仓库管理制度(六)

页数:1/12仓储部管理制度E/0版

本：文献编号：MXC/QB-CC.002版本修改事项/摘要生效

日期A/0初版发行。2023年5月16日B/0由于旧版不完

善，文献格式不统一，因此进行修改。2023年3月21日

B/1增长流程图。2023年12月7日C/0企业组织架构变

更，部门职责发生变化，修订此文献。本次修2023年9月24日

改了各部门的职责、收货程序、储存期限规定、储存环境规

定、物料的领用、成品进出仓；删除了仓库管理流程图。其他

与原文献保持不变。2023年11月21日D/0修改成品有效期

的制定；增长和修改了仓库安全及卫生管理;增长仓管员重要工

作职责及其他规定。2023年11月1日D/1增长：5.5.

采购部、5.6制造中心职责6.8安全库存6.9账物数据管理

修订：6.1物料入库6.2物料出库细则。2023年9月9

日部门职责发生变化，全面换版修订此文献。E/0修订：各岗

位职责、作业内容；增长:部门组织架构、废铜、废塑料出入

库管理、安全库存及分析措施、部门目的。修订：

733须按照《报废审批与以旧换新对照表》发放物料E/1

编制日期

同意日期

受控发行章此文献若盖有红色“发行章”的印章，

则是正式文献，任何员工不得私自复印！

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本：文献编号：MXC/QB-CC-0021.0目的(Purpose)1.1为保

证仓储物料在储存期内账物相符、减少库存管理成本及指导和规

范仓库人员平常作业行为，特制定此制度。2.0合用范围(Scope)

