JYT02系统集成安防工程质量环境职业健康安全程序文件

JYT02系统集成安防工程质量环境职业健康安

全程序文件_______

版本号」。|受控|

新疆某某某电子科技有限责任公司

依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007,GB/T24001-2004,G

B/T28001-2011编制

质量、环境、职业健康安全程序文件

ProcedureforControlofquality,environment,occupationalhealthan

dsafety

2016.01.20公布2016.01.20实施

新疆某某某电子科技有限责任公司发布

质量、环境、职业健康安全程序文件

文件编号：JYT-P01〜P35版本号：1.0

审批页

新疆某某某电子科技有限责任公司

二。一六年一月二十日

更换状况一览表

文件编号JYT/CX-（r28）-2016版次第4版

受控状态受控分发号

编制

会签

批准刘某某生效日期2016.11.10

通知单号换版、修改讲明修改人修订状态/日期

01

换

版02

修

改

记

录

目录

1、方针、目标和治理方案操纵程

序.........................................4

2、危险源识不和风险评判操纵程

序.........................................7

3、环境因素识不、评判操纵程

序.............................................11

4、法律、法规和其它要求程

序...............................................14

5、合规性评判操纵程

序.....................................................16

6、文件操纵程

序...........................................................18

7、记录操纵程

序..........................................................22

8、治理评审操纵程

序......................................................24

9、人力资源治理操纵程

序..................................................26

10、质量环境职业健康安全运行操纵程

序.....................................29

11、协商沟通与信息交流操纵程

序...........................................32

12、应急预备和响应操纵程

序...............................................34

13、过程与绩效的监测和测量操纵程

序.......................................36

14、事故、事件及不符合操纵程

序...........................................38

15、顾客有关过程操纵程

序.................................................42

16、纠正和预防措施操纵程

序...............................................44

17、内部审核操纵程

序.....................................................47

18、采购操纵程

序.........................................................49

19、连续改进操纵程

序.....................................................53

20、产品实现过程策划操纵程

序.............................................56

21、软件开发操纵程

序.....................................................58

22、运算机信息系统集成操纵程

序...........................................60

23、安防工程施工过程操纵程

序.............................................63

24、产品标识和可追溯性操纵程

序...........................................67

25、顾客财产操纵程

序.....................................................69

26、有关方阻碍操纵程

序...................................................70

27、作业现场环境操纵程

序.................................................72

28、作业现场安全操纵程

序.................................................74

方针、目标和治理方案操纵程序

JYT-CX-01-2016

1.0目的

为建立、实施与改进公司的质量环境职业健康安全治理体系，实现

对方针、目标以及为确保实现目标和指标而制定的质量环境职业健康安全

治理方案的操纵，持续改进公司的质量环境职业健康安全绩效。

2.0适用范畴

适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标及环境职业健康安

全治理方案的制定、更换和实施。

3.0职责

3.1最高治理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标治

理方案的批准。

3.2治理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、治理方案的审核，

并负责监督方针、目标、指标与治理方案的实施。

3.3后勤部负责质量环境职业健康安全治理方案的编制，并监督验证实

施力度。

3.4各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与治理方案的具体实

施。

4.0工作程序

4.1质量环境职业健康安全方针

1）质量环境职业健康安全方针的制定

公司最高治理者以加大质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实

际情形，适当考虑有关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成

文件，传达到全体职员。

2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求：

a）适合于公司的作业性质和规模、过程和活动特性及质量环境职

业健康安全风险；

b）对防止人身损害与健康损害的连续改进、风险操纵作出承诺；

c）对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；

d）为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础；

e）与公司的总体经营方针相一致并形成文件

f）将方针传达到体系操纵下的有关人员，使其认识各自的健康安全义

务。

g）考虑有关方或公众的要求。

h）定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。

3）质量环境职业健康安全方针的更换

公司每次治理评审，需对方针予以重新评判。若方针需要更换时,

须经最高治理者批准，形成文件后重新传达。

4）质量环境职业健康安全方针的宣传

a）通过质量环境职业健康安全治理手册的发放，内部刊物、采纳宣

传栏宣传等方式对公司各级治理者、专业技术人员以及操作人员进行方针

的宣贯；

b）后勤部负责对全体职员进行质量环境职业健康安全方针的培训，

以确保对方针的充分明白得。

5）质量环境职业健康安全方针的公布

