采购部门：

供应商名称：履约代表：（电话）：

规格型号或者验收

采购品目数量单价金额

功能技术标准意见

验

收

内

容

验收标的状况说明：□合格；□不合格

验收小组成员名单

单位或者部I'］姓名职务/职称本人签!产备注

采购部门意见：供应商意见：

经办人（签字）：经办人（签字）：

年月日年月日

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（十）价格及质量的复核

1、采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，

作为采购及价格审核的参考。

2、采购部门应就各部门、各项目部所提重要材料的项目，提供

市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考，

3、采购部门应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选

用、质量检验）等。

4、审查作业中，若发现异常情况，采购部门审查部门应即填制

“采购事务意见反应处理表”（或者附报告资料），通知有关部门处理。

八、安全运输和装卸

材料的运输和装卸应遵守如下规定：

1、装运时应轻装轻卸，堆置妥帖，防止撞击、重压、倾倒和磨

擦，发现包装容器不坚固，破损或者渗漏时，必须重装或者采取其他

措施后，方可启运。

2、不得同时运输性质相抵触的能引起燃烧、爆炸的物品；夏天

（5月1口-11月30口）气温在30℃以上时，从上午10时到下午

4时，一律住手装运易燃易爆品及氢气、液氯、乙焕等气体瓶。

九、质量检验及收货

（一）质量检验及收货要求：

（1）材料到场后，收货人员必须依“到货单”的内容，并核对供

应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，并通知相关的质检工程

师到场检验；

（2）如发现送来的材料与“到货单”上所核准的内容不符时，应

即时通知采购员来处理，并通知项目部材设主管，原则上非”采购单

”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人

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中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》

员应告知项目部材设主管，并于单据上注明实际收料状况；

（3）为利于材料检验的实施，质量管理部门就材料重要性及特性

等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量修订“项

材料验收规范”，呈总经理核准后发布实施，作为采购及验收的依据；

（4）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区

另4,仓管员再将合格品入库定位；

（5）不合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标

签，并于“材料检验单”上注明不良原因，经主管审核处理对策并转

采购部门处理及通知请购部门，凭此以办理退货，如可降级使用时则

办理收料；

（6）交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门同

意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购工程师

联络供应商处理；

（8）紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“到货单”

时，收料人员应先咨询采购部门，确认无误后，方可办理收货手续。

（二）项目部进场材料验收规定

为规范项目部的进场材料验收管理，明确材料进场验收各环节的

职责和主责人员，特制订以下规定。

一、进场材料（配件）的分类：

为便于管理，项目部对进场材料（配件）分成以下类别：

1、土建类材料（A类）：管片、水泥、膨润土、粉煤灰、预制混

凝土、钢筋、砂、石、止水条、管片螺栓；

2、机电类材料或者配件（B类）：各主要设备（含盾构机）用零

配件、电气元件、电线电缆、各类油（气）管、各类机械电气工具

等；

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3、劳保用品及消防器材、高危（wei）险性化学危（wei）险品（C

类）：安全帽、安全带、安全网、劳保服、灭火器、防护罩、绝缘鞋、

爆破器材。

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中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》

4、暂时急需材料（D类）:本类材料是指项目部因为特殊需要，

经项目经理批准购买的其他材料或者配件。

二、进场材料（配件）验收环节规定：

验收分为数量验收和质量验收两部份，材料进场时须进行数量和

质量验收；材料（配件）收货单上，必须同时有负责数量和质量验收

责任人员签字，才干入库处理。

1、所有材料的数量验收均由仓管员负责；

2、各进场材料质量验收责任部门及人员规定如下表:

序典型材料或者配件进场材料责任

进场材料（配件）类别

号名称质量检验部门人员

管片项目技术管理室质检员

预制混凝土、钢筋、

1土建类材料（A类）水泥、砂、石、粉煤

项目技术管理室质检员

灰、止水条、膨润土、

管片螺栓

各主要设备（含盾构

机）用零配件、电气

机电类材料或者配件机电技

2元件、电线电缆、各项目材电设备室

（B类）术员师

类油（气）管、各类

机械电气工具等。

安全帽、安全带、安

劳保用品及消防器材、

全网、劳保服、灭火

3高危（wei）险性化学项目安监室安全员

器、防护罩、绝缘鞋、

危（wei）险品（C类

爆破器材。

经项目经理批准购

4买的其他材料或者材料申请部门相关人员

配件。

三、材料抽检及监督规定：

项目技术管理室有权对所有进场材料的数量和质量进行监督抽

检。

1、进场材料的数量（分量/规格）抽检：

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中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》

