家用电器CCC质量手册

家用电器CCC质量手册

QUALITYMANUAL

US09001：2008质量管理体系一要求》

CNCA—01C—016：2010

《电气电子产品强制性认证实施规则（家用和类似用途设备）》

目录

第0章批准令与任命书

第1章前言

第2章质量方针和质量目标

第3章目的和范围

第4章引用文件

第5章职责和资源

第6章文件和记录

第7章采购和进货检验

第8章生产过程控制和过程检验

第9章例行检验和确认检验

第10章检验试验仪器设备

第11章不合格品的控制

第12章内部质量审核

第13章认证产品的一致性

第14章包装、搬运和储存

家用电器CCC质量手册

0.1质量手册颁布令

本质量手册是依据《国家强制性认证管理规定》和《国家强制性认证实施

规则》附件中《家用和类似用途设备强制性认证公司检查要求》编制，符

合国家法律、法规及企业实际情况，是我公司质量管理活动必须遵循的纲

领性文件，现予颁布实施，希各部门和全体员工严格贯彻执行。

DXC家用电器有限公司

总经理：

年月日

0.2质量负责人任命书

为了建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，经公司领导

研究决定，任命为本公司质量负责人，全权负责质量管理体系推

行和认证产品符合性控制工作。其职责如下：

①确保强制性认证公司检查要求在公司得到有效的实施和保持；

②确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；

③了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、

暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本公司质量体系顺利进行,

认证产品符合规定要求。

0.3认证联络员任命书

为包装本企业与认证机构的有效沟通和及时联络，公司任命为本

公司认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、

了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向本公司

内相关部门和人员报告和传达。

认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：

①强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发

布、修订的相关要求；

②证书有效性的跟踪结果；

③国家级和省级监督抽查结果；

全体员工要支持和配合认证联络员的工作，以便认证联络员能及时有效的

获取认证有关信息。

以上二项任命及时生效，公司所有员工务必配合以上人员工作开展！

DXC家用电器有限公司

总经理

年月0

1.前言

1.1企业概况

DXC家用电器有限公司是一家2010年8月成立的公司。目前共有员工

90人，其中技术人员4人，是生产家用电器、电火锅的厂家。主要检测仪

器有：耐压测试仪、泄漏电流测试仪、接地电阻测试仪、功率测试仪等。

本公司坚持以质量为本及优质的产品和优良的服务，赢得广大顾客的信任

和满意。

1.2质量手册的概述

本质量手册阐述了公司的质量方针和质量目标，规定了质量职责，描述了

质量管理体系的要求，对内作为法规，规范企W的质量管理体系要求和认证产

品符合性要求，对外证实公司的质量管理的能力和认证产品符合性的控制能力。

本质量手册适用于本企业产品的生产制造和服务

1.3质量手册的管理

1.3.1质量手册由公司质量负责人负责组织编制，并对质量手册的内容进行审

核，总经理负责批准，办公室负责管理。

1.3.2格式

①采用活页装订成册；

②封面有文件编号、发放编号、编制、批准、版本/修订号、生效日期、

更改日期等。

1.3.3发放和保管：本企业内部使用的质量手册均为受控文件，登记发放，有

“受控”标记。如果持有手册的员工离开本企业，应将手册交回办公室。

1.3.4修改和换版：质量手册的修改和换版由办公室主持并实施，具体的操作

方法按《文件和资料控制程序》执行。

1.3.5宣贯和监督：质量手册执行前和经批准发布后由办公室组织对本企业人

员进行宣贯并负责落实，检查措施纳入内审，记录存档。

1.3.6顾客或公司外组织需要本手册时，经质量负责人同意，可以发给，属非

受控版本，不予编发放号，不负责修改和更新，必要时在封面盖上“参考”印

章，以便识别。

1.4《质量手册的》修改明细表

2.质量方针和目标

2.1质量方针

