河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理

河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，建立健全河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理体系，提高企业安全生产水平，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全和身体健康，保护企业财产安全，促进企业可持续发展。

本制度旨在通过以下方式实现上述目的：

1.明确企业安全风险辨识管控与隐患排查治理的责任主体，强化企业安全生产责任；

2.规范企业安全风险辨识管控与隐患排查治理的程序和方法，确保排查工作全面、深入；

3.建立健全隐患整改和事故应急预案，提高企业应对突发事件的能力；

4.加强企业安全风险辨识管控与隐患排查治理的培训和宣传教育，提高员工安全意识；

5.促进企业安全生产标准化建设，提升企业整体安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于河南省行政区域内从事生产、经营、科研、设计等活动的各类企业；

2.本制度适用于企业内部安全风险辨识管控与隐患排查治理工作；

3.本制度适用于企业与安全生产相关的部门、单位和人员。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）负责组织制定企业安全风险辨识管控与隐患排查治理制度；

（2）负责组织企业安全风险辨识和隐患排查工作；

（3）负责对企业安全生产进行全面监督和检查；

（4）负责组织制定企业事故应急预案，并组织应急演练；

（5）负责对安全生产工作中存在的问题进行整改。

2.企业安全生产管理部门职责：

（1）负责组织企业安全风险辨识管控与隐患排查治理的具体实施；

（2）负责对企业安全生产情况进行定期检查和评估；

（3）负责对企业安全生产培训工作进行组织和监督；

（4）负责对企业安全生产信息进行收集、整理、分析和报告；

（5）负责对企业安全生产规章制度进行修订和完善。

3.企业各部门及员工职责：

（1）认真履行安全生产职责，严格遵守安全生产规章制度；

（2）积极参加企业安全风险辨识管控与隐患排查治理工作；

（3）发现安全隐患及时报告，并按照规定进行整改；

（4）参加企业安全生产培训和应急演练；

（5）关爱生命，关注安全，积极参与企业安全生产活动。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、科研、设计等各个领域，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：

-生产设备：包括机械设备、电气设备、化工设备、压力容器等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护措施不完善等问题；

-辅助设备：如通风、照明、空调等辅助设施，检查是否正常运行，是否存在安全隐患；

-作业环境：检查作业场所的照明、通风、温湿度、噪声等是否满足安全生产要求，是否存在有毒有害物质泄漏等隐患。

2.生产工艺隐患排查：

-生产流程：检查生产工艺流程是否合理，是否存在交叉作业、物料堆放不当等安全隐患；

-操作规程：评估操作规程的科学性、合理性和可操作性，排查是否存在操作不当引起的隐患；

-生产控制：检查生产过程中的监控设备是否正常运行，控制参数是否在安全范围内。

3.安全管理隐患排查：

-安全制度：检查企业安全管理制度是否完善，是否得到有效执行；

-安全培训：评估员工安全培训情况，是否掌握必要的安全知识和技能；

-安全检查：检查企业是否定期进行安全检查，安全检查记录是否完整。

4.环境与职业健康隐患排查：

-环境污染：检查企业生产过程中是否存在环境污染问题，如废气、废水、固废处理是否符合环保要求；

-职业健康：评估员工职业健康风险，排查职业病的潜在隐患；

-应急处理：检查企业是否具备应对突发环境污染事件的能力。

5.交通运输隐患排查：

-运输车辆：检查运输车辆的安全性能，包括车辆维护、检修记录；

-运输路线：评估运输路线的安全性，是否存在交通事故频发区域；

-交通运输管理：检查交通运输管理制度是否完善，是否严格执行。

6.信息化与网络安全隐患排查：

-信息安全：检查企业信息系统的安全防护措施，防止信息泄露、系统攻击等；

-网络安全：评估企业网络的安全性，排查网络病毒、黑客攻击等潜在风险。

7.应急管理与救援隐患排查：

-应急预案：检查企业是否制定应急预案，应急预案是否实际可行；

-应急演练：评估应急演练的频率和效果，是否能够有效应对突发事件；

-救援设备：检查企业是否配备必要的救援设备，如消防器材、急救包等。

8.其他潜在隐患排查：

-根据企业特点和行业要求，排查可能存在的其他安全隐患，如自然灾害、恐怖袭击等。

企业应确保隐患排查范围全面，不留死角，对排查出的隐患进行分类管理，并采取有效措施进行整改。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面检查，包括但不限于设备设施、生产工艺、安全管理、环境保护等方面。

