【工程公司】内部控制手册-技术运营管理

公司内部控制手册技术运营管理

技术运营管理流程

科公司内部控制手册技术运营管理

技术运营管理流程

一、流程概览

技术运营管理流程综述

技术运营管

理

安仝哲理JY-01包括：安全钟理M度、安全检位、安全培训管理、应急预案维制与审批、应急预案演练、安

全信息报告、奖惩与责任追究等.

日常业务管理JY-02包括：火蝇除鬼方案就制弓市枇、火蝇除失药剂及设备采购申请及审批、灭蝇除父药剂

验收、药剂入库、西剂出座'为剂盘点、灭蝇除臭悚作与实地、灭邂除反效果评估、设备的日常维护「维

肉

+

r7upJJu"j7x*12riri

二、不兼容职责表

“X”表示不相兼容的职责

附注

A：应急预案的编制

B：应急预案的审批

C：灭惋除臭方案的编制

0：灭蝇除臭方案的审批

E：火蝇除臭药剂及设备采购申请

F：灭蝇除臭药剂及设备采购审批

G：灭蝇除臭药剂及设备验收

+

T

r7upJJr;7x*12riri

第一节：安全管理

1.流程综述

本流程用『描述公司技术运营中心日常安全管理内容.

2.相关部门涉及的职责

技术运营中心：负责R常安全检杳、H常安全管理培训、应急预案演练等内容

3.流程图

JY-01-01安全管理流程

9.

-H物-

烈

长

乃

应急RI案0M-a中心负贡入市核

分钟柒守新核上被安全怕。报的

S

S站

+

”0国内部控制手册技术运营管理

4.风险控制矩阵

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

编号编号责任部门或表单

HJGC-JY-公司安全投HJGC-JY-申:视安全生HJGC-JY-安全管理制度技术运营《安全管理无

RI-101入不足，公CQ-101产投入，健CA-101公司在H常办公和生产过程中，必须建立中心办法》

司未按规定全安^±产安全贲任制、安全责任签约书、安全检查

提取和使用检查监督机制度、安全贡任考核实施细则，安全教育

安全生产费制,并加强培训制度，安全信息制度，严格执行技术

用,未能制生产设备的交底和教育制度。

定安全投入U常维护及

计划和相关安全院患排

台帐，特种查工作。

设备未定期

检资，加大

生产风险.

HJGC-JY-安全检查技术运营《安全管理安全检查

CA-102公司领导对安全检查每月不少于1次，技中心办法》记录

术运营中心对安全检行每月不少于4次，

项目部每月对安全检直每月不少于8次。

安全检查必须检杳当R记录，发现问题立

即整改、事后验收，定期复查，对未按期

完成整改的人和事，按奖罚条例执行.

安全检查中发现重大险情必须落实“四不

放过”原则.

+

公司内部控制手册技术运售辔理

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

痂号编号责任部门或表单

HJGC-JY-公司员工缺HJGC-JY-特殊岗位员IIJGC-JY-安全培训管理技术运营《安全管理安全培训

RI-102乏安全意C0-102工应满足特CA-103技术运营中心应对安全教育做到有计划、中心办法》资料

识，或不具定的能力和有安排、有落耳

番安全生产专业资格要1）对新进员工和转岗员工必须进行安全基

和管理能求础知识和相关法律法规教育：

力,可能造2）施工现场员工必笈接受安全操作规程和

成安全隐正确使用劳防用品教育

患。3）所有员工都要进行1-2次安全防范教

育，加强安全规章制，变。

4）特殊工作必须进彳:技术规范和技能教

育，不断提高技术水平，以良好的技能保

证安全。

HJGC-JY-缺乏安全事HJGC-JY-安全生产事HJGC-JY-应急预案编制与审批技术运营无应急预案

RI-103故发生应急C0-103故应及时处CA-101技术运营中心牵头相关人员进行应急预案中心及甲枇电

预案。应急理并实施有工作，完善防水、防於、防台防汛、防偷

救援预案缺效的应急预盗、防食物中毒、防中暑等应急预案，征

乏演练，可案.求各部门意见，经相关部门及领导审批后

操作性差，执行。

事故发生

后，迟报、

港报和瞒

报,给管理

部门的调查

处理造成困

难,

HJGC-JY-应急预案演练技术运营无应急预案

CA-105技术运营中心应根据侦案进行演练,技术中心演练总结

运用+心成根据预案流练结果及时总结演

练过程中出现的问题，

+

44公i-%H山ri部MW找f，胭-王i和yfi卜牯术i云n者衿r«那

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

痂号编号责任部门或表单

HJGC-JY-安全信息报告技术运营《安全管理安全信息

CA-I06一旦发生因工重伤、死亡事故及安全第事中心办法》报告

等里大事故，应积极殂织抢险救援,减少

损失，在规定时间内句上级单位进行汇

报.

