系统与数据库管理制度

系统与数据库管理制度1.背景与目的本制度的目的是确保企业系统与数据库的安全稳定运行，保护企业数据的完整性和机密性，规范系统与数据库的管理和使用行为，提高企业运营效率和信息化水平。2.适用范围本制度适用于企业内部全部系统与数据库的管理和使用，包含但不限于企业内部的运营系统、ERP系统、CRM系统、人事管理系统等。3.管理职责3.1系统管理员系统管理员负责企业系统的整体管理和维护，具体职责如下：负责系统的安装、配置和升级；监控系统运行状态，及时处理系统故障和异常；管理系统账户和权限，授权合理权限给各用户；定期备份系统数据，确保数据安全；帮助用户解决系统使用问题；编写系统使用手册和操作指南，进行用户培训。3.2数据库管理员数据库管理员负责企业数据库的管理和维护，具体职责如下：负责数据库的安装、配置和升级；设计和维护数据库的结构，确保数据的完整性和安全性；监控数据库的运行状态，及时处理数据库故障和异常；管理数据库账户和权限，授权合理权限给各用户；定期备份数据库，确保数据安全；帮助用户解决数据库使用问题；编写数据库使用手册和操作指南，进行用户培训。4.系统与数据库的安全管理4.1用户账户与权限管理用户账户必需通过正式的申请流程，并经过管理员授权后方可使用；各用户账户的权限应依据实际工作需要进行合理授权；禁止共享账户和密码，每个用户应对其账户和密码负有保密责任；禁止私自更改他人账户的配置和权限；禁止将账户和密码以明文形式存储在计算机、纸质文档或其他可读取的媒体中。4.2安全策略与掌控企业系统和数据库应定期进行安全漏洞扫描和风险评估，并及时修复和加固；系统和数据库应安装杀毒软件和防火墙，及时更新病毒库和规定库；禁止将未经批准的软件程序或插件安装到系统或数据库中；禁止私自更改系统或数据库的配置和参数；系统和数据库的日志记录功能应开启并定期进行监控和审计；敏感数据应进行加密存储和传输。4.3数据备份与恢复系统和数据库应定期进行备份，并按规定存储在安全的存储介质中；备份数据应进行加密保护，备份数据的安全性要与生产数据等同；定期进行备份数据的恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性；确保备份数据的存储地方符合法律法规的要求。4.4灾备与业务连续性系统和数据库应具备灾难恢复和业务连续性本领；定期进行灾难恢复和业务连续性演练，评估演练效果并进行改进；灾备和备份数据的存储地方应相互分别，确保数据的安全性和可用性；灾备和备份设备应依照标准程序进行维护和检修。5.系统与数据库使用规范5.1系统使用规范用户在使用系统时应遵守企业的相关规定和政策；禁止私自使用未经授权的功能和工具；禁止私自访问和操作他人的账户和数据；禁止通过系统传播违法、淫秽、恶意软件等不良信息；禁止未经授权将系统中的数据复制、外传或用于其他非正常用途。5.2数据库使用规范用户在使用数据库时应遵守企业的相关规定和政策；禁止私自修改或删除数据库中的数据和结构；禁止私自访问和操作他人的数据库和数据；禁止通过数据库传播违法、淫秽、恶意软件等不良信息；禁止未经授权将数据库中的数据复制、外传或用于其他非正常用途。6.系统与数据库更改管理6.1更改申请与批准对于系统和数据库的任何更改，必需依照规定的流程进行申请和审核；更改申请应包含更改描述、目的、计划执行时间等相关信息；更改申请应由相关责任人审查并批准，确保更改的合理性和影响的评估；更改申请的批准记录要及时保管并备查。6.2更改执行与测试更改执行前应订立认真的更改计划和测试方案；更改执行过程要进行认真记录和跟踪，确保操作的准确性和完整性；更改执行后进行相应的功能和性能测试，确保更改的稳定性和可用性；在更改执行过程中，如发现异常或错误，应及时回滚或采取适当的措施进行修复。6.3更改评估与掌控更改执行后应进行评估，及时总结并记录更改的成绩和不足之处；对于重点更改，应进行额外的评估和审批；更改过程中造成的故障和影响要进行及时的分析和处理；通过更改管理，掌控更改的数量和频率，确保更改的稳定性和可控性。7.监督与检查7.1监督机制设立专职的安全与运维部门，负责系统与数据库的监督和检查工作；定期进行系统和数据库的安全审计和合规性检查；建立相关报告制度，及时向上级报告系统和数据库的安全情形；定期组织相关人员进行安全意识培训和知识更新。7.2违规处理对于违反本制度的行为进行严厉处理，包含但不限于口头批判、书面警告、取消权限、停止合同等；对于恶意攻击、偷窃、泄露紧要数据等严重违规行为，将追究法律责任。8.附则8.1本制度的解释权本制度的解释权归企业最高管理机构全部，各部门及员工应遵守执行。8.2本制度的修订依据企业的发展和需求变动，本制度将依据需要进行修订和完善，修订后的制度将重新发布和执行。8.3本制度的备份和保管本制度将进行备份和保管