把握市场、提高素质、持续改进，始终向客户提供满意的产品和良好的服

务。

其含义：

把握市场：开发产品要适合市场需求和客户要求，以保证产品适销对路；

提高素质：提高员工素质、技术素质、工艺水平、管理水平来保证产品质

量；

持续改进：是本企业的一个永恒目标，持续改进产品质量和持续改进质量

管理体系。

以优质的产品和良好的服务赢得客户的信任和好感，促使订单的持续增加,

不断状大企业。

2.2质量目标

国家实施强制性认证的产品，取得并维持CCC证书。

a）实物目标：产品返修率＜0.5%,顾客满意率98%,出厂合格率为100%。

b）管理目标：全面实施并维持本企业已建立的质量管理体系。

3.目的和范围

3.1本手册符合《国家强制性认证管理规定》和《国家强制性认证实施规则》

附件中《家用和类似用途设备强制性认证工厂检查要求》。

3.2本手册适用于保证3c认证产品符合性的内部管理，全体员工必须严格贯彻

执行，确保本企业质量管理体系持续改进，有效运行。

3.3本手册同时也作为国家认证机构对本企业公司质量保证能力审查依据。

4.引用文件

4.1引用文件

4.1.1《强制性产品认证管理规定》。

4.1.2《强制性认证实施规则》及其附件《强制性产品认证公司质量保证能

力要求》。

4.1.3《强制性产品认证标志管理办法》

4.2引用标准

4.2.1《GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语》

4.2.2《GB/T19001-2008质量管理体系要求》

5.职责和资源

5.1组织架构图

厂长

质量负责人

办

供

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品

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公

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5.2职责

职务/部门工作职责和权限

1.负责贯彻执行国家和上级有关部门的法律、法规政策，确保

出厂产品质量符合国家有关规定和顾客要求；

2.配备必须的生产、检测设备，人力资源和生产环境，保证批

量生产的正常进行；

3.制定本企业的质量方针和目标，并对质量管理体系的有效性

厂长

和适宜性负责；

4.批准公司质量手册、程序文件，并督促其实施；

5.分配确定企业各职能部门的质量职能；

6.授权一名管理人员为质量负责人；

7.对企业的全面质量工作负领导责任。

1.负责建立满足产品强制性认证实施规则要求的质量管理体

系，并确保其实施和保持；

2.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

3.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

质量负责人

4.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认

证机构确认，不加贴强制性标志。

5.必要时，负责组织质量计划的编制和确保实施；

6.负责组织本公司生产工艺技术革新和生产效率的提高。

1.负责在认证过程中与认证机构保持联系；

认证联络人2.及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品

认证的要求或规定，并向组织内报告和传达；

1.在生产任务完成的同时，检查质量指标的完成情况；

2.负责本企业生产产品的质量分析和标准的提高；

3.负责新产品开发及其满足标准要求的验证；

4.编制本企业产品设计、检验等相关文件（含产品图纸、检验

规范等）并落实执行；

品管部

5.负责对元器件、材料、外购外协件、生产过程、成品的检验

工作；

6.在质量考核过程中，行使质量否决权；

7.负责计量检测仪器设备管理；

8.负责对检验过程出现不合格品的控制。

职务/部门工作职责和权限

1.负责编制物料采购计划和产品销售计划；

2.负责采购工作的实施和分供方的管理（含对分供方调查、评

供销部价、采购物品认证证书收集等）；

3.负责售前、售后服务；

4.负责反馈产品质量状况和用户意见。

1.协助厂长、质量负责人建立质量管理体系，检查、督促各职

能部门贯彻和实施；

2.组织并负责内审工作；

办公室

3.编制人员培训计划并实施；

4.协助厂长进行资源配置；

5.负责沟通协调工作。

1.在保证产品质量的前提下，负责做好生产准备，组织均衡生

产，完成生产任务；

2.负责安全文明生产和生产设备的维护和保养等管理工作；

