隐患排查治理的闭环管理规定

隐患排查治理的闭环管理规定一、目的

本规定的目的是建立健全隐患排查治理的长效机制，确保及时发现和消除生产、作业环节中存在的安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产水平。通过实施闭环管理，形成隐患排查、治理、监控的完整流程，实现安全生产的持续改进。

二、适用范围

1.本规定适用于公司所属各生产、作业部门及相关部门的隐患排查治理工作。

2.本规定涵盖公司范围内的生产安全、交通安全、环境保护安全等领域。

3.本规定适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

4.本规定适用于公司所有生产设备、设施、场所及作业活动。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责公司隐患排查治理工作，确保安全生产责任的落实。

（2）组织制定隐患排查治理制度、计划和措施。

（3）对隐患排查治理工作的实施情况进行监督、检查和指导。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定隐患排查治理的具体实施方案。

（2）负责组织隐患排查治理的日常工作，对排查出的隐患进行登记、分类、分级。

（3）负责对隐患治理措施的落实情况进行跟踪、督促和检查。

（4）负责隐患排查治理的资料归档和统计分析。

3.各生产、作业部门：

（1）负责本部门隐患排查治理工作的具体实施。

（2）按照公司隐患排查治理制度要求，定期开展隐患排查。

（3）对排查出的隐患及时整改，确保治理措施的落实。

（4）负责本部门隐患排查治理的资料整理和上报。

4.员工：

（1）积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（2）严格遵守安全生产制度，自觉履行安全生产职责。

（3）对隐患治理措施的实施进行监督，确保安全生产。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备等，重点检查设备的安全防护装置、运行状况、维护保养情况及设备周边的安全环境。

2.生产场所：包括生产车间、库房、储罐区、施工现场等，重点检查场所的安全通道、安全标志、紧急疏散设施、消防设施、防护栏杆、警示标志等安全设施是否完好。

3.作业过程：包括生产作业、维修作业、搬运作业、高空作业等，重点检查作业过程中的安全操作规程、个人防护用品的使用、作业现场的安全管理等。

4.安全防护设施：包括防护栏杆、安全网、防护罩、警示标志等，重点检查设施的完整性和有效性。

5.电气安全：包括高低压配电室、电缆隧道、变压器、电气线路等，重点检查电气设备的绝缘情况、接地情况、防雷防静电措施等。

6.爆炸危险区域：包括易燃易爆物品的储存、使用、装卸等场所，重点检查防爆措施、通风设施、监测仪表等。

7.危险化学品：包括危险化学品的生产、储存、使用、废弃处理等环节，重点检查化学品的安全管理、储存条件、泄漏应急处理等。

8.环境保护设施：包括废气处理设施、废水处理设施、噪声治理设施等，重点检查设施的正常运行及排放达标情况。

9.职业健康：包括员工职业健康检查、工作场所的职业病危害因素监测等，重点检查员工的健康状况及防护措施的落实。

10.交通安全：包括公司车辆、厂内交通设施、驾驶员管理等，重点检查车辆的安全性能、驾驶人员的资质及交通规则遵守情况。

11.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等，重点检查应急管理的有效性及应急响应能力。

12.其他安全隐患：包括但不限于信息安全、食品安全、网络安全等，根据公司实际情况和行业特点进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产、作业环节的安全状况。

2.检查内容包括但不限于安全生产法律法规、标准规程的遵守情况，安全生产责任制和安全管理制度的落实情况，安全生产投入及安全设施的完善情况。

3.综合检查由公司主要负责人组织，相关部门负责人、安全管理人员及专业人员共同参与。

4.检查结果形成书面报告，对存在的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期开展专业检查，深入分析专业领域的安全隐患。

2.专业检查包括机械设备安全、电气安全、化学品安全、环保设施安全等。

3.专业检查由具有相关专业知识和技能的人员负责，必要时邀请外部专家参与。

4.检查结果形成专业报告，针对发现的问题提出专业性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，开展针对性的季节性检查，预防季节性安全隐患。