2.综合检查应由企业主要负责人组织，由安全生产管理部门、相关部门负责人及专业人员组成检查组。

3.综合检查应至少每半年进行一次，根据企业实际情况可适当增加检查频次。

4.检查过程中，应详细记录检查发现的问题，及时提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如机械、电气、化工、环保等专业。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.专业检查应结合企业实际生产情况，对关键设备、重点环节进行深入排查。

4.专业检查的频率应根据设备运行周期、工作环境等因素确定，至少每年进行一次。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节特点进行的检查，针对可能因气候变化引发的安全隐患进行排查。

2.季节性检查应重点关注防寒保暖、防暑降温、防雨防雷、防冻防滑等方面。

3.季节性检查应在季节交替时进行，确保企业安全生产适应季节变化。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在国家法定节假日前后对企业安全生产状况进行检查。

2.节假日检查应重点关注节假日期间生产安排、员工状态、设备运行等方面。

3.节假日检查应在节假日前进行，确保节假日生产安全；节假日结束后，应对假期期间的安全生产情况进行复查。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业日常生产过程中对安全生产状况的检查，由班组长、安全员等负责。

2.日常检查应覆盖所有生产环节，及时发现并解决安全隐患。

3.定期检查是指按照既定周期进行的检查，周期可根据企业实际情况确定，一般为每月或每季度一次。

4.日常检查和定期检查应结合企业生产特点，制定详细的检查计划，确保检查工作有序进行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假期间工业安全检查的目标是确保企业在长假期间的生产安全，防止因假期期间管理松懈、人员不足等原因导致的安全事故。

2.工业安全检查应重点关注以下方面：

-设备设施的运行状态：检查生产设备是否正常运行，是否存在故障或异常情况，安全防护装置是否完好。

-安全生产制度的执行：确认长假期间是否严格执行安全生产制度，包括操作规程、作业标准等。

-应急准备情况：检查应急预案的制定和落实情况，确保应急响应机制在长假期间仍然有效。

-人员配置与培训：评估长假期间人员配置是否合理，关键岗位是否安排有经验的人员，员工是否接受过相应的安全培训。

3.工业安全检查的具体措施包括：

-在长假前进行一次全面的安全检查，对发现的问题及时进行整改，确保假期期间生产安全。

-对关键设备进行重点检查，确保设备在长假期间能够稳定运行，减少故障风险。

-加强对生产现场的巡逻检查，确保生产秩序正常，及时发现并处理安全隐患。

-在长假期间，安排责任心强、经验丰富的安全人员进行值班，确保企业安全生产信息的及时沟通和处理。

-通过视频监控、远程控制系统等技术手段，实时监控生产过程，及时发现异常情况并采取措施。

-在长假结束后，对长假期间的生产安全情况进行总结分析，对存在的问题进行整改，为下一轮长假期间的安全生产做好准备。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查的目的是确保企业员工和运输车辆在假期期间的出行安全，减少交通事故的发生。

2.交通安全检查应重点关注以下方面：

-运输车辆的安全性能：检查车辆是否经过严格的维护和检修，确保车辆在长假期间的安全行驶。

-驾驶员的安全意识和操作技能：评估驾驶员的安全培训情况，确保驾驶员熟悉交通安全法规和紧急情况下的应对措施。

-车辆装载与运输安全：检查车辆装载是否符合规定，是否存在超载、超高、超宽等问题，确保运输过程安全。

-路线安全评估：对车辆运输路线进行安全评估，避免经过交通事故频发区域或路况不佳的路段。

3.交通安全检查的具体措施包括：

-在长假前对所有运输车辆进行一次全面的安全检查，确保车辆符合安全标准。

-对驾驶员进行交通安全培训，加强交通安全意识，提高应对紧急情况的能力。

-制定长假期间的车辆使用和运输计划，合理安排驾驶人员的工作和休息时间，防止疲劳驾驶。

-在车辆显著位置张贴交通安全提示标语，提醒驾驶员注意行车安全。

-通过GPS等车辆监控技术，实时监控车辆行驶状态，及时处理异常情况。

-在长假期间，加强对车辆运行的动态监控，确保及时发现并处理交通事故或车辆故障。

-长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对存在的问题提出改进措施，为未来长假期间的交通安全提供经验教训。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保企业在假期期间的环境安全，防止因管理不善导致的环境污染事故，维护生态环境的稳定。