3.按照设计要求编制工艺文件，并确保按工艺文件进行操作；

生产部

4.按照计划要求，负责生产的认证产品一致性要求的实现；

5.控制产品的生产过程，按规定做好产品标识和可追溯性，按

要求处置不合格品；

6.负责车间和仓库的管理；

1.负责物料、产品出入库工作，作出标识，记录入账；

2•做好仓储工作，确保安全，不变质、不损坏；

3.定期盘点，做到账、物、卡一致；

仓库

4.按规定做好产品产品的搬运和包装。

5.保持物料堆放品及工作环境的清洁卫生，并做好安全、消防

等工作。

1.负责公司财务管理和资金的合理安排。

2.根据规定的质量成本核算科目，按时提供质量成本，核算数

财务

据等资料。

3.认真贯彻执行质量手册。

5.3资源

企业应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标

准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工

作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等

必备的环境。

5.3.1生产设备和检验设备

5.3.1.1生产部应根据需要确定所需的生产设备，品管部确认所需检验设备，

由厂长批准配备，以确保稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。

5.3.1.2生产设备：由生产部负责编制《设备管理、维护保养制度》，对生产设

备进行管理；

5.3.1.3检验设备（详见本手册第10章“检验试验仪器设备”）

相关文件：《设备管理、维护保养制度》

5.3.2人力资源

5.3.2.1必须对所有从事影响产品质量工作的人员进行能力的确认，必要时进

行相关培训，以提高各类人员的质量意识和管理水平，掌握相应的知识和技能,

确保相关人员能胜任从事的工作。

人员要求：

对部门负责人以上人员：

①熟悉本企业质量方针和目标；

②掌握IS09001：2008标准基本知识和产品强制性认证实施规则基本知识；

③学习、掌握、运用现代化企业管理方法。

员工：

①熟悉本企业质量方针和目标；

②熟练掌握本岗位业务（技能）；

③熟悉本岗位的操作规程和工艺文件、检验文件。

特殊工作的人员：

①内部质量审核员必须经培训考核合格后，持证上岗；

②国家规定的特殊工种，都应取得相应的资格证方能上岗；

③质检员、关键工序操作人员，新招和转岗位人员须经培训考核合格后上

岗。

④认证技术负责人必须经过认证机构的培训和考核认定，取得相关资格后

方可上岗；

5.3.2.2各部门主管负责对于新入职员工能力的确认，并对本部门人员培训需

求交办公室。办公室负责收集各部门培训要求，制定企业人员的《年度培训计

划》交厂长批准，并负责组织协调、落实、检查；对每次培训应负责做好记录,

填写员工的培训记录表，并通过理论考核、操作考核、观察等形式，评价所提

供培训的有效性。

保存员工教育、经验、培训、技能和资格的适当记录。

5.3.2.3各职能部门负责对本部门专业培训实施、考核；

相关的记录：《年度培训计划》、《员工培训记录》

5.3.3环境

5.3.3.1各个部门负责本部门工作现场所必须的基础设备和环境条件配置和保

持，创造良好的工作、检验环境；

5.3.3.2各个部门负责维持本部门工作现场的清洁卫生，负责确保人员的职业

卫生和安全，且遵守劳动法规的要求,合理安排作息时间。

相关文件：《产品认证标志使用管理程序》、《认证产品一致性控制及变更程

序》

6.文件和记录

6.1概述

6.1.1建立并保持文件后的程序，确保对本文件要求的文件和记录以及必要的

外来文件和记录进行控制。

对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内

容，应有必要的设计文件（如图纸、样板、关键件清单等）、工艺文件和作业指

导书。

6.1.2建立《文件控制程序》以对企业质量管理体系文件进行有效的控制。这

些控制应确保：

①文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适应性；

②文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

③确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

6.1.3建立《质量记录控制程序》，对于质量记录的标识、储存、保管和处理进

行规定，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

