危险化学品企业安全检查表

-PAGE9-危险化学品企业安全检查表被检查企业名称（盖章）：全面检查口；部分抽查口时间:年月日序号检查内容及检查情况检查情况及意见一、安全基础管理1人员配备和持证上岗（1）是否按规定设置安全管理机构和配备专职安全管理人员；是口；否口；不涉及口（2）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否参加相应培训并取得合格证书；是口；否口；不涉及口（3）从业人员从业条件及配备是否符合总局41号令第十六条的规定和“粤安监〔2009〕374号”文件要求;是口；否口；不涉及口（4）是否建立安全生产责任制，并根据企业实际制定总局41号令规定的包含但不限于19项的安全生产规章制度；是口；否口；不涉及口（5）关键岗位操作安全规程是否张贴上墙；是口；否口；不涉及口（6）是否建立安全生产有关费用提取和使用台账或相关管理制度；是口；否口；不涉及口（7）换证企业是否定期报送《危险化学品生产企业安全生产情况半年报表》。是口；否口；不涉及口22安全管理制度建立和执行是否建立安全生产责任制，并根据企业实际制定总局41号令规定的包含但不限于19项的安全生产规章制度；（1）安全生产例会等安全生产会议制度；是口；否口；不涉及口（2）安全投入保障制度；是口；否口；不涉及口（3）安全生产奖惩制度；是口；否口；不涉及口（4）安全培训教育制度；是口；否口；不涉及口（5）领导干部轮流现场带班制度；是口；否口；不涉及口（6）特种作业人员管理制度；是口；否口；不涉及口（7）安全检查和隐患排查治理制度；是口；否口；不涉及口（8）重大危险源评估和安全管理制度；是口；否口；不涉及口（9）变更管理制度；是口；否口；不涉及口（10）应急管理制度；是口；否口；不涉及口（11）生产安全事故或者重大事件管理制度；是口；否口；不涉及口（12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；是口；否口；不涉及口（13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；是口；否口；不涉及口（14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；是口；否口；不涉及口（15）危险化学品安全管理制度；是口；否口；不涉及口（16）职业健康相关管理制度；是口；否口；不涉及口（17）劳动防护用品使用维护管理制度；是口；否口；不涉及口（18）承包商管理制度；是口；否口；不涉及口3（1）是否购买安全生产责任保险或交纳风险抵押金。是口；否口；不涉及口（2）关键岗位操作安全规程是否张贴上墙；是口；否口；不涉及口（3）是否建立安全生产有关费用提取和使用台账或相关管理制度；是口；否口；不涉及口（4）换证企业是否定期报送《危险化学品生产企业安全生产情况半年报表》。是口；否口；不涉及口二、周边环境和现场布局4周边环境（1）是否符合当地的规划和布局（新设立企业应建在专门用于危险化学品生产、储存的区域内）；是口；否口；不涉及口（2）企业周边是否有《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的重要场所、设施和区域；是口；否口；不涉及口（3）企业与周边建（构）筑物、设施的安全间距是否符合要求。是口；否口；不涉及口5厂内布局（1）总体布局是否符合国家法律法规、标准规范的要求；是口；否口；不涉及口（2）是否设置与储存物料火灾危险性等级相匹配的仓储设施；控制室、配电房等辅助建筑的设置，是否符合相关要求；是口；否口；不涉及口（3）生产区与非生产区是否分开设置，并采取相对独立的管制措施。是口；否口；不涉及口三、生产、储存场所安全保障6工艺本质安全（1）是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；是口；否口；不涉及口（2）新、改、扩建的企业，是否由具备相应资质的单位进行设计；是口；否口；不涉及口（3）涉及危险化工工艺的，是否按规定设置自动化控制系统、安全联锁或紧急停车系统；是口；否口；不涉及口（4）有超压爆炸危险的设备是否按要求安装用于泄压的设施。是口；否口；不涉及口7检测、报警设施（1）生产设备、设施是否按规定安装压力、温度、液位、流量、浓度等检测或报警设施，并处于适用状态；是口；否口；不涉及口（2）危险化学品生产、储存场所是否按规定安装易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施，并处于正常状态。是口；否口；不涉及口8防爆、防雷、防静电设施和特种设备（1）各种电气设备、管线敷设和仪器仪表是否符合防爆要求；是口；否口；不涉及口（2）是否采用易产生静电和撞击易产生火花的工器具；是口；否口；不涉及口（3）防雷、防静电、电气安全等安全措施是否齐备，并处于适用状态；是口；否口；不涉及口（4）特种设备是否符合要求，并经法定单位检测合格。是口；否口；不涉及口9安全防护措施（1）生产设备、设施的防护罩、防护栏、负荷限制器、行程限制器等设施是否有效；是口；否口；不涉及口（2）根据工艺需要设置的防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施是否完善；是口；否口；不涉及口（3）生产场所的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、防灼烫等设施是否完善。是口；否口；不涉及口10防止火灾蔓延设施（1）生产车间、仓库是否合理划分防火分区，防火墙、防火门的设置是否符合相关要求；是口；否口；不涉及口（2）厂房的建筑结构是否符合有关规范要求；是口；否口；不涉及口（3）重点设施是否安装阻火器或设置安全水封、防油（火）或围堤等。是口；否口；不涉及口11现场管理（1）生产场所是否堆放过多的物料（一般不得超过一昼夜使用量），生产、储存装置是否存在“跑、冒、滴、漏”现象；是口；否口；不涉及口（2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象；是口；否口；不涉及口（3）顶距、灯距、墙距、柱距、堆距是否符合要求；是口；否口；不涉及口（4）重大危险源的安全管理是否符合总局40号令的要求；是口；否口；不涉及口（5）使用临时线路，必须经过申报审批，有专人管理，假设和安装符合规定；是口；否口；不涉及口（6）使用手持电动工具及移动式用电设备应符合要求。