2.1合用于我司仓储物资的管理与控制。3.0参照文献(Reference

Document"」《电线电缆用原材料储存时间规定》3.2《不合格品

控制程序》3.3《采购控制程序》3.4《废旧物资管理程序》3.5

《仓储部岗位阐明书》3.6《仓储部鼓励制度》4.0定义

(Definition)4.16S:整顿、整顿、打扫、清洁、素养、安全。5.0

组织架构、人员编制与部门、岗位职责(Responsibility)1人部

门经理1人1人部门主管1人原物料仓电线仓电缆

仓搬运组数据组8人组长：1人组长：2人组长：2人组长：2

人组长“人24人其他:6人其他:10人班长:2人

班长：2人文员：4人33人其他：16人其他：17人

小计：7人小计:12人小计：20人小计:21人小计：5人65人

5.1部门权力A.有对出入库货品的)审核权。B.有对物资库存量

的合理控制权。C.有开展仓储工作的自主权。D.有对部门内

部员工的考核权和薪酬鼓励制度的调整权。E.有对部门内部员

工聘任、辞退晌提议权。5.2部门职责A.负责货品出入库的平常

管理工作。B.负责仓储货品的账务处理工作。

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-002C.负责

控制仓储库存量，减少库存成本。D.负责仓储货品的

备货、装卸管理工作。E.负责仓储物资的保管、理货

等工作。5.3仓储经理/主管职责：A、做好与各部门的

协调工作，保证物料需求和消耗、成品需求和销售信息

链畅通。B、制度建设与实行1.负责编制各项仓库管

理制度，经总经理同意后执行。2.监督检查各项制度

的执行状况，督促部门员工加强对仓库的管理。C、物

资库位管理1.按照企业仓库寄存品的物理性质合理设

计寄存区域。2.根据寄存品的价值、危险性、敏感性

等原因设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，保

证库容得到最大化运用。D、出、入库管理1.督促、

监督仓管员认真办好货品出、入库验罢手续。2.督导

仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工

作。3.定期盘库，定期向财务中心等有关部门提交库

存盘点数据。4,每日提供精确的物资库存量数据、库

存日报表、发货明细表等。E、库存管理1.积极寻找

有效措施建立经济、安全库存，提高库房各项资源的运

用率，减少单位成本。2.组织人员对仓库环境进行平

常清理和维护，防止货品受潮、老化、变质。3.保持

货品的寄存状态和货品的安全放置，对出入库货品进行

安全质量检查。F、仓库安全、卫生管理1.按照企业

有关规定，贯彻安全防备措施，做好防火、防盗、防爆

工作。2.定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清

洁、整洁。G、部门内部管理1.协调本部门各项工

作，做好人员调配。2.控制本部门各项费用支出。

3.组织部门员工的培训、考核工作，不停提高本部门

员工的I业务水平和工作能力。H、完毕上级安排的其

他工作。

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-0025.4原物

料仓库组长班长岗位职责：A、做好与品质部、PIE&

采购部、财务中心、制造中心、机电部、人力资源部的

协调工作，保证物料需求和消耗信息链畅通。B、退货

处理。C、原材料、辅料、废料、配件、机械、工具等

的库存管理。D、现场物料消耗调查、研究、分析、汇

报。E、制定并实行原则存量，实行安全库存量控制。

F、呆料、滞料、废料报表编制，并经同意后处理。

G、制定物料补充计划编制，并传递采购部。H、小组

组员的培训、工作分派与岗位调动。I、仓库库位、安

全、卫生6s管理。J、完毕上级安排的其他工作。5.5

原物料仓库管理员岗位职责：A、物料入、出库办理，

物料检查，入库记账核算。B、物料入、出库日报、周

报、月报、季报的编制。C、物料盘存、盘点报表及核

算。D、贯彻小组长安排的库位调整与6s管理工作指

令。F、完毕上级安排的其他工作。5.6电缆仓/电线仓

组长/班长岗位职责：A、做好生产计划部、营销各部

门的协调工作，保证成品需求和销售信息链畅通。B、

根据车间的入库告知单，组织仓管人员办理成品线、样

品线的入库。C、根据数据组下达的备货指令，组织仓

管人员办理成品线、样品线的出库、退库。D、制定并

实行原则存量，实行安全库存量控制，并传递生产计划

部和营销中心。E、滞销品、次品、废品、线头、线尾

报表编制，并经同意后处理。F、小组组员的培训、工

作分派与岗位调动。G、仓库库容、库貌、库位、安

全、卫生6s管理。H、完毕上级安排的其他工作。

5.7电缆仓库/电线仓库管理员岗位职责：A、根据组长/

班长下达的入库指令，办理成品线、样品线的入库。

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-002B、根据

组长/班长下达的备货指令，办理成品线、样品线的出

库、退库。c、贯彻组长/班长下达的库位调整、订单

转库存与6s管理工作指令。D、完毕上级安排的其他

工作。5.8搬运组组长/班长岗位职责：A、做好物流

部、物流企业、PIE&采购部、营销中心各部门的协调

工作，保证采购物资卸货、成品装车出货信息链畅通。

B、根据原物料仓/PIE&采购部/物流部的卸货指令，按

照退货、生产用料紧急程度、来料的时间先后次序组织

小组组员完毕卸货工作。C、根据数据组/PIE&采购部

/物流部下达的出货装车指令，按照厂提、托运、物

流、废料发售的优先出货原则，组织搬运人员遵照企业

制定的包装规定进行包装并清点出货信息中的品名、规

格型号、数量一致后，办理完毕成品线、样品线、废料

时装车和交接任务。D、小组组员的培训、工作分派与

岗位调动。E、装卸区的安全、卫生6s管理。F、完

毕上级安排的其他工作。5.9数据组文员岗位职责：

A、质量目的的记录，B、搬运组计件工资的计算。

C、部门人员排班与考勤记录。D、在ERP系统中根

据营销中心下达的备货指令，打印后传到达各仓库。

E、根据仓管员签名确认的入库告知单、备货单在ERP

系统中办理成品入、出库记账核算。F、根据销售出库

记录中的信息，打印供货单、合格证、质检汇报等资料

并装袋转交物流部。G、每日上午U点前，提交上一

日所打印并己出货的供货单白联给到财务中心审核。

H、根据仓管员签名确认的退货告知单，在ERP系统

中办理成品退库记账核算。I、根据营销中心下达的订

单信息变更告知，及时将信息传到达电缆仓/电线仓组

长破长并进行备货单、供货单变更和账务调整。J、

成品入库、出库日报、周报、月报、季报的编制。

K、成品、盘存、盘点报表的制作及核算。L、完毕上

级安排的其他工作。6.0其他人员（剪线、数线、包

线、收发、扒皮、搬运、叉车司机等辅助岗位）的岗位

职责：

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-0026.1电缆

仓负责剪线、数线、包线等工作。6.2负责原材料、五

金配件、机电设备、办公用品、成品、废料、废铜等实

物的入、出库。6.3根据组长破长的指令，按照6s管

理规定整顿仓库库容、库貌、库位的调整工作，6.4做

好物资、设备、自身的安全、卫生防护工作。6.5在组

长破长的指挥下，每日对所属仓库的物资进行盘点查

对工作。6.6完毕上级安排的其他工作。7.0作业内容

7.1工作时间与排班A、原物料仓正常工作时间：上午

8:00—12:00下午13:30—17:30其中废品仓上午

10:00—12:00下午13:30-17:30晚上18:00—

20:00注：由组长建立值班制度，安排人员处理在正

常工作时间以外偶发的出、入库工作。B、电缆仓、电

线仓、数据组正常工作时间：白班：上午8:00-12:

00下午13:30—17:30晚班：晚上18:00开始上

班；以完毕当日工作任务的时间为下班时间，但不早于

23;30。注：中午和晚餐时段遇有厂提或托运或其他

紧急事务时，须安排人员连班直至准时处理完毕为止。

连班人员可由班组长/主管安排先行就餐或告知食堂饭

盒留餐。C、排班：为了满足厂提等出货的规定，电

缆仓人员的调休/轮休原则上只能安排在白班，并且当

班次的实际人数不得低于8人，其中电缆剪米人员不得

低于3人。电线仓、原物料仓、数据组在每月月头、月

尾以外的时间安排调休/轮休。7.2物料入库7.2.1原物

料仓仓管人员仓必须在每日上午9:30前完毕库容、库

貌等6s工作，当接到供应商送货单时，仓管员首先查

对供应商《送货单》上之订单号码、物料名称、规格型

号、数量、单位与否与ERP系统中的采购订单信息一

致，然后再根据送货单内容查对实际货品外包装上的物

料标签中的各项内容与否一致，若不符则直接拒收并反

馈给PIE&采购部；若供应商所送货品与《采购订单》

的数量、重量、体积不符，仓管员应立即联络PIE&采

购部阐明状况，由PIE&采购部作出收、退货决定。当

PIE&采购部决定收货时，PIE&采购部应先在ERP系

统中变更采购订单信息，供应商也与对应地修改《送货

单》上的内容，再揩单据交给仓管员办理收货手续。若

属于须要进行品质鉴定范围的物料，由仓管人员告知品

质部安排人员进行品质鉴定后再办理入库手续。

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E/0版本：文献编号；MXC/QB-CC-002722在