最高治理者应考虑有关方或公众的要求，以适当的方式公布质量环

境职业健康安全方针。

4.2质量环境职业健康安全目标

1）质量环境职业健康安全目标的制定：

a）治理者代表于每年初组织后勤部按照方针、本年度质量环境职业健

康安全绩效评判结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量环境职业健

康安全目标，由治理者代表审核后，报最高治理者批准生效；

b）治理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由治理者代表按

照对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高治理者

批准后予以传达和实施。

2）目标的制定应考虑以下几方面的内容：

a）质量环境职业健康安全方针的内容：

b）有关法律、法规及其他要求：

c）客户、职员要求及有关方信息与要求：

d）公司在作业中的要紧风险：

e）质量环境职业健康安全连续改进的承诺：

f）可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；

g）实施的进度以及可调整性的要求；

h）体现目标的逐层分解、量化后纳入各有关职能部门，即目标明确具

体可测量。

3）目标的更换

当显现以下情形时，应对目标进行评审或修订，以确保质量环境职

业健康安全目标的适宜性和有效性。

市场形势发生变化；

法律、法规及有关标准更新或修订；

产品和服务过程和活动发生变化；

公司组织结构或部门的职能发生变化；

客户、职员或有关方提出要求；

各种不可抗拒的自然灾难阻碍等。

目标由后勤部按照评审结果进行更换，经治理者代表审核后报最高

治理者批准生效。

4）目标的宣贯

a）通过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级治理者、专

业技术人员以及操作人员进行质量环境职业健康安全目标的宣传；

b）由后勤部组织各部门对职员进行目标的培训I,确保全体职员清晰

公司及本部门的目标，并付诸实施。

5）目标的公布

客户、有关方或公众要求公布公司的目标时，需通过最高治理者

核准。

环境职业健康安全治理方案

1）治理方案的编制

a）环境职业健康安全治理方案由后勤部于每年初依据目标和指标

制定，经治理者代表审核后，报最高治理者批准生效；

b）环境职业健康安全治理方案应涉及与实现质量环境职业健康安

全目标有关的全部可能的活动（如作业过程、采购过程、服务过程等）、

资源及具体措施。

2）环境职业健康安全治理方案要紧包括以下内容：

a）依据的质量环境职业健康安全目标；

b）方法措施、技术手段；

c）设施设备的安全性；

d）执行部门与负责人；

e）启动日期与完成期限等。

3）环境职业健康安全治理方案的更换

当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改治理方案时，由更

换申请者以《文件更换申请单》的形式交有关治理部门审议，经治理者代

表审核，最高治理者批准后，由后勤部执行更换。

4）环境职业健康安全治理方案的实施与监督验证

环境职业健康安全治理方案以受控文件的形式发至各有关职能部门具

体实施，由后勤部负责对治理方案实施的进度与成效进行监督验证。

5.0有关文件

《文件操纵程序》

《治理评审操纵程序》

6.0记录

《环境职业健康安全治理方案》

《文件更换申请单》

危险源辨识和风险评判操纵程序

JYT-CX-02-2016

1.0目的

最大限度的识不出公司在作业过程中的危险源，并使其得到充分

识不和评判，并得到有效操纵，确保职员在作业过程中健康和安全得到保

证。

2.0适用范畴

适用于公司质量环境职业健康安全治理体系运行中危险源辨识、

风险评判及操纵。

3.0职责

3.1最高治理者负责重大危险源及治理方案、操纵措施的批准。

3.2后勤部

1）确定公司重大危险源并编制清单，

2）监督有关部门制定重大危险因素的治理方案或操纵措施

3）组织危险源辩识与风险评判及操纵的更新工作。

3.3各部门负责制定本部门危险源和风险，制定预防操纵措施并组织

实施。

4.0工作程序

4.1危险源辨识的策划、组织和预备

1）后勤部制定公司质量环境职业健康安全危险源辨识和风险评判的打

算、方案和方法，并发放到各部门。

2）后勤部组织和谐、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评判工

作。

3）各部门成立危险源辩识与风险评判小组。

4.2危险源辨识

1）危险发生的差不多缘故

a）作业人员的不安全行为；

b）作业设施设备及物品的不安全状态；

c）不规范的治理。

2）危险源辨识和风险评判应考虑以下方面：

a公司所从事的各项活动、运算机信息系统集成和安防工程的全过程，

包括常规和专门规活动；

b所有进入活动场所的人员的活动和所有作业场所内的设施设备；

c所有活动中：人的不安全行为、物的不安全状态及不规范的治理；

d与质量环境职业健康安全治理体系及其有关活动的变更及其运行过

程的阻碍。

e组织提供的工作场所的基础设施、设备和材料。

f所有与风险评判和实施必要操纵措施的适用法律义务。

g对工作区域、过程、设备等的设计，包括其对人能力的适应性。

h己识不的源于工作场所外，能够对工作场所内组织操纵下的人员的

健康安全产生不利阻碍的危险源。

i由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。

j）项目部按照项目施工情形进行危险源辨识，确定重大不可同意风

险。；

k）公司及其经营范畴发生变化、材料的变更，或打算的变更；

1）职业健康安全治理体系的更换包括临时性变更等，及其对运行、过

程和活动的阻碍；

3）危险源辨识应考虑的咨询题

①过去、现在、今后三种时态：

过去时态：如库存物品由于过期、老化等可能具有的危险；

现在时态：目前各部门作业活动中存在的各类危险；

今后时态：新、改、扩建工程作业、新设备立即运行可能存在的危险

状态。

②正常、专门、紧急三种状态：

正常状态：职员按岗位要求履行职责、设备正常运行状态；

专门状态：打算内检修、操作、新、改、扩工程的验收、启动投运状

态；

紧急状态：可合理预见，但不可预见何时发生的危险状态，如火灾、

触电、高空坠落物体打击等。

4）造成人员损害、设备、设施损坏的类型：

机械类、电气类、人机工程类及适应性违章等类型。

5）危险源辨识方法：

询咨询和交流、现场观看、工作安全分析法、安全检查表法等多种方

式及其组合。

6）各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的所有作业及治理活动进

行质量环境职业健康安全危险源辨识，确定作业活动可能导致的事故，形

成《危险源清单》。

4.3风险评判

1）风险评判的方法采纳划分危险等级的方法一一作业条件危险源评判

法（LEC法）。LEC法是一种相对评判方法，用与系统风险率有关的三种因

素指标值之积来评判作业条件危险程度，危险等级越高，则风险越高。其

公式是：

D=LXEXC,其中：

L-----发生事故的可能性大小E——人体暴露

在这种危险环境中的频繁程度

C--------旦发生事故会造成的缺失后果D——危险性

L的取值参考为：E的取值参考

分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度

10完全能够预料（会发生）10连续暴露

6相当可能发生6每天工作时刻内暴露

3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露

1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露

0.5专门不可能发生，能够没想到1每年几次暴露

0.2极不可能发生0.5专门罕见的暴露

0.1实际上不可能发生

C的取值参考为:

分数值发生事故产生的后果（对人身）发生事故产生的后果（对设备）

100大灾难，许多人死亡电力设施损坏，缺失达1000万元；或火灾缺失达100万元

40灾难，数人死亡电力设施损坏，缺失达300万元；或火灾缺失达30万元

15专门严峻，一人死亡电力设施损坏，缺失达10万元；或火灾缺失达1万元

7严峻，重伤导致主设备停运且直截了当缺失在1万元以上

3重大，致残导致设备停运

1引人注目，需要抢救造成设备二类障碍

D的取值参考为:

分数值危险程度危险等级

>320极其危险，不能连续作业5级

160-320高度危险，要赶忙修改4级

70-160明显危险，需要修改3级

20-70一样危险，需要注意2级

<20稍有危险，能够同意1级

2）各单位按照作业条件危险性评判法“LEC法”对危险源辨识结果进

行危险级不的划分，形成《风险评判结果一览表》。

4.4确定重大危险源

1）凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：

a）不符合法律、法规及其它要求的；

b）曾经发生过事故仍未采取操纵措施的；

c）有关方有合理的埋怨或要求；

d）直截了当观看到可能导致事故的危险，且没有适当的操纵措施；

e）依据LEC法判定风险等级在三级以上的危险源。

2）各部门按照确定的危险源及评判结果形成本部门的《重大危险源清

单》，汇总至后勤部。

3）后勤部将组织有关人员对各部门确定的重大危险源进行审议，汇总

形成公司的《重大危险源清单》，报公司最高治理者审批后发至各部门。

4.5重大危险源风险操纵

1）后勤部组织有关部门及职员代表按照公司实际情形，策划并制定对

重大危险源进行操纵所需的目标、治理方案，通过操纵程序，作业文件、

培训需求等操纵措施报公司最高治理者审批。

2）重大危险源操纵的责任部门按照治理方案，落实具体的风险操纵措

施并组织实施。

3）各部门对本部门未制定治理方案的重大危险源，制定相应的操纵措

施，确保重大危险源始终处于受控状态。

4.6监督检查

1）后勤部对各部门所采取的风险操纵措施或治理方案的实施进行跟踪

检查和监测，如未达到预期成效，责任单位进行缘故分析，重新修订或调

整操纵措施、治理方案并实施，直至达到预期成效。

2）若责任部门未按照治理方案的要求采取操纵措施的，按《事故、事

件及不符合操纵程序》执行。

3）后勤部向治理者代表提供危险源辨识、风险评判和风险操纵的结果,

作为制定质量环境职业健康安全目标和进行治理评审的依据。

4.7危险源辩识与风险评判的更新

1）当发生以下情形时，对危险源要重新识不、评判和补充：

a）法律、法规及其他要求发生变化时；

b）有关方又合理埋怨是时；

c）项目及作业条件发生变化时，应按照“三同时”的要求，由责任部

门会同后勤部，对其进行危险源辨识与风险评判并实施操纵。

2）质量环境职业健康安全危害辨识和风险评判每年度进行一次，必要

时可随时进行。

5.0有关文件

《法律、法规及其他要求识不与猎取程序》

《事故、事件及不符合操纵程序》

《质量质量环境职业健康安全运行操纵程序》

《文件操纵程序》

60记录

《危险源清单》

《重大危险源清单》

环境因素识不、评判操纵程序

JYT-CX-03-2016

1.0目的

减少环境污染和环境风险，促进环境爱护，以可连续进展满足

有关方要求。

2.0适用范畴

适用于公司的办公区、作业区的环境污染操纵。

3.0职责

3.1治理者代表：批准重要环境因素清单；

3.2各部门负责环境因素的辨识、评判，负责填写《环境因素辨识、评

判表》，并上报后勤部；

3.3后勤部对各部门的环境因素进行汇总，识不出重要环境因素，确定

公司的《重要环境因素清单》，并对重要环境因素制定出治理方案。

4.0工作程序

4.1环境因素的识不

4.1.1对环境因素的识不应考虑三种状态（正常、专门、紧急）和三个

时态（过去、现在、今后）。

4.1.2环境因素识不时应包括

a）由于公司办公区、生活区和施域的环境所排出的水、气、声、磴、

废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境阻碍；

b）公司必须识不的原材料以及各有关方的活动所产生的环境阻碍；

c）正常运行条件、专门运行条件以及能够合理预见的情形或紧急状态

