完整的PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度(二)

PMC作业流程目录

1、生产方案作业管理方法..........................................2

2、物料管控作业管理方法..........................................6

3、采购作业管理方法.............................................11

4、供给商管理方法.................................................15

5、供给商合作协议书..............................................21

6、廉政合约.......................................................26

7、廉洁保证书.....................................................27

8、进料作业管理方法..............................................21

9、领〔发〕料作业管理方法.......................................27

10、仓库管理制度..................................................28

11、盘点管理制度..................................................34

12、进料作业管理方法.............................................42

13、领〔发〕料作业流程...........................................46

14、退料作业管理方法.............................................49

15、补料作业管理方法.............................................52

16、成品进仓作业管理方法.........................................55

17、成品出仓作业管理方法.........................................58

18、物控管理条例..................................................61

19、呆废物料处理作业流程.........................................66

20、各类表单.......................................................72

生产方案作业流程

序号流程负责人表单作业内容

业务员将客户订单转换成《生产通

业务员/《生产通知

1—►生产通知知单》，报业务部副总审核后，于1

业务部副总单》

1小时内分发给PMC部主管。

PMC部主管对《生产通知单》中的

N

产品进行产能、负荷评估，并确定

PMC部主管/《生产通知

负粉叫〉>是否有能力接受订单。假设无法满

2单》

业务员足订单需要，那么反应给业务员处

OK理。

制作《主生产方案》

制作《月生产方案》/

1-)»......................................

《主生产方PMC部主管以产品为对象单位编制

PMC部主管

3案表》《主生产方案》，并交方案员。

方案员根据《主生产方案》，进行

《月生产方

详细的排产分析，并制作《月生产

方案员案》/《发外

4方案》。如需外发加工，制作《发

加工方案》

外加工方案》。

PMC部主管对《月生产方案》、《发

《月生产方外加工方案》进行审核。假设无误，

5PMC部主管案》/《发外那么签字返交方案员。方案员分发

加工方案》物控员、生产部各一份。有误，那

OK么通知方案员修改。

《产品零配物控员根据《月生产方案》，结合

物料筹备

物控员/件明细表》/《产品零配件明细表》，编制《物

6《物料需求料需求方案》，交采购编制《采购

采购员方案》/《采方案》，双方共同组织、实施物料

购方案》筹备工作。

方案员根据《月生产方案》，结合

《周生产方

方案员《物料需求单》情况，制作《周生

7案》

产方案》。

生产副总对《周生产方案》进行审

《周生产方

PMC部主管核，无误，那么下发生产部，有误，

8案》

返交方案员修改方案；

生产部各生产部主管按《周生产方

9生产部主管案》作好物料、工艺等产前准备。

方案员协调、处理异常情况。

生产部主管组织员工按《周生产方

生产员工

10NG案表》组织实施生产。

OKPMC部主管每日组织、召开生产协

PMC部主管

调会，并对异常情况进行排除或由

11/方案员

方案员对排产方案进行适当调整。

序号流程负责人表单作业内容

r生产部主管每日填写《生产日报

生产部主管/《生产日报

12生产统计表》交方案员，方案员根据生产进

方案员表》

度情况进行相应处理。

生产部物料生产部将生产好的半成品/成品及

半成品/成品进、出仓

13员/时办理入库手续，仓库对完工好的

仓管员半成品/成品办理出库手续。

信息处理

PMC部对生产方案执行信息进行收

集、统计、分析，召开生产例会议，

14相关人员对生产方案执行情况进行检讨、分

析与总结,拟定改善措施，并跟进

改善结果°

生产方案作业管理方法

L0目的

为标准生产方案作业，确保生产方案有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。

2.0范围

适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0职责

3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》；

工2PMe部：负货对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产方案，确保生产顺畅进行：

3.3生产部：负责执行生产方案，进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序

4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小

时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；

4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作，并将《生产通知单》交还业务员，业务

员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。假设无

法满足订单需要，那么1小时内反应给业务员处理。假设无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象

单位编制《主生产方案》，并交方案员；

4.4方案员根据《主生产方案》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产方案》。假设需外发加工,

那么制作《发外加工方案》；

4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产方案》、《发外加工方案》的审核工作。假设无误，那么交方案

员，方案员分发物控员一份。有误，那么通知方案员进行修改：

4.6物控员于接到《月生产方案》的两天内，完成编制《物料需求方案》，并交采购一份，采购员于接到

《物料需求方案》的两天内，完成编制《采购方案》。双方共同组织、实施物料筹备工作；

4.7方案员根据《月生产方案》，结合《物料需求方案》情况，于每周一上午10：00前完成编制《周生

产方案》；

4.8?MC部主管于周一15：00前完成《周生产方案》的审核工作，无误，那么分发给物控员、生产部主

管各,份，有误，返交方案员修改;