对主要进场材料（散装水泥、粉煤灰、膨润土、油脂类），项目

技术管理室可以根据需要不定期对材料的分量或者规格进行抽检；抽

检方法可以采取过磅的方法。

2、进场材料的质量抽检：

对主要进场材料，项目技术管理室可以根据需要对材料的质量进

行抽检；抽检方法可以采取送外检验的方法。

3、项目技术管理室可以不定期抽检质量检验责任人进行材料检

验情况。

4、对抽检结果，项目技术管理室及时与材料室沟通，及时进行

处理。

十、入库程序

通过检验的材料方可办理入库手续，具体如下：

（一）由仓管员填写材料进场台帐，电子版台帐采用EXCEL表格

制作，必须每天登记。

（二）由进场检验人员签字确认入库单；

（三）入库材料应摆放整齐，标识清晰。

年月进场台帐

一

格

规

序材料生产进场进场检仓管质量证

号

型

号数量备注

转称厂家日期验人员明资料

进场材料总量

注：该表电子表格，用于水泥、砂、粉煤灰、管片、钢筋、商品碎、防水材料、

周转材、辅材等，由项目部仓管员或者材设主管完成，每日记录，月底25日发

到公司管理部门。

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盾尾油脂进场台帐

格

规

序材料数量/生产进场

型

号

日期进场检验人仓管员备注

号名称单位厂家

进场材料总量

&该表为电子表格，用于盾尾油脂、HBW油脂、EP2油脂、齿轮油、液压油等,

由项目部仓管员或者材设主管完成，月底25日发到公司管理部门。

年月入库台帐

一

序材料编材料名规格型单数单总厂进场日进场检验仓管备

上

码称号位里JS.价价I家期人注

注：该表格为电子表格，用于普通零散材料，由项目部仓管员，项目部材设主管

完成，月底25日发到公司管理部门。

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中煤笫三建设（集团）有限贲任公司

材料进库单

材料来源：收料单位：年

月日

材料编码材料名称反!格单位实收数量单价金彳页

备注合计

项目经理：验收：材料主管：仓管

员：

第一联（白色）：存根第二联（红色）：财务第三

规格：11.5x18.5联（蓝色）：仓库

该表格为手工填写。

十一、仓库管理

（一）仓库设置

公司惟独一个库存组织，根据实际情况下设若干仓库。

（二）仓库管理要求

1、仓库内应时常保持清洁，并随时注意通风情况；

2、易然品、易爆品或者违禁品不得携入仓库，物料管理部门应随

时注意；

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有安

全部门允许后才可；

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中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》

4、材料使用部门负责所经管的成品废存及仓运设备，如果破损

应即将反映主管并即将委托修护；

5、未经核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，也不得在

仓库逗遛；

6、仓管员在下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，

以确保仓库安全。

（三）库位管理

根据集中管理、合理布局、方便领用的原则，应依以下规定：

1、配合仓库内设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设备、

电源等）及所使用的储运工具规划运输通道；

2、依使用类别、产品类别分区存放；

3、收发频繁的工具应配置于便捷的库位；

4、将各项材料按品名、编码、规格划定库位，表明于“库位配

置图”上，并随时显示库存动态。

5、仓管员应掌握各货位的进出顺序，依据“先进先出”原则收

发货。

（四）存货盘点

1、库存作定期或者不定期的盘点，盘点时由财务部门将盘点项目

按规格类别填具“盘点单”，会同材料设备部盘点，并按实际盘点数

量填入数量栏内；

2、财务部门将“盘点单”的盘点数量与帐面核对核对若有差异，

及填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏及数额，送材料设备

部查明原因；

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3、材料设备部查明盘点盈亏原因后，编制处理报告，呈总经理

室审批后执行，并知会财务部。

4、参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备

事项，必须深入了解。

5、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点

人员签认始能生效，否则应查办其责。

6、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或者换算的确实资料为据,

不得以猜想数据、伪造数据记录之。

物资盘点明细表

部门或者项目：年月日单位：元

材料账面数实际盘点数盈亏数

序物资规格单金

单价盈金亏

号名称型号位数量金额数量金额额

数额数

合

计

仓管：材料主管：财务部门：

（五）赔偿处理

材料管理人员、保管人有下列情况者，应处以赔偿相同的金额：

1、对所保管的财物有盗卖、掉换或者化公为私等营私舞弊者：

2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或者损坏不报告者:

3、未尽保管责任或者由于过失导致财物遭受被窃、损失或者盘亏者。

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（六）库存量管理作业细则

1、项目所用的材料由项目部采设主管依据平均月用量及生产计

划设定；

2、请购点设定

（1）请购点一一采购作业期间的需求量加之安全存量；

（2）采购作、业期间的需求量一采购作.业期限乘以预估月用量；

（3）安全存量一采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理

率）。

3、采购作业期限

由采购工程师依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及

作业日数（公自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购

数量的参考。

十二、姆

（一）材料领用

使用部门领用材料时，山具有领用权限的工程师或者其指定的代

办人员到仓库办理领用手续，该工程师必须对领料单进行签字确认。

（二）退料

使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变

更或者用余时，使用部门应将其退回仓库，仓管员填制“其他入库

单”并注明“退料”，由退料人员签字确认。

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中煤第三建设（集团）右限请任公司

材料领料单

发料单位：领料部门：用料部位：年月日

材料编码材料名称打1格单位应发类量实收数笔t单价金额

备注合计

项目经理：领料人：材料主管：仓管员:

第一联（白色）：存根第二联（红色）：财务第三联（蓝色）：

规格：10x18.5仓库

十三、借用

（一）借出

使用部门暂时借用材料及工具时，由具有借用权限的工程师或者

其指定的代办人员到仓库办理借用手续，该工程师必须对“借出单”

进行签字确认。

（二）归还

使用部门归还借用材料及工具时，仓