（如火灾、爆炸事故）所相伴的潜在的重大环境阻碍；

d）以往遗留的环境咨询题，现场的、现有的污染及环境咨询题，以及

工程实施、交付中的活动可能带来的环境咨询题和今后潜在的法律、法规

和其它要求。

4.1.3环境因素的识不具体可采纳过程分析法。

4.2对环境因素的评判

4.2.1评判时机

a）公司治理体系建立之初进行初始环境评判；

b）以项目为对象，在开工前进行；

c）在有关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或

服务、以及有关方等要求情形下，可适时进行环境阻碍评判。

4.2.2评判依据

a）环境阻碍的范畴b）环境阻碍的连续

性或可复原性

c）环境阻碍发生的频次d）资源消耗程度

e）有关方关注程度f）环境法律法规符

合性

4.2.3评判方法

环境因素的评判方法采纳多因子综合打分法。如下表：

评判因子等级描述得分评判因子等级描述得分

周边性小阻碍11天内可复原1

a环境阻碍

区域性大阻碍3b环境阻碍连续因子1周内可复原3

范畴因子

全球性大阻碍51年内不可复原5

每周发生〈1次1消耗较小1

c发生频次

每周发生三1次3d资源消耗程度因子消耗一样3

因子

每周连续发生5消耗较大5

不为关注1

e有关方关

注程度因地区性关注3

子

社会性关注5

符合1A<-7dB1

fi环境法律

£等标污染负荷因子：（场界噪

法规符合超标3-7dB<A<-3dB3

声-场界噪声标准）=A

性因子

严峻超标5A2-3dB5

6.5WpHW8.51生活废物3

R等标污染6<pH<6.5,

负荷因子：3f4等标污染负荷因子：固体废物工业废物4

8.5<pH<9

污水pH值

PH>9,pH<65危险废物5

附注：M=a+b+c+d+e+fi218（i=1-4）定为重要环境因素。

4.3行政人员按照421规定的时刻向公司机关有关部门发放“环境因

素识不排查表“，有关部门按照4.1规定的方法在公司办公区及生活区中选

择和确定造成环境阻碍的活动、服务等进行初步评判，识不排查出各自有

关的办公区及生活区的环境因素，并填写“环境因素识不表”后勤部。

后勤部按照有关部门报送的“环境因素识不表”，汇总办公区及生活区

的“环境因素清单”，按照422、423规定的方法评判出重要环境因素，

制作“重要环境因素清单”。

4.4后勤部按照421规定的时刻向各部门、施发放“环境因素识不

表”，各部门按照4.1规定的方法在产品生产环境中选择和确定造成环境阻

碍的活动、产品或服务等进行初步评判，识不出各自有关的该项目的环境

因素，并填写“环境因素识不表”报后勤部；

后勤部按照报送的“环境因素识不表”，汇总该项目的“环境因素清

单”，按照422、423规定的方法评判出重要环境因素，制作“重要环境

因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送后勤部，后勤

部确认“重要环境因素清单”后返回后勤部。

4.5行政人员组织有关部门依据后勤部和作业班组报送的“环境因素

清单”和“重要环境因素清单”，汇总、建立公司“环境因素清单”和“重

要环境因素清单”，并将“重要环境因素清单”报治理者代表批准。

行政人员每年汇总一次“环境因素清单”和“重要环境因素清单”。

4.6后勤部及有关部门应制定相应的治理方法对环境因素实施有效的

治理，对因经济状况、技术条件等缘故临时无法实施的，要制定具体的打

算措施。

4.7在法律法规变更或追加，涉及到新开发和修改的技术作业，以及

有关方要求的情形下，后勤部要及时进行环境阻碍评判，及时更新环境因

素。

4.8环境因素的治理

4.8.1后勤部和对公司环境目标和指标进行分解和落实，记录有关环境

表现，定期评判是否符合法律、法规和公司设置的目标、指标及其它要求;