办理原材料入库手续时，必须查对实物与订单中的编

号、品种、规格、数量无误后进行（以重量为计价单位

的必须打磅称单，以数量为计价单位的必须点数，并且

尚有企业指派的监督人员签字确认否则不得办理入库手

续），再由仓管员告知搬运组卸货后，按照先入账再入

仓，先查对再盘点的原则将实物数据录入系统打印出

《采购入库单》，黄色供应商联随送货单一起返回给供

应商。供应商结款必须出具此入库单作为结款的根据，

仓管员必须在供应商的送货单上签名和盖章。7.2.3新

采购（自制）入库的铁盘，必须在铁盘上（刻、EQ标

明重量，否则不得入库。7.3物料出库7.3.1当生产部

门需要领用塑料、铜线、色母等产品构成部份的物料或

产品包装类物料时，由生产部门指定物料员在ERP系

统中的《非定额领料告知单》或《按生产订单分派领用

告知单》模块，填写清晰物料编码、物料名称、单位、

数量、属性后经本部门直属主管在系统中同意后到原料

仓领料，领料人并且在仓管员打印出来《零星领料出库

单》上签名确认。如特殊状况下物料人员在ERP系统

中没有进行申请维护或领导没有审批而要急用的，需由

物料员开手写领料单领料并最迟于次日上午前补回系统

单。严禁物料员在无任何单据的状况下私自搬取仓库物

料。732D厂区三楼原料、B厂区一楼废铜区域实行

封闭管理，二楼待ERP完全上线后再实行封闭式管

理。7.3.3当各部门需要到五金综合仓领用笔、钉书

机、工衣、笔记本等办公类用品及生产设备配件、汽车

配件时，由领用部门在ERP系统中通过《零星领料》

模块，填写清晰领用物品名称、规格、单位、数量经本

部门直属领导按照《报废审批与以旧换新对照表》上的

审批权限同意后，由五金综合仓库的仓管人员按照《报

废审批与以旧换新对照表》的规定向领料人发放物料，

并且领料人须在仓管员打印出来《零星领料出库单》上

签名确认。以以旧换新置换寄存在仓库的物料，由仓管

人员每周统一清理报废一次。7.4成品入库7.4.1电缆/

电线仓在每日上午9:30前必须完毕库容、库貌等6S

工作，当产品生产完毕并经检查合格后需要入库时，由

各厂区文员在ERP系统中通过《生产入库告知单》模

块，选择按照《订单开入库告知单》查询到物料编码、

物料名称、生产机台、操作工、计划生产数量、实际生

产数量与实物相匹配或按生产计划完毕时间的先后次序

进行选择并打印出《生产入库告知单》，按照每天四次

的入库时间即：09:00、11:00、14:00、17:00（若

遇特殊状况，仓管人员接到厂区文员或PMC的临时告

知后应及时办理入库手续）交到对应的仓管员处办理入

库手续，仓管员

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-002查对

《生产入库告知单》与实物的内容一致后在《生产入库

告知单》上填写入库区域并签名确认，仓管员在收货后

10分钟内将《生产入库告知单》交到数据组在ERP系

统中进行《生产入库登记》。7.5成品出库7.5.1成品

出库送货时，根据营销中心在ERP系统中发出的备货

指令，由数据组文员分别向各仓库打印出《销售出库

单》作为备货指令。各仓库组长/班长收到备货指令后

按照厂提、托运、物流的优先出货原则，组织安排组员

有计划、有环节的根据《销售出库单》中名称规格、单

位、数量、颜色后进行备货准备，尤其是厂提的应严格

按照《民兴电缆厂提备货时间表》进行备货。备货完毕

后告知数据组文员按照《销售出库单》的单号在ERP

系统中打印一式五联的《供货单》，并且数据组文员根

据《供货单》中的信息，打印合格证、质检汇报和《供

货单》中加盖红色出货专用章的第二、三、五联等资料

装袋，将属于厂提的转交给搬运组组长/班长，厂提以

外的转交给物流部指定的人员。数据组文员在每日上午

11点前，提交上一日所打印并己出货的供货单第一联

白联给到财务中心审核。7.6订单变更与退换货

7.6.1当已打印出《供货单》但客户尚未签收发生订单

信息发生变更的状况时，根据营销中心在ERP系统中

发出的《订单信息变更告知单》，数据组文员在第一

时间告知相对应的仓库组长/班长停止作业，将《销售

出库单》、《供货单》进行重新打印，并且在收回己经

打印出来一式五联的《供货单》上加盖《作废章》。其

他备货、出货程序参照7.5.1。7.6.2当客户在《供货

单》上签收后或跨月度发生订单信息发生变更的状况

时，采用红字冲减法，首先，由营销中心在ERP系统

中开出一张按照原订单号退货指令并在摘要栏中注明红

冲的供货单号，数据组文员接受到指令后打印出对应的

负数《销售出库单》、《供货单》。然后再由营销中心

在ERP系统中开出一张变更后的备货指令，数据组文

员接受到指令后打印出对应的《销售出库单》、《供货

单》。7.6.3当客户在《供货单》上签收后由于产品品

质或者客户的原因需要退换货的状况时，由营销中心在

ERP系统中开出一张按照原订单号选择需要退货的规

格型号、数量、颜色的内容并注明退货原因。品质部须

要到客户工地现场确定的，安排人员对品质事故责任进

行鉴定后，提交营销中心领导、总经理审核、同意并签

订处理意见后下达退货指令；物流部或托运拉回厂后，

仓储部搬运组及仓管人员根据营销中心从ERP系统中

打印的《客户退（换）货处理意见表》内容，在退货区

现场确认需要退货的规格型号、数量、颜色等内容无误

后签字办理入库手续，同步将《客户

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E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-002退