是口；否口；不涉及口12紧急处置和“清净下水”设施（1）是否按要求设置洗眼器、冲淋器、逃生索、应急照明等设施；是口；否口；不涉及口（2）逃生和避难的安全通道（梯）是否畅通，应急救援器材、设备是否按规定配备；是口；否口；不涉及口（3）是否根据工艺需要，设置相应的事故状态下“清净下水”收集、处置设施或措施。是口；否口；不涉及口（4）生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立气体防护站（组）。是口；否口；不涉及口13消防安全措施干粉、泡沫等消防器材，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查合格，并处于适用状态。是口；否口；不涉及口14劳动防护用品和装备是否按规定配备各类适用的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。是口；否口；不涉及口15安全警示标志和“一书一签”（1）安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色）的设置是否齐全、醒目；是口；否口；不涉及口（2）构成重大危险源的场所是否设置安全警示标志牌、告知牌；是口；否口；不涉及口（3）生产的危险化学品应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在外包装上加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。是口；否口；不涉及口四、依法生产和隐患整改16（1）是否存在未经批准擅自改、扩建或违规搭建生产、储存设备、设施。是否擅自启用已经相关部门封存的生产、储存设施；是口；否口；不涉及口（2）是否超范围生产、经营、储存。是口；否口；不涉及口17（1）各级安全监管部门检查或督查中提出的，以及安全评价报告提出的隐患问题是否已落实整改；是口；否口；不涉及口（2）许可现场安全核查时，应查验安全评价报告评价是否与企业现场相符。是口；否口；不涉及口五、其他18主要负责人履职情况（1）是否建立、健全本单位安全生产责任制；是口；否口；不涉及口（2）是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；是口；否口；不涉及口（3）是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；是口；否口；不涉及口（4）是否保证本单位安全生产投入的有效实施；是口；否口；不涉及口（5）是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；是口；否口；不涉及口（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是口；否口；不涉及口（7）是否及时、如实报告生产安全事故。是口；否口；不涉及口19危险化学品管理（1）从业人员了解掌握其使用的危险化学品的特性、相关专业和只是及应急措施；是口；否口；不涉及口（2）修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具；是口；否口；不涉及口（3）有危险化学品安全技术说明书和安全标签；是口；否口；不涉及口（4）进入危险品库区的激动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房厂内停放和修理；是口；否口；不涉及口20危险作业安全管理（1）动火作业等危险作业是否按规范要求办理危险作业证；是口；否口；不涉及口（2）危险作业相关人员职责是否落实；是口；否口；不涉及口（3）是否制定安全预防措施并严格落实；是口；否口；不涉及口（4）是否严格落实危险作业领导带班制度。是口；否口；不涉及口21应急管理（1）是否制定生产安全事故应急预案，并到区安监部门备案；是口；否口；不涉及口（2）是否开展应急培训和定期组织应急演练；是口；否口；不涉及口（3）是否配备应急救援设施、物资并正常维护。是口；否口；不涉及口22危险化学品重大危险源安全管理（1）重大危险源是否登记建档，进行评估，并在安监部门备案；是口；否口；不涉及口（2）是否建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并认真执行；是口；否口；不涉及口（3）是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系；（4）是否对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养。是口；否口；不涉及口（5）是否明确关键装置、重点部门责任人。是口；否口；不涉及口（6）是否对管理和岗位操作人员进行安全操作技能培训；是口；否口；不涉及口（7）是否在重大危险源场所设置警示标志；是口；否口；不涉及口（8）是否制定重大危险源应急预案，并定期演练；是口；否口；不涉及口（9）是否将本单位重大危险源可能发生的事故和应急措施告知周边可能受影响单位；是口；否口；不涉及口（10）是否建立应急救援组织（人员）并配备必要防护装备，应急救援器材；是口；否口；不涉及口23重点监管危险化学品安全管理（1）是否建立重点监管危险化学品台账；是口；否口；不涉及口（2）涉及重点监管危险化学品的，其安全措施是否符合国家安全监管总局《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》。是口；否口；不涉及口24非药品类易制毒化学品安全管理（1）非药品类易制毒化学品生产、经营是否办理许可、备案，许可证或备案证是否在有效期内；是口；否口；不涉及口（2）是否超许可、备案范围生产、经营；是口；否口；不涉及口（3）是否按规定建立非药品易制毒化学品的安全管理制度；是口；否口；不涉及口（4）产品包装和使用说明书是否符合《易制毒化学品管理条例》和《危险化学品安全管理条例》等规定要求。是口；否口；不涉及口25危险化学品长输管道（1）新建危险化学品长输管道是否开展危险化学品建设项目“三同时”；