4.8.2后勤部按照各自的“重要环境因素清单”，应制定相应的治理方

案和/或应急预案，责任到部门/岗位；

4.8.3后勤部按照各自的“环境因素清单”，对未评判为重要环境因素

但有关方却专门关注的环境因素（可称为次要环境因素），也应制定相应的

治理方案，责任到部门/岗位；

4.8.4监视测量执行《监视测量操纵程序》，由行政人员和项目具体实

施；

4.8.5当监视和测量结果显现不符合时或可能发生事故及紧急情形时，

执行《不符合、纠正与预防措施操纵程序》和《应急预备与响应操纵程序》。

4.9后勤部每半年对本程序的执行情形进行检查，形成记录；并对执

行情形进行分析评判，将分析评判结果报送后勤部。

4.10后勤部每年对本程序的执行情形进行一次检查，形成记录。每年

组织一次评审，并将评审结果提交治理评审。

5有关/支持性文件

《法律、法规与其它要求操纵程序》

《应急预备与响应操纵程序》

《监视和测量操纵程序》

《记录操纵程序》

《环境因素治理方案》

6记录

《环境因素清单》

《重要环境因素清》

法律、法规和其它要求程序

JYT-CX-04-2016

1.0目的

用来确定公司在项目作业过程中适用的法律法规和其它应遵守的要

求，并建立猎取这些法律、法规和其他要求的渠道。

2.0适用范畴

本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动有关的国家、

地点的法律、法规、标准和其它要求的操纵。

3.0职责

后勤部

1）负责收集与本公司质量环境职业健康安全操纵活动有关的法律、法

规和其它要求，确认其适用性并制定《法律法规和其它要求一览表》；

2）负责对收集的文件进行审核，检查是否符合检索要求。

后勤部

1）负责储存有关法律法规和其它要求的原件，负责向各部门发放一览

表和有关的法律法规文件。

2）各部门负责将有关法律法规和要求传达给职员并遵照执行。

4.0工作程序

4.1与公司有关的国家及地点法律法规和其它要求包括：

1）国际公约；

2）国家有关质量环境职业健康安全的法律法规及各部委规章；

3）国家标准及行业标准；

4）地点质量环境职业健康安全爱护规章、标准；

5）其它有关执法部门的通知、公报等。

4.2猎取方法

公司后勤部经常与自治区、地市级技术质量监督局、吐哈油田、安监

及社会保证部门保持联系，猎取有关的国家及地点最新有关产品质量、质

量环境职业健康安全法律、法规、标准及其它要求，也可通过政府机构、

行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠

道补充，以确保公司能够得到最新文本。

4.3确认及分发

1）后勤部按照以下条件确认所获得的法律法规及其它要求的适用性：

a）是否与公司质量环境职业健康安全治理体系有关；

b）是否为最新版本。

2）由后勤部确认并制定《法律法规和其它要求一览表》，经最高治理

者审批后，将《法律法规和其它要求一览表》中的文件汇编成册，由后勤

部将原件备案储存，并将复印件发至公司有关部门。

3）当上述外来文件更新时，应及时修订《法律法规和其它要求一览表》,

将新的文件补发至有关部门，并将旧的原件收回作相应处置，按《文件操

纵程序》执行。

4.4执行

各部门按《法律法规和其它要求一览表》所引用内容进行各项产品和

服务质量的治理和检验及质量环境职业健康安全治理和监测，并由后勤部

负责检查确认。

5.0有关文件

《文件操纵程序》

6.0记录

《法律法规和其它要求一览表》

合规性评判操纵程序

JYT-CX-05-2016

1目的和范畴

为了定期进行合规性评判，确保公司作业和治理活动符合相应的法律、

法规要求，制定本程序。

本程序规定了合规性评判的时刻、内容和方法。

本程序适用于公司有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规和其他

要求的评判。

2职责

2.1后勤部是合规性评判的归口治理部门，负责合规性评判的组织、记

录，储存和传递评判报告。针对部门不符合所制定的纠正和预防措施的实