2.环境保护安全检查应重点关注以下方面：

-污染治理设施的运行状态：检查废水、废气、固废处理设施是否正常运行，处理效果是否达标。

-环境监测与预警：确认环境监测系统是否正常工作，是否能够及时预警环境污染事件。

-紧急事故应对：评估企业应对突发环境事件的预案和应急措施，确保在紧急情况下能够迅速响应。

-环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法规，是否存在违法排污行为。

3.环境保护安全检查的具体措施包括：

-在长假前对污染治理设施进行全面的维护和检查，确保其在长假期间能够稳定运行。

-加强对环境监测系统的检查和维护，确保监测数据的准确性和实时性。

-增强环境安全管理人员的值班安排，确保长假期间有专人负责环保安全工作。

-对可能发生环境污染的环节进行重点监控，如危险废物存储、化学品使用等。

-制定长假期间的环境保护应急预案，明确应急响应流程和责任人。

-在长假期间，加强对企业周边环境的巡查，及时发现并处理可能的环境污染问题。

-长假结束后，对环境保护安全情况进行总结评估，对发现的问题制定整改措施，提高企业环境管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的严重程度和可能造成的危害，对隐患进行分类管理，确保重大隐患得到优先和重点处理。

2.隐患分为以下几级：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致轻伤、较小财产损失或轻微环境污染的隐患。

-小型隐患：可能导致轻微伤害、财产损失或环境污染的隐患。

3.隐患分级的判定标准应依据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况制定，并定期进行更新。

4.企业应建立隐患分级管理制度，明确各等级隐患的发现、报告、评估、整改和跟踪流程。

5.对于重大隐患，企业应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生，并报告上级管理部门。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是企业安全生产的重要组成部分，旨在通过系统化的管理，确保隐患得到及时排查和有效整改。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

-预防为主：通过事先排查，预防事故的发生。

-全面覆盖：隐患排查应覆盖企业所有生产环节和部位。

-重点突出：对关键设备、关键岗位和重大危险源进行重点排查。

-责任明确：明确隐患排查的各级责任人和职责。

3.隐患排查管理包括以下内容：

-制定隐患排查计划，明确排查任务、时间、人员和方法。

-建立隐患排查记录系统，记录隐患的发现、评估、整改和复查情况。

-对排查发现的隐患进行风险评估，确定整改优先级和期限。

-制定隐患整改方案，明确整改措施、责任人和完成时间。

-对整改后的隐患进行复查，确保整改措施得到有效执行。

-定期对隐患排查管理情况进行总结，分析存在的问题，不断优化隐患排查流程和方法。

4.企业应设立专门的隐患排查管理机构，配备必要的资源和人员，确保隐患排查管理工作的有效实施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查出的隐患进行记录和报告的过程，旨在确保隐患信息得到及时传递和处理。

2.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的流程、内容和责任人。

3.隐患报告的具体要求如下：

-发现隐患后，应及时填写《隐患报告表》，详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果等信息。

-隐患报告应逐级上报，由班组长、安全员、部门负责人至企业主要负责人。

-对于重大隐患，应立即上报，并启动应急预案。

4.隐患建档监控是指将排查出的隐患信息进行归档，并实施监控和跟踪整改的过程。

5.隐患建档监控的具体措施包括：

-对每个隐患建立档案，包括隐患的基本信息、排查报告、整改方案、整改记录等。

-隐患档案应纳入企业安全生产管理系统，便于查询、统计和分析。

-对隐患整改情况进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-定期对隐患档案进行更新，记录整改进度和结果。

-对于长期未整改或整改不到位的隐患，应进行专项跟踪管理，直至隐患消除。

6.企业应定期对隐患档案进行分析，总结隐患排查和整改的经验教训，不断优化隐患排查和整改流程。

7.企业应定期对员工进行隐患排查和建档监控的培训，提高员工对隐患的认识和处理能力。

8.隐患排查报告和建档监控是企业安全生产标准化建设的重要内容，企业应确保该工作的规范化和常态化。

十、考核

1.考核是企业安全风险辨识管控与隐患排查治理制度的重要组成部分，通过考核可以评估企业安