2.春季检查重点在于防范春季干燥引发的火灾等安全隐患；夏季检查重点在于防暑降温、防雷防静电等；秋季检查重点在于防范秋季干燥引发的火灾等安全隐患；冬季检查重点在于防冻、防滑、防中毒等。

3.季节性检查由安全管理部门组织，相关生产、作业部门配合实施。

4.检查结果形成记录，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕开展节假日安全检查，确保节假日期间生产安全。

2.检查内容包括生产设备设施的关闭、安全措施的落实、值班安排等。

3.节假日检查由安全管理部门组织，相关生产、作业部门负责人参与。

4.检查结果记录在案，确保节假日生产安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产、作业部门负责人组织，班组长、安全员等参与，对生产现场进行日常巡查。

2.定期检查根据公司实际情况制定检查计划，由安全管理部门组织实施，检查频率不低于每月一次。

3.日常检查和定期检查内容涵盖安全生产的各个方面，重点检查安全生产制度的执行情况、设备设施的运行状态、员工的安全操作等。

4.检查结果记录在案，对发现的问题及时整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间处于良好状态，避免因设备故障导致的安全事故。

2.对生产线的关键部位和安全防护装置进行重点检查，确保其正常工作，保障员工在操作过程中的安全。

3.检查生产现场的应急设施，包括消防器材、应急照明、安全出口等，确保其在紧急情况下能够正常使用。

4.对生产车间的电气系统进行细致的检查，包括电缆、开关、插座等，防止电气火灾和触电事故的发生。

5.对化学品存储区域进行检查，确保化学品妥善存放，标识清晰，无泄漏现象，同时检查应急处理设备和泄漏控制措施。

6.对高空作业平台、脚手架等进行检查，确保其结构稳固，防护措施到位，避免高处坠落事故。

7.对生产车间的通风系统进行检查，确保通风良好，特别是在使用挥发性有机化合物或其他有害物质的工作区域。

8.组织员工进行长假期间的安全教育培训，强化员工的安全意识，确保员工了解并遵守长假期间的安全操作规程。

9.制定长假期间的值班安排，确保有足够数量的熟练员工在岗，能够及时处理生产过程中出现的紧急情况。

10.长假期间，安排安全巡查，对生产现场进行不定期检查，确保各项安全措施得到有效执行，及时发现并处理安全隐患。

（二）交通安全

1.长假前，对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好状态，减少行驶中的安全隐患。

2.对公司车辆驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通法规的重要性，提醒驾驶员注意长途驾驶的疲劳问题，确保驾驶安全。

3.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排车辆出行路线和驾驶员工作班次，避免长时间连续驾驶带来的风险。

4.对车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、车载充电器等，以应对突发情况。

5.检查公司内部道路和停车场的安全设施，包括交通标志、信号灯、减速带、监控摄像头等，确保其正常运作。

6.在公司内部开展交通安全宣传活动，提高员工对交通安全的认识，倡导文明驾驶，预防交通事故的发生。

7.长假期间，对公司车辆实施动态监控，通过GPS等手段实时掌握车辆位置和行驶状态，确保车辆行驶安全。

8.对于长途运输任务，实行分段驾驶制度，确保驾驶员有足够的休息时间，避免因疲劳驾驶引发的交通事故。

9.对公司车辆进行定期维护和保养，确保车辆在长假期间和日常运营中的安全性。

10.建立交通安全应急预案，一旦发生交通事故，能够迅速响应，有效地处理事故，减轻事故造成的损失和影响。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面检查，包括废水处理系统、废气处理系统、噪声控制设施等，确保其正常运行，防止环境污染事故的发生。