（换）货处理意见表》中的仓库联提交到数据组文员处

通过其他入库方式，进行ERP系统账务处理工作。品

质部不须要到现场确认的，营销中心领导审批后直接下

达退货指令，由物流部或托运拉回厂后，营销中心告知

品质部在退货区现场进行品质鉴定并签订处理意见，仓

储部搬运组及仓管人员根据营销中心从ERP系统中打

印的《客户退（换）货处理意见表》内容，在退货区现

场确认需要退货的规格型号、数量、颜色等内容无误后

签字办理入库手续，同步将《客户退（换）货处理意见

表》中的仓库联提交到数据组文员处通过其他入库方

式，进行ERP系统账务处理工作。（《客户退（换）

货处理意见表》还不能在ERP实现时，由营销中心在

EXCL中打印）7.7废铜、废塑料的入库、出库7.7.1车

间、仓库在每天下午20:00前将当日产生的报废电

线、电缆剥皮后，在B厂区一楼废铜仓将废铜过磅后

办理入库手续、在D厂区二楼废塑料存储区将废塑料

过磅后办理入库手续。仓管人员将磅称单及废料名称信

息转交原物料仓账务处理人员后，原物料仓账务处理人

员通过ERP系统中其他入库模块，将信息录入后打印

出一式三联的《其他入库单》，仓管人员签名确认后交

一联给车间废料入库人员，财务中心一联记账，仓库自

留一联存根。7.7.2根据PIE&采购部制定的废铜不低

于50吨、废塑料不低于20吨出（售）库原则吨位，仓

管人员应及时、精确的向PIE&采购部提报实际库存状

况，由PIE&采购部下达出（售）库指令。所有废铜、

废塑料在出库时都必须进行过磅，仓管人员将磅称单及

废料名称信息转交原物料仓账务处理人员后，原物料仓

账务处理人员通过ERP系统中其他出库模块，将信息

录入后打印出一式三联的《其他出库单》，仓管人员签

名确认后交给供应商一联，财务中心一联记账，仓库自

留一联存根。8.0其他作业规范8.1储存期限规定8.1.1

电线电缆用原材料储存期限按品质部制定的《电线电缆

用原材料储存时间规定》执行。8.1.2储存期限超过有

效期的成品，出库时需经由品质部检查确认合格后，方

可出库；如检查不合格，则按《不合格品控制程序》处

理。8.1.3仓库安全及卫生管理8.1.4仓库内严禁吸

烟和严禁明火，如有发现需立即汇报处理。8.1.5保障

疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。8.1.6易

受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板

±0817危险化学品的保管须远离火源、水源、电

源。

页数:10/12仓储部管理制度

E/0版本：文献编号：MXC/QB-CC-0028.1.8危

险化学品要按指定区域寄存，严禁与其他非危险化学品

混放。8.1.9多种物料码放、搬运入库时应先内后外、

先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，

防止坍塌伤人及损坏机械设施。多种物料不得抛掷。

8.1.10仓管员应认真做好仓库“63”工作,每天根据卫生

值日表对负责区域内进行清洁整顿工作，清理掉不要的

和不用的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进

行整顿到达整洁、整洁、洁净、卫生、合理摆放的规

定。8.1.11每天下班后仓管员需检查门窗/水电与否关

好，按仓库的安全原则检查货品，有异常状况需及时处

理和汇报。8.2物料管理8.2.1仓储部经理/主管应将仓

库内储存区域状况绘制成物料储位图挂于仓库明显处，

当物料寄存区域有变更时,储位图应及时更新。8.2.2仓

储部主管每月对库存物料进行呆滞分析记录，必要时召

开会议进行处理，根据处理成果对物料进行分别管理。

8.2.3仓管员需做好各类物料和产品的平常核查工作,对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三

者一致。发现异常状况，应及时进行处理或汇报直属领

导（主管级以上）。8.2.4仓储部应根楣生产计划及仓

库库存状况，严格控制各类物资的库存量；仓管员必须

定期进行各类存货的分类整顿，对寄存期限较长、逾期

失效等不良存货，要按月编制报表，提报部门直属领导

进行处理。825仓储部必须配合财务中心的安排，每

月对储存物料盘点一次。盘点时不按盘点流程作业、弄

虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘/少盘/多

盘，书写数据潦草/错误，丢失盘点表、随意换岗等需

要根据状况追查有关责任。8.3安全库存8.3.1仓库主

管每月初须对上一月度进行“库存分析''包括：一、库存

价值及周转状况分析二、库龄分析三、库存状态分析

（坏、好、残等）四、库存占压分析（平均占压成本，

保管成本、时间成本、减值成本等）。8.3.2库存分

析的措施可以从如下方面入手：A、按价值程度ABC

法分出库存控制重点。B、列出重点存货的1-3年每月

进销存数据与销售收入及成本进行对比分析其中异常。

C、找到数据异常的原因，分析原因是正常的还是非正

常。