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文档简介

工程进度款审核流程一、制定目的及范围为确保工程项目的进度款审核工作规范化、透明化，提高审核效率，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的进度款审核，包括但不限于建筑工程、机电工程及其他相关项目。二、审核原则1.审核工作应遵循“公正、公平、公开”的原则，确保各项费用的合理性与合规性。2.所有进度款项必须依据合同约定及实际完成情况进行审核，确保支付的准确性。3.各部门应明确责任，审核人员与申请人不得为同一人，避免利益冲突。三、审核流程1.进度款申请申请人需根据工程进度，填写《进度款申请表》，并附上相关证明材料，包括施工进度报告、验收记录及其他必要文件。申请表应详细列明申请金额及支付依据。2.初步审核由项目经理对申请材料进行初步审核，确认申请的合理性与合规性。项目经理需在《进度款申请表》上签字确认，并将申请材料提交至财务部门。3.财务审核财务部门对项目经理审核后的申请进行复核，重点检查以下内容：申请金额是否符合合同约定相关证明材料是否齐全申请是否符合公司财务制度及相关规定财务审核完成后，需在申请表上签字并注明审核意见。4.技术审核技术部门对申请的工程进度进行核实，确认实际完成情况与申请金额的一致性。技术审核应包括现场检查及相关数据的比对，确保申请的真实性。5.综合审核由项目管理办公室（PMO）对财务审核与技术审核结果进行综合评估，确保各项审核意见一致。综合审核后，PMO需在申请表上签字确认，并将审核结果反馈给申请人。6.审批流程综合审核通过后，申请材料需提交至公司高层管理人员进行最终审批。审批人员需对申请的合理性及合规性进行全面评估，确保支付的必要性与合法性。审批完成后，需在申请表上签字并注明审批意见。7.支付执行审批通过后，财务部门根据审核结果进行支付。支付前，财务需再次核对申请表及相关材料，确保无误后方可执行支付。支付完成后，财务部门需将支付凭证归档保存。8.备案与反馈所有审核完毕的申请材料需进行备案，存档以备后续查阅。项目管理办公室应定期对审核流程进行评估，收集各方反馈，及时调整与优化审核流程，确保其高效性与适应性。四、审核纪律1.审核人员职责审核人员需严格遵循审核流程，确保每一步骤的合规性与合理性。对审核中发现的问题，应及时反馈并记录。2.申请人责任申请人需如实填写申请材料，提供真实有效的证明文件，确保申请的准确性。对虚假申请行为，相关责任人将受到严肃处理。五、流程优化与改进机制为确保审核流程的持续改进，项目管理办公室应定期组织审核人员进行培训，提升审核能力与专业素养。同时，建立反馈机制，鼓励各部门提出优化建议，确保审核流程能够适应公司

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