相关的文件：《文件控制程序》、《质量记录控制程序》

6.1.4由质量负责人统筹安排相关责任部门建立并保持产品的认证档案。档案

内容根据本企业和产品的实际情况确定，内容应不断更新，至少应包含以下内

容：

a）认证的相关资料和记录，如认证证书、型式试验报告、初始/年度监督工

厂检查报告、产品变更/扩展批准资料、年度监督检查抽样检测报告、适用简化

流程的关键件变更批准的相关记录等。这些资料和记录在证书到期后，仍需保

存12个月以上。

b）保留获证产品的经销商和/或销售网点或销售信息，在认证机构需要时及

时提供；

c）认证产品的出入库单、台账。

6.2文件管理

6.2.1总则

编制《文件控制程序》，以控制质量管理的有关文件（含外来文件），并制

定公司所有文件的《有效文件清单》。

6.2.2文件的批准和发布

①质量负责人依据《强制性产品认证公司质量保证能力要求》和

GB/T19001-2008质量管理体系标准结合本企业实际，编写“质量手册”，经厂

长批准，办公室发布；

②程序文件由质量负责人负责编写，厂长批准，办公室发布；

③技术文件（含产品图纸、工艺文件、检验文件）、部门或过程管理文件由

责任部门负责编制，质量负责人批准，办公室发布；

④文件的发放由办公室登记发放，接收部门签收，以保证在使用处可获得

相应文件的有效版本；

⑤失效或作废的文件，应由发放部门及时作回收处理，为某种需要而需保

存的作废文件，应有“作废”标记。

6.2.3文件的更改

①文件的更改一般由原编制部门进行，如其它相关部门需进行更改，必须

经原编制部门同意，更改程序见相应程序文件规定；

②所有文件更改后的批准和发布，按本章6.2.2的规定进行。

6.2.4外来文件的控制

①办公室负责收集相关国家、行业或国际标准的最新版本，对版本进行登

记，并编制《外来文件一览表》，经批准后发布相应部门使用；

②使用外来文件的部门，需识别其适用性，确保其有效性。

相关的文件：《文件和资料控制程序》

6.3记录管理

6.3.1总则

建立《质量记录控制程序》以规定质量记录的识别、储存、保管和处理的

办法，确保质量记录的清晰完整，以证明产品符合规定的要求。

6.3.2组织编制《质量记录控制程序》，由办公室负责记录格式的总体管理，并

编制《记录样式汇总表》，各部门负责本部门相应记录的归口管埋；

6.3.3各部门应做好本部门应做的记录，所有记录应字迹清晰、准确和完整、

防止损坏、变质和丢失、并分类标识和管理

6.3.4记录一般不外借，合同有要求时，经批准可查阅，企业内部查阅按有关

规定执行；

6.3.5质量记录的保存期不得少于24个月，一般为三年。

6.3.6来自供方的质量记录也作为本公司质量记录资料的组成部分

相关的文件：《文件资料控制程序》、《质量记录控制程序》

7.采购与关键件控制

7.1采购控制

7.1.1概述

工厂应在采购文件中明确关键件的技术要求，该要求应满足整机认证的规

定，并与型式试验报告确认的一致。

工厂应建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应

商处购买。

工厂应保存关键件进货单，出入库单、台账。

7.1.2编制《采购控制程序》对企业内部的采购过程和供应商的管理控制过程

进行规定；

7.1.2.1由供销部负责按照程序要求执行元件、辅件和材料的采购，关键件的

技术要求必须在采购文件中进行明确；

7.1.2.2供销部负责根据所采购物品的重要程度制定合格供方的选择、日常管

理向评价标准，进行供应商的选择。关键件必须从经过评价批准的合格供应商

处购买；

7.1.2.3关键件合格供应商名录和关键件进货单，出入库单、台账等记录应予

以保留

相关的文件：《采购控制程序》

7.2关键件的控制

7.2.1概述

企业建立《关键元器件/材料的检验及定期确认检验程序》，程序规定内容

必须与采购控制要求一致。该程序由品管部负责实施，以确保关键元器件和材

料满足认证所规定的要求；

7.2.2根据对企业产品质量影响程度和企业实际情况，关键元器件和材料的质

量控制必须确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，控制方案需包含

以下内容：

a）获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性

认证证书，应确保进货时证书的有效性；

b）每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验由本