4.9生产部主管按《周生产方案》物料、工艺、人员安排等产前准备；

4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周方案生划》,

并确保进度与品质；

4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。假设有异常，各部门以《生

产异常联络单》方式向方案部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由方案员对排产方案进行适

当调整；

4.12生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天8：30前交方案员，方案员根据生产进度情况进

行相应处理：

4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；

4.14PMC部对生产方案执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产

方案执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。

5.0处分规定

5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处分责任人5元/单；

5.2下发的生产方案未经PMC部主管审核的，处分方案员5元/单；

5.3生产部未执行《周生产方案》的，处分生产部主管10元/单；影响订单完成的，处分20元/单；

5.4方案员未跟进生产进度，对排产方案不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处分20元/次；

5.5生产部各主管未按时完成《生产口报表》传送的，处分2元/张；

5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。

6.0相关表单

6.1《生产通知单》

6.2《主生产方案》

6.3《月生产方案》

6.4《发外加工方案》

6.5《生产日报表》

6.6《物料需求方案》

6.7《采购方案》

6.8《周生产方案

物料管控作业流程

序号流程责任人表单作业内容

PMC部主管负责编制下月《主生产

1主生产方案确定PMC部主管《主生产方案》

方案》。

方案员根据《主生产方案》，编制

P《月生产方案》

方案员/《月生产方案》或《发外加工方

2月生产方案确定/《发外加工方

PMC部主管案》交PMC部主管审核、确认后，

案》

由方案员分发给物控员。

，

物料需求分析《月生产方案》物控员根据《月生产方案》，结合

3物控员/《产品零配件《产品零配件明细表》对用料进

明细表》行量、时分析。

f

编制《物料需

--->物控员将分析结果形成《物料需

求方案》

《物料需求方求方案》，如需发外加工，那么根

4NG物控员

案》据《发外加工方案》编制《发外

加工用料清单》。

'OK

PMC部主管对《物料需求方案》、

《物料需求方

《发外加工用料清单》进行审核，

案》/

NGPMC部主管/

5OK有误，那么通知物控员进行修改。

物控员《发外加工用

，无误，返交物控员，由物控员分

料清单》

编制《采购方发给采购员。

案》

采购员根据《物料需求方案》，进

6采购员《采购方案》行采购分析，编制《采购方案》

p

NG

交PMC部主管审核.

采购组长或PMC部主管对《采购

OK采购组长/方案》进行审核，有误，那么通

7《采购方案》

PMC部主管知采购员进行修改。无误，返交

编制《采购订单》

—>采购员编制《采购订单》。

《采购订单》/采购员编制《采购订单》（或《发

8采购员

1《发外加工单》外加工订单》

序号流程责任人表单作业内容

采购组长或PMC部主管分别对《采

《采购订单》/购方案》或《发外加工订单》进

采购组长/

9《发外加工订行审核、审批。有误，那么通知

PMC部主管

单》采购员进行修改。无误，返交采

OK

购员实施采购、发外作业。

1f

物控员、采购员《采购管制表》

物料跟催物控员/

对物料交期，交量进行控制与跟

10采购员/《采购管制表》

\催。PMC部主管定期或不定期对跟

PMC部主管

物料检验、入仓、催结果进行检查。

储存和保管

仓管员接收经检验合格的物料进

仓，提供进仓信息给物控员、采

11仓管员

1r购员，并对进料进行适当的储存

领（发）料作业

和保管。

仓管员/仓管员按方案员下发的生产方案

12生产部物料《材料领料单》及《产品零配件明细表》中核定

—生产制造—

员的用料量发放给生产部使用。

生产部主管按生产方案组织、实

13生产部主管

施生产。

退料发外加工补料

生产部物料员根据生产情况进行

仓管员/PMC

主管物料退仓或补领，补领须PMC部

141主管审批；对需发外加工的工序

库存监控采购员/

由采购员具体实施发外加工；并

生产物料员最终达成产品的实现。

1

物控员对库存物料（包括材料、

15信息处理物控员

成品等）状况进行监控。

业务员负责编制《出货通知单》、

业务部副总《出货通知单》

《出门放行条》并交业务副总、

16/财务会计/《出门放行条》

信息处理财务会计审核。仓管员开具《成

成品仓管员/《成品出仓单》

品出仓单》，并组织成品出货。

各部门责任人负责相关各类表单

17责任人

的编制、传递。

物料管控作业管理方法

L0目的

为了标准物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制

定本流程。

2.0范围

适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责

3.1FMC部（物控）：负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；

3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供给商沟通与管理工作；

3.3PMC部1仓库）：负责物料的保管储存与发放工作；

3.4品管部：负责物料品质的验收与监控；

3.5生产部：负责生产物料耗用本钱的控制，及时进行退、补料作业；

3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。

4.作业程序

4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产方案》，并下发方案员处理；

4.2方案员根据《主生产方案》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月三产方案》（如有发外加工，