施情形进行验证。

2.2其他部门配合后勤部进行合规性评判，针对所在部门的不符合，制

定、实施纠正和预防措施。

2.3治理者代表负责合规性评判报告的审批。显现重大不符合时，召集

有关部门研究解决。

3程序内容

3.1评判时刻、频次：

正常情形下，每年至少一次，一样在年初或年末。专门情形下及时评

审，如：

3.1.1法律法规发生重大变化。

3.1.2公司内部组织机构和职责发生调整变化。

3.1.3作业工艺、作业设备发生重大变化；

3.1.4显现了一样事故（A级及以上）或一样污染（A级及以上）事件。

3.1.5职员及有关方有重大埋怨。

3.2参与评判人员能力要求

3.2.1必须熟悉有关的法律法规与其他要求。

3.2.2熟悉公司生产、工艺、设备。

3.2.3熟悉公司重大危害因素及重要环境因素。

3.2.4具有一定的健康安全环境爱护知识。

3.3评判方法

合规性评判能够采取以下方法：

3.3.1集中式：可利用会议的形式进行，由后勤部组织有关部门以会议

形式集中评判，通过查阅以往运行操纵记录、讨论等方式，形成合规性评

判报告。

332二级评判：分散评判再集中，各部门各自评判后，将评判资料报

后勤部，由后勤部汇总、补充、确认，形成合规性评判报告。

333结合日常监控，各部门日常监控发觉法律法规不符合时，及时书

面报告后勤部。

3.3.4结合内审进行。

3.4评判内容

341遵守法律法规的符合性。按照《法律、法规和其它要求的操纵程

序》识不的适用的法律法规遵守情形进行评判，评判是否按照法律法规要

求执行，是否达到法律法规所规定的要求。其中应重点评判：

1）重大危害、危险源国家与重要环境因素有关的法律法规的符合性：

2）污染物排放标准执行情形，污水、噪声、固体废弃物排放合规情形。

3.4.2遵守其他要求的符合性。

1）有关环境爱护方面的有关的行业要求、非法规性文件和通知、地点有

关部门环境要求的符合性；

2）顾客、有关方对产品、作业过程环境要求的符合性；

3）公司附加要求的符合性。如环境目标要求，节约能源资源、创建绿色

作业队等。

3.5评判输出

3.5.1后勤部编写《合规性评判报告》，经治理者代表审批后，分发至

有关部门，并作为治理评审的输入。

3.6纠正与预防措施

3.6.1对不符合法律法规及其他要求的情形，发生部门要采取纠正与预

防措施，由后勤部进行跟踪验证。显现重大不符合时，治理者代表召集有

关部门研究解决咨询题，具体执行《纠正措施和预防措施操纵程序》。

4记录

《合规性评判表》

《合规性评判报告》

文件操纵程序

JYT-CX-06-2016

1、目的

对质量环境职业健康安全体系所要求的文件和资料进行操纵，确

保所使用的文件为有效版本。

2、适用范畴

本程序适用于对质量环境职业健康安全治理体系所要求的治理文件和

资料的操纵。

3、职责

3.1后勤部负责对治理手册、程序文件及其它质量环境职业健康安全治

理性文件的编制、治理和操纵。

3.2后勤部负责作业技术文件及资料的治理、操纵。

3.3所有部门及人员在发放、存档、复制、借阅、收旧各环节要履行各

项治理要求，并执行公司保密规定。

3.4后勤部负责对技术性文件的储存。

4、工作程序

4.1文件分类及保管

4.1.1治理手册（包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康

安全目标）及程序文件由后勤部编制、备案，有后勤部存档。

4.1.2公司质量环境职业健康安全治理第二层治理体系文件：

a、技术类文件：包括技术标准、法律法规由后勤部负责保管，安全治

理方案及有关安全治理的内部及外来文件，由后勤部负责保管；

b、为确保体系有效运行，保证健康安全而制定的其它文件，如治理制

度、工作标准、任职要求、打算、治理方案等文件由后勤部负责治理。

C、为信息传递、质量环境职业健康安全绩效治理而产生的各种记录、

报告等文件由后勤部负责治理。

d、其它质量环境职业健康安全治理产生的记录执行《记录操纵程序》。

4.2文件的受控状态

4.2.1文件分受控和非受控状态