公司实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。

所有检验或验证记录应该保存。

7.2.3根据元器件、材料的不同情况，品管部选择合适的定期确认方式和要求,

并负责实施和保持。定期确认的要求必须满足认证机构的要求。

所有确认检验的记录应予以保存。

相关文件：《采购控制程序》、《关键元器件/材料的检验及定期确认检验的

程序》

8.生产过程控制

8.1生产部负责对关键生产工序和特殊工序进行识别和有效控制，控制内容应

包括：关键工序操作人员的能力、工艺参数、设备和环境的适宜性、关键件使

用的正确性。

8.2对于没有文件规定就不能保证产品质量的工序，制定相应的工艺作业指导

书，使生产过程受控；

8.3对于风扇产品的安全和/或电磁兼容性能造成重要影响的关键工序、结构、

关键件等，由生产部门负责在生产过程中通过建立和保持生产作业指南、照片、

图纸或样品等加以控制，确保最终产品与认证样品一致；

8.4为保证生产的顺利进行，由生产部负责建立并保持对重要生产设备进行维

护保养的制度；

8.5根据本企业生产产品的特性，相关部门应按照《认证产品一致性控制及变

更程序》在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证产品

一致。

相关文件：《监视和测量控制程序》、《设备管理、维护保养制度》、《认证产

品一致性控制及变更程序》

9.例行检验和确认检验

9.1例行检验一般是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检

验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。若后续生产工序不

会对之前的检验结果造成影响，例行检验可以在生产过程中完成；

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

9.2企业制订并保持《成品例行检验和确认检验程序》，以验证产品满足规定

的要求。检验程序及相关文件中包括检验频次、项目、内容、方法、判定等。

应确保具体的例行检验和确认检验要求满足相应产品的认证实施规则的要求执

行C

9.3本企业生产的每一种产品由品管部负责编制该产品具体的例行检验、确认

检睑的检验文件，检验文件的内容须满足该认证产品的规定要求。对于本企业

不具备检验能力的确认检验项目，确认检验由经认可机构认可的实验室进行，

品质部门保留确认检验记录和相关实验室的认可证明；

9.3品管部确保例行检验和确认检验按检验文件规定执行，做好检验记录，并

保存记录。

9.4品管部确保例行检验和确认检验发现不合格产品不加贴认证标志；

相关文件：《成品例行检验与确认检验的程序》、《产品认证标志使用管理程

序》

10.检验、试验仪器设备与人员

10.1品管部根据企业产品检验要求，制订检验、试验仪器要求交厂长审批及安

排配置，应确保检验、试验仪器设备能够满足认证产品批量生产时的进货检验、

例行检验的试验能力。如果确认检验由企业完成，本公司的设备能力同时应满

足认证标准规定的检验要求；

10.2品管部负责根据人员能力和工厂实际情况，必要时，编制检验和试验仪器

设备的操作规程和检验规范，检验人员必须能够准确地使用仪器设备和掌握检

验项目的要求，需确保检验项目的有效实施；

10.3品管部负责编制《计量器具、检测仪器设备管理登记表》，对于公司内部

使用的所有检验试验仪器设备进行管理；

10.4作为用于确认生产产品符合规定要求的设备都需按照规定的周期进行校

准知检定，校准或检定应溯经至国家或国际基准。未经校准的设备禁止使用，

显示校准状态的标识应该确保使用人员和管理人员能够方便的识别。所有校准

记录都应妥善保管；

10.5企业内部能够进行自行校准的，则明确规定校准方法，验收准则和校准周

期等，并保存校准记录。

10.6用于例行检验和确认检验和设备除应进行日常操作检查外，还应进行功能

检查。由品管部负责编制《功能检查规定》，对于功能检查的具体办法和仪器失

效时的处理措施进行规定；功能检查结果及采取的调整等措施应记录并保存。

相关文件记录：《监视和测量控制程序》、《功能检查规定》、检测仪器操作

规程、《计量器具、检测仪器设备管理登记表》、《功能检查记录表》

11.不合格品的控制

11.1企业根据实际情况考虑，必要时编制《不合格品控制程序》，内容包括不

合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。避免不合格产品非

预期使用或交付；

11.2各部门负责本部门发现不合格品的按照规定要求进行标识、隔离和处置;