那么编制《发外加工方案》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产方案》分发给物控员；

4.3物控员根据《月生产方案》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；

4.4物控员将分析结果形成《物料需求方案》，对需发外加工的物料或产品，那么根据《发外加工方案》

编制《发外加工用料清单》；

4.5FMC部主管对《物料需求方案》、《发外加工用料清单》进行审核，假设发现有误，那么通知物控员进

行修改，无误，那么签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；

4.6采购员根据物控员分发的《物料需求方案》，结合在途量、最小订购量、平安存量等资料，进行采购

分析，并编制《采购方案》交上级审核；

4.7采购组长或PMC部主管对《采购方案》进行审核。假设发现有误，及时通知采购员进行修改。无误,

返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》，并将采购组长或PMC部主管审批通过的《采购

订单》下达给供给商或加工商；

4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信

息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；

4.9品管员对供给商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息

给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；

4.1。仓管员按方案员下发的生产方案及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用，加强

对物料领用的控制；

4.11生产部按生产方案组织、实施生产；

4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员

对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；

4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；

4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员

组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；

4.相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购员

等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。

5.处分规定

5.1物控员提出的《物料需求方案》不能满足《月生产方案》需要的，或盲目超方案订料造成物料积压

的，处分责任人10元/种物料；

5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节

轻重，给予10〜200元罚款；

5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予10〜30元处分；

5.4采购员未根据《物料需求方案》中相关内容，如实编制《采购方案》，导致《物料需求方案》与《采

购方案》不符的，处分10元/种；

5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。

6.相关表单

6.1《主生产方案》

6.2《月生产方案》

6.3《发外加工方案》

6.4《产品零配件明细表》

6.5《物料需求方案》

6.6《发外加工用料清单》

6.7《采购方案》

6.8《发外加工订单》

6.9《采购订单》

6.10《采购管制表》

6.11《出货通知单》

6.12《出门放行条》

采购作业流程

序号流程责任人表单作业内容

生产物料由物控员以《物料需求方案》方式

物料申购提出物控员/《物料需求方提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物

1

部门负责人案》/《请购单》料由相关部门用《请购单》申购，部门负责

人审批。申购指令统一交采购员处理。

《采购方案》编制

采购根据《物料需求方案》，进行分析，编制

2采购员《采购方案》

《采购方案》交采购组长或PMC主管审核。

采购组长或PMC部主管对《采购方案》进行

采购组长

3《采购方案》审核。有误，那么通知采购员进行修改。无

/PMC部主管

误，返交采购员编制《采购订单》。

《采购订单》编制<—

4NG!采购员《采购订单》采购员按要求编制《采购订单》。

采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》

采购组长

5《采购订单》进行审核、审批。有误，那么通知采购员进

丁OK/PMC部主管

行修改。无误，返交采购员实施采购作业。

采购信息发出

采购员将《采购订单》下到达供方处，并要

《采购管制

6采购员求供方确认回签；将确认后的订单内容列入

表》

《采购管制表》。

收料处理

采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、

按量如期交货。有更改时要即时书面通知供

7采购员

方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定

期对跟催结果进行检查。

《进料检验报IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并将《进料检验报告》交采购员。

9仓管员材料进仓单编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。

仓管将《材料进仓单》分发采购、财务；采

仓管员/

《材料进仓购员将采购结果列入《采购管制表》,并将《材

10采购员/

单》料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会

会计员

计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐。

采购员及时处理退货处理的后续工作；及时

11采购员处理因短缺补采等处理工作：向供方反应不

良信息，并要求供方改善及确认补货交期。

《采购作业流程》管理方法

1.0目的

为了标准和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。

2.0范围

适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

3.0职责

3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作：

3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；

3.3FMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供给商沟通与管理工作；

3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作：

3.5品管部：负责物料的品质验收工作。

4.0作业程序

4.1生产物料由物控员以《物料需求方案》方式提出申购，经生产副总审批：样板物料及工、量具、辅

助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的

申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；

4.2采购员根据《物料需求方案》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分

析后，编制《采购方案》。假设存在不能满足《物料需求方案》内容等异常情况进，采购员必须在4

小时内向物控员反应；

4.3采购员将编制好的《采购方案》交采购组长或PMC部主管审核；

4.4采购组长或PMC部主管对《采购方案》进行审核。有误，那么通知采购员进行修改。无误，返交采

购员编制《采购订单》；

4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审

批：

4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方

式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；

4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。假设有误，那么通知采购

员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；

4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；

4.9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2

小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购员必须适当说明理由，以回复相

关部门负责人；

4.10采购员将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），并保管好

所有《物料需求方案》、《采购方案》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查;

4.11采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，并

将《采购订单》内容列入《采购管制表》；

4.12采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求

供方按质、按量如期交货；

4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；

4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后，及

时与供给商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。假设因供给商原因而产生《采购订单》内容需

作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理；

4.供方送货到厂后，仓