2.检查化学品存储和使用情况，确保化学品按照规定妥善存放，避免泄漏、溢出等造成的环境污染。

3.对废弃物处理进行检查，确保固体废物、液体废物和有害废物分类存放，合规处理，不得擅自排放或非法处置。

4.审核长假期间的环境保护措施，包括停工期间的设备维护、污染防治设施的运行计划等，确保环境保护工作的连续性。

5.加强对环境监测设备的检查和维护，保证监测数据的准确性和有效性，及时发现并处理异常情况。

6.对员工进行环境保护和安全意识培训，确保员工了解环境保护的重要性和各自的环保职责。

7.制定长假期间的环境污染应急预案，明确应急响应流程、应急联络人和应急资源，以应对可能发生的环境污染事件。

8.在长假期间安排环境保护值班人员，负责监督环境保护设施的运行状况，及时处理环境安全问题。

9.加强对周边环境的监控，及时发现和解决可能对公司环境安全造成影响的外部因素。

10.长假结束后，对环境保护设施的运行情况进行评估，对发现的问题进行整改，确保环境保护设施恢复正常运行，防止环境污染事故的发生。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境污染等严重后果的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失、环境污染等后果的安全隐患。

4.一般隐患：指可能导致一定人员伤亡、财产损失、环境污染等后果的安全隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染等后果的安全隐患。

6.隐患分级由安全管理部门组织专业人员进行评估，必要时可邀请外部专家参与。

7.隐患分级结果记录在案，作为隐患治理和监控的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理遵循“预防为主、综合治理”的原则，确保隐患得到及时发现、评估、治理和监控。

2.安全管理部门负责建立和完善隐患排查治理制度，明确排查流程、治理措施和监控要求。

3.各生产、作业部门应根据隐患分级结果，制定具体的隐患治理方案，明确治理责任、措施、时限和资金保障。

4.对重大隐患和较大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生，并按照规定报告上级部门和政府相关部门。

5.对一般隐患和轻微隐患，应按照治理方案进行整改，确保在规定时限内完成治理。

6.隐患治理完成后，应由安全管理部门组织验收，确保治理措施到位，隐患得到有效消除。

7.安全管理部门应定期对隐患治理情况进行统计分析，总结经验教训，不断改进隐患排查治理工作。

8.对隐患排查治理工作中表现突出的个人和集体，应给予表彰和奖励；对未按照规定履行隐患排查治理职责的个人和部门，应依法依规追究责任。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）各生产、作业部门在进行隐患排查后，需及时填写《事故隐患排查报告》，详细记录隐患的发现时间、地点、性质、可能导致的后果及已采取的措施。

（2）报告应包括隐患的照片或视频资料，以及隐患治理的初步计划和预期完成时间。

（3）报告需在发现隐患后24小时内提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患分级制定治理方案。

（4）重大隐患和较大隐患的报告，应同时上报公司主要负责人，并按照规定报告至上级部门和政府相关部门。

2.隐患建档监控

（1）安全管理部门负责建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、治理方案、治理进度、验收记录等。

（2）隐患档案应按照隐患等级进行分类管理，确保档案资料完整、准确、可追溯。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪治理进度，确保治理措施的落实。

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查和更新，确保档案信息的时效性和准确性。

（5）隐患治理完成后，安全管理部门应组织相关人员进行验收，并将验收结果记录在隐患档案中。

（6）对于长期未治理或治理不彻底的隐患，安全管理部门应进行通报，并跟踪督促相关部门完成治理。

（7）隐患档案作为安全生产的重要资料，应妥善保存，并严格按照保密规定管理。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理工作的效果，促进各部门及员工提高安全意识，履行安全职责，持续改进安全生产管理水平。

2.考核对象：考核对象包括各生产、作业部门及全体员工。

3.考核内容：

（1）安全生产法律法规、公司安全制度的遵守情况。

（2）隐患排查治理制度的执行情况，包括隐患的发现、报告、治理和监控。

（3）安全生产责任制的落实情况，包括安全管理职责的履行和安全措施的执行。

（4）员工安全培训及安全技能的掌握情况。

（5）安全生产投入的使用情况和效果评估。

（6）安全生产绩效，包括事故发生率、隐患治理率等指标的完成情况。

4.考核周期：考核分为年度考核和日常考核，年度考核至少进行一次，日常考核根据工作需要不定期进行。

5.考核流程：

（1）安