11.3当工厂收集到国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户

投诉等发现的认证产品不合格信息，或发现批量不合格时，由厂长组织相关部

门对于不合格现象进行分析评审，确定需要采取的纠正、预防措施，由责任部

门负责执行。

信息收集、原因分析、处置及防止在发生的措施等记录必须保存；

11.4不合格品的处置

(1)进行返工，以达到规定要求；

(2)经返修或不经返修作为让步接收；

(3)降级改作他用；

(4)拒收或报废。

11.5经返工、返修后的产品必须重新检验；

11.6当不合格品在交货或开始使用后被发现，须视其影响或潜在影响的程度,

采取适当的措施；

11.7重要部件或组件的返修应作相应记录并保存；

11.8对不合格品的处置记录应保存；

11.9如发现认证产品存在的认证质量问题，在采取有效的纠正和预防措施同

时，企业需及时知会顾客和认证机构。

相关文件：《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

12.内部质量审核

12.1企业建立并保持《内部质量审核程序》，确保质量管理体系的有效性和认

证产品的一致性；

12.2由办公室协助质量负责人，定期开展内部质量审核，内部审核每年一次，

如有特殊情况可增加审核；

12.3质量负责人根据需要任命经专业培训并取得资格证书的内审员组成审核

组，审核员应与所审核活动无直接责任；

12.4办公室负责编制内部审核计划交厂长审批，其他部门协助实施。对公司的

投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审

核的输入信息；

12.5审核员根据需要编写检查表，经审核组组长审核后实施，并做好现场审核

记录；

12.6审核组在审核结束时，应编制审核报告。其内容包括：审核组成员、审核

目的、范围、审核依据、审核结果（含不合格报告）及结论性意见；

12.7对审核报告发现的问题，由该项的责任部门负责采取纠正和预防措施，并

对所采取措施进行记录，由发现该项不符合的审核员负责对其措施的有效性进

行跟踪验证；

相关文件：《内部质量审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《认证产

品一致性控制及变更程序》

13.认证产品的一致性要求

13.1认证产品一致性控制的主要控制内容有：标识，涉及安全与电磁兼容性能

（有认证要求时）的结构，关键件等方面；

13.2企业编制《认证产品一致性控制及变更程序》，对批量生产产品与型式试

验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求；

13.3质量负责人负责对于产品认证实施细则的要求进行分解，确认需要控制的

产品一致性所包含内容和范围，在程序文件中对其进行规定；

13.4各责任部门负责产品一致性概念在本部门内部的理解和执行；

13.5对于可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的变

更发生时，由责任部门提出变更的需求，按照程序规定要求进行变更的确认，，

变更应得到认证技术负责人批准或向认证机构申报并获得批准后方可实施执

行；

应保存变更批准的相关记录。

13.6标样/留样的管理

需要标样/留样的认证产品，工厂应安排人员妥善保管和使用型式试验合格

样品的标样/留样，应保存标样/留样清单及使用记录；

相关文件：《认证产品一致性控制及变更程序》、《产品认证证书、标志使用

管理程序》

14.认证标志和证书的使用

14.1为保证正确使用认证标志和证书，工厂建立《产品认证证书、标志使用管

理程序》，确保认证证书和标志的妥善保管和正确使用；

对于认证证书和认证标志的管理和使用应符合《强制性产品认证管理规

定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定及认证机构的有关要求；

14.2生产、品管等各个部门应严格按照程序规定要求进行认证产品的生产和质

量控制；

14.3应确保与型式试验不一致的产品和获证后变更未经认证机构确认的产品，

不加贴认证标志和不滥用认证证书。

15.包装、搬运和储存

15.1公司所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准

要求；

15.2生产部负责生产过程中的产品包装、搬运操作防护控制，仓库负责物料、

成品的贮存与防护。

15.3包装过程的防护：在包装过程中，要保持产品外观清洁、整齐、不损坏产

品外观和质量。包装后产品摆放应清晰整齐。

15.4搬运过程的防护：在搬运过程中，必须有可靠安全的保证措施，配置合适

的运输工具和器具，严禁野蛮装卸，防止碰伤、跌落损坏产品质量。

15.5物资和产品的贮存应按指定的场地或库房，安排适宜的储存环境；储存的

物资和产品应分类存放、规范标识；对所有储存物资和产品的出入库手续，定

期盘点库存，做到账物清楚。

15.6仓库负责人应定期检查库存产品质量以防变质或损坏，并做好相应的库存

记录。

附录1CCC程序文件清单

编制/主要责IS09001/2008要求

序号程序文件名称编号

任部门

1文件控制程序DXC-423总务部4.2.3

2记录控制程序DXC-424总务部4.2.4

3质量策划控制程序DXC-540总务部5.4

4管理评审控制程序DXC-560总务部5.6

5人力资源控制程序DXC-620总务部6.2

6设备控制程序DXC-630制造部6.3

7产品实现的策划程序DXC-710制造部7.1

8与顾客相关的过程控制程序DXC-720销售科7.2

8采购控制程序DXC-740销售科7.4

9生产和服务提供控制程序DXC-750生产科7.5

10测量和监控装置控制程序DXC-760质管科7.6

11认证标志的保管和使用控制程序DXC-770管代

12顾客满意度控制程序DXC-821销售科8.2.1

13内部审核程序DXC-822管代8.2.2

14过程和产品的监视和测量程序DXC-824质管科8.2.3、8.2.4

15不合格品控制程序DXC-830质管科8.3

16数据分析控制程序DXC-840质管科8.4

17纠正措施控制程序DXC-852管理者代表8.5.2

18预防措施控制程序DXC-853管理者代表8.5.3

18认证产品和一致性控制程序DXC-910管理者代表

19关键元器件材料控制程序DXC-920管理者代表

20成品例行检验与确认检验的程序DXC-930管理者代表

21产品认证标志使用管理程序DXC-940管理者代表

附件2一—《质量策划流程图》

责任部门：业务开发责任部门：PMC采购品质

市场/客户相关信息年度推广计划

物料采购计划

效果图制作计划新'

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