安全信息上报包括执行“首报、二报和终

报”制度，一旦发生事故应当按照“四不

放过”原则进行.事收结案后两周内，应

将事故资料报上级单位及相关部门备案。

HJGC-JY-未对安全管HJGC-JY-加强事故责HJGC-JY-奖惩与责任追求技术运营《安全管理奖惩记录

RI-101理进行奖惩C0-101任追究机CA-107发生重大伤亡事故的.应给予相关负贡人中心办法》

与责任进行制,减少公一定经济处罚和行政处分：

追求,可能司损失。特大安全卑故肇事单位和人员行政处分和

造成公司财刑事处罚，依照法律,法规和规章就定执

产及名誉的行。

损失。

+

5.相关制度

制度名称生效日期

匕存坏人二礼:技术白限■公司¥公'口/安全管理办法》

6.相关报告/表单

安全检查记录

安全培训资料

应急预案及审批单

应急预案演练

安全信息报告

奖惩记录

+

**公司内部控制手册技术运茵管理

第二节：日常业务管理

1.流程综述

本流程用于描述技术运营中心日常业务管理流程，包括灭蝇除臭方案编制、药剂采购.验收、入库等流程。

2.相关部门涉及的职责

技术运营中心：负责灭蝉除鬼方案的编制、药剂采购申请、药剂验收、入库等管理.

+

3.流程图

JY-02-01口常业务管理流程

开始Tsr

入球

口

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子

翱

回*觊火如家女方案

生

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中心负责人叱枝

K

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匹科信部中柏

3业务保阳田采购

总S

叶

联

如

G分皆柒导市横分借总导审核

血大事取福e蛭理中大恻需总好开站柬

审批审报

+

科公司内部控制手册技术运营管理

4.风险控制矩阵

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

编号编号责任部门或表单

HJGC-JY-未明确火爆HJGC-JY-提高项目运HJGC-JY-灭蝇除臭方案编制与审批技术运营无火蝇除臭

RI-201除臭方案，CQ-201营效率。CA-2O1技术运营中心应及时编制火蝇除臭方案，中心方案及审

可能导致灭方案应至少包括公司介绍、项目基本情批单

蝇除臭业务况、灭蝇除臭方案应明确灭蝇除臭流程、

执行映少参所需材料等内容，方案应经过技术运营中

考依据.影心贡任人、科信部负由人、分管领导、总

响项目运营经理（重大方案）审枇后执行。

效率。

HJGC-JY-未进行采购HJGC-JY-提高采购效HJGC-JY-灭蝇除臭药剂及设备采购申请及审批技术运营无灭域除臭

R1-202申请，可能CO-202CA-2O2技术运营中心经办人填写采购申请单，经中心采购申请

采购物资不技术运营中心负责人,业务保障部负贡及审批单

裕介项目符人、分管领导审批通过后.业务保障部进

求。行采购。

HJGC-JY-未对火蝇除HJGC-JY-降低物资丢IIJGC-JY-灭蝇除臭药剂验收技术运营无验收单

R1-203臭办理恰当CO-2O3失等风险.CA-2O3技术运营中心（项目经理）应依据验收标中心

的验收、入准对药剂的种类、颜色、合格证进行监

库及出库手收，并填写验收单.

续，可能导技术运营中心在药物验收过程中发现异常

致采购物资情况.应及时通知业务保障部和科信部，

不符合公司必要时提交第三方进行检测。

要求，公司

物资丢失等

风险

+

»*公川内部控制手册技术运营管理

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

痂号编号责任部门或表单

HJGC-JY-药剂入店技术运营无入库单

CA-204公司技术运营中心采购的药剂均配送至江中心

镇配送点，配送点现场负责人对药剂进行业务保障

入库，并及时编制验仪单，并上报至业务部

保障部填写0人库验仅单》,第一联由业

务保障部留存.第二联随同购置发票交财

务部记账。

配送点负货人应定期检查药剂的有效性，

针对超过有效期的药剂应及时进行处理。

HJGC-JY-药剂出库技术运营无出库单

CA-2O5江镇配送点现场负货人应根据技术运营中中心

心每月编制的采购计划表,将相应的药剂

分配至项目h,并及时填写出库单。

HJGC-JY-未对药剂进HJGC-JY-保证药剂的HJGC-JY-药剂盘点技术运营无盘点记录

R1-204行盘点，无C0-204有效性、实CA-2O6江镇配送点负责人应定期对仓库内的药剂中心

法了解药剂际药剂数属进行盘点，财务及业务保障部应进行监

实际情况.与台账数量盘,并及时编制盘点记录表,盘点人员及

可能存在丢一致。监盘人员应在盘点表上签字确认。

失或过期的

风险。

HJGC-JY-未明确执行HJGC-JY-降低操作失HJGC-JY-灭蝇除臭操作与实施技术运营《灭火除臭业务操作

R1-205人协操作规CO-205误风险.CA-2O7公司应明确灭蝇除见人员的诸位职货、作中心操作规范3规范

范,未对人业流程、操作规程和防护措施的要求，技

员进行培训术运营中心应对操作员工提前进行培训。

等，可能导

致失误风

险,

HJGC-JY-未对火跳除HJGC-JY-及时发现问HJGC-JY-火蝇除臭效果评估技术运营4火船除见效果评估

R1-206臭效果进行C0-206题，提高客CA-208技术运营中心应及时收集客户和服务效果中心操作规范》记录

11IL1»"JII匕户满意度。信息,做好顾客满意，变调查，不断加强改

导致服务无进，满意度调查结果应及时提交相关归口

法达到预计部门。

Mvt*。

+

**公司内部控制手•册技术运营管理

控制目标控制活动控制活动相关报告

风险编号风险控制目标控制活动相关制度

痂号编号责任部U或表单

HJGC-JY-未定期对运HJGC-JY-加强对设备