422治理手册及程序文件的受控版本加盖“受控”印章，并注操纵号。

其它向外提供的非受控手册和程序文件属非受控文件，非受控文件只对其

编号。

4.3文件的编号

431文件编号按下述要求执行：

a治理手册：

OES/JYTA——2016

代号

号

公司代号

手册代号

b程序文件

CX/JYT002016

代号

耳序号

/司代号________________________________

程序文件

C记录

顺序号

公司代号

记录代号

d技术文件

JYT2016

年代号

顺序号

技术文件

e治理文件

XX2016

年代号

顺序号

部门代号

4.4文件的编制、审批

4.4.1在治理者代表领导下，由后勤部负责组织编写质量环境职业健康

安全治理手册，治理者代表审核，最高治理者批准；程序文件由后勤部负

责组织有关部门人员编写，治理者代表审核，最高治理者批准。

4.4.2其它治理文件：

a、属于与质量环境职业健康安全治理体系有关的部门内部治理性文

件，由本部门负责编写，交部门负责人审核，治理者代表批准使用；属公

司级质量环境职业健康安全治理性文件由后勤部负责编写，治理者代表审

核，最高治理者批准。

b、与治理体系有关的内部其它治理性文件由后勤部负责编写，治理者

代表审核，最高治理者批准。

4.5文件和资料的发放

4.5.1治理手册和程序文件由后勤部按批准的发放范畴发放，建立《文

件发放回收登记表》。

452其它质量环境职业健康安全治理性文件由后勤部对其编号，按批

准的范畴发放。

4.5.3当使用的受控文件和资料破旧阻碍使用时，应到文件治理部门办

理更换手续，新换文件和资料沿用原文件操纵号，破旧文件和资料交后勤

部收回。

454当受控文件和资料丢失时，不得借用他人文件复印，经填写《文

件复制申请单》，治理者代表审批后，由文件原发放部门按新操纵号发放并

登记，并注明原号作废。

4.6文件和资料的更换和重新发放

4.6.1文件和资料需要更换时由文件的编写部门填写《文件和资料更换

通知单》，内容应包括更换条款、更换前的内容、更换后的内容、由原审批

部门审核、批准。

462经批准后的文件和资料更换通知，由文件治理部门按原发放范畴

发放并办理发放手续，各收文部门或人员进行更换。

463文件和资料更换时，用红笔将原内容划去，保持原内容清晰可见,

然后在其下面填写更换后内容，当更换内容较多时，可换页更换。

4.6.4未经授权人批准不得随意更换。

4.7文件的换版与作废

4.7.1文件需大幅修改则应换版，由文件治理部门按原受控文件发放范

畴办理新版本发放，旧文件收回作废，并加盖“作废”印章，防止误用。

472对“作废”文件需作为资料储存的，须经文件治理部门负责人批

准并加盖“储存”印章。其它作废文件由文件治理部门统一销毁，防止误

用。

4.8文件和资料的治理

481文件和资料治理部门应对各使用部门（人）使用的文件有效性进

行操纵，定期检查各使用者手中的文件和资料的有效状态操纵。

482各文件和资料使用部门收到文件后应建立本部门的《受控文件清

单》，并对文件受控状态加以标识，加大治理、爱护文件和资料、不能乱涂

乱画，确保文件和资料清晰、易于识不。

4.8.3受控文件和资料一样不准外借，专门缘故须外借时，须经治理者

代表批准并办理手续。

4.8.4受控文件和资料未经文件治理部门负责人批准，任何人不得复制。

4.9外来文件的操纵

4.9.1外来文件指来自企业外部与质量、环境治理体系运行有关的文件、

包括：

a、产品技术标准、规范；

b、开展治理活动所依据的治理标准；

c、法律法规和其它要求；

d、客户提供的文件和资料；

e、其它外来文件；

4.9.2外来文件经文件主管部门登记后发至与本部门业务有关的部门使

用并治理。

4.9.3外来文件治理重点是确保外来文件的有效版本、各部门应定期猎

取准确信息，外来文件应操纵其发放范畴。

4.9.4外来文件作废的处置按本文4.7.2执行。

4.10当组织由外部环境变化，则文件可能要进行重大修改，因此组织

应对文件进行评审。当发生下列情形之一时则需要评审现有文件的适宜性:

a、组织机构发生重大变化时；

b、部门职能发生变化时；

c、产品结构显现重大调整时；

d、采纳新工艺、新材料、新设备时；

e、生产经营情形发生变化时；

f、外部环境对组织生产经营有重大阻碍时。

5有关支持性文件

《记录操纵程序》

6记录

《文件发放、回收记录》

《文件借阅、复制记录》

《文件操纵清单》

《文件更换申请单》

《文件销毁申请单》

记录控制程序

JYT-CX-07-2016

1.0目的

对质量环境职业健康安全治理体系所要求的记录予以操纵，以提供体

系符合要求及体系有效运行的证据。

2.0适用范畴

适用于为证明本公司作业过程记录及质量环境职业健康安全治理

体系符合要求的有效运行记录。

3.0职责

3.1后勤部负责制定治理体系记录表格并负责记录的监督治理工作；

3.2各部门负责公司质量质量环境职业健康安全运行的记录。

3.3后勤部负责质量环境职业健康安全记录和作业技术性资料的收集和

治理。

4.0工作程序

4.1记录操纵范畴

a、质量质量环境职业健康安全运行记录；

b、客户意见反馈及服务的记录；

c、有关方环境阻碍记录；

d、事件、不符合记录；

e、纠正及预防措施；

f、作业技术性资料。

4.2后勤部收集、整理、保管各部门的质量环境职业健康安全记录和技

术性资料。后勤部对记录的储存年限做出规定。

4.3记录的填写与标识

4.3.1记录由形成记录的有关部门的记录人员填写，应按规定的格式如

实反映客观事实，并要字迹工整清晰，易于识不，并有填写人签章。

432记录定性定量的字句和数据不能随意涂改，能够划改，但要保持

原内容可辨认，划改人在划改处签章，必要时简要注明划改缘故。

4.3.3需要审批的记录在填写后按有关程序文件的规定交有关人员校准

和审批。

434记录的标识，编号执行《文件操纵程序》中的规定进行记录编号。

4.4记录查阅与回收

4.4.1本公司人员到后勤部查阅记录时应经该部门负责人同意后就地查

阅。

442在合同有要求时，客户需查阅记录时，经记录保管部门负责人同

意后填写《记录借（查）阅登记》，借阅者应按时归还，如需要复制记录时

应填写《记录复制申请表》，经治理者代表批准后方可复制，未经同意，任

何人不得复制记录。

4.5记录的贮存和保管

4.5.1后勤部对各自职能范畴内的记录按时刻先后顺序归类装订成册，

编目保管。

452后勤部将记录妥善保管，防止损坏或丢失，对记录编目，使其易

查、易取。

4.6记录的储存期

记录保管期分为短期、长期、具体规定如下：

a、质量环境职业健康安全体系审核记录治理评审记录储存3年；

b、质量环境职业健康安全监测记录储存3年；

c、有关设备的购置，验收、大修、封存、报废等记录长期储存，设备

的使用、爱护保养等其余记录储存3年；

4.7到期的记录由各部门定期清理，经部门负责人审查批准作销毁处理,

销毁的记录应登记。

4.8超期需要储存的记录由本部门领导批准后对其作“作废保留”标识,

并保留。

5.0,有关支持性文件

《文件操纵程序》

6.0、记录

《记录清单》

管理评审控制程序

JYT-CX-08-2016

1.0目的

按规定的时刻间隔评审质量环境职业健康安全治理体系，以确保质量

环境职业健康安全治理体系的连续适宜性、充分性和有效性，持续完善质

量环境职业健康安全治理体系，以寻求改进的机会。

2.0适用范畴

本程序适用于公司质量环境职业健康安全治理体系的评审。

3.0职责

3.1最高治理者负责主持治理评审，并对质量环境职业健康安全治理体

系的改进做出决定。

3.2治理者代表向最高治理者报告质量环境职业健康安全治理体系运行

情形，并组织治理评审会议及和谐各责任部门落实治理评审的决定。

3.3后勤部负责治理评审的有关资料的预备、治理评审打算的编制及评

审后活动的跟踪检查和记录储存。

3.4各有关职能部门负责人提供与本部门工作有关的治理评审所需的资

料，参加评审并报告治理评审打算中要求的情形。

4.0、工作程序

4.1治理评审打算

4.1.1治理评审每年进行一次，一样在内部审核后进行，两次治理评审

的时刻间隔不应超过12个月。

4.1.2当发生下列情形时，最高治理者可临时决定进行治理评审。

a、社会需求，市场形势已对公司生存进展构成威逼时；

b、公司组织机构，产品结构发生重大调整、资源配置发生重大变化时;

c、公司发生重大质量环境职业健康安全事故或客户有关质量咨询题的

投诉连续发生时；

d、当法律法规、标准及其它要求变化或法律法规规定的审核时；

e、质量环境职业健康安全治理体系审核中发觉严峻不符合时。

4.1.3后勤部负责制定治理评审打算，由治理者代表审核，最高治理者

批准后发至有关部门和人员。

4.1.4治理评审打算内容

a、治理评审目的；b、治理评审组织成员；

c、治理评审内容；d、治理评审的预备和

工作要求；

e、治理评审的时刻和地点；

4.2治理评审输入

a、体系运行状况：包括本公司质量环境职业健康安全方针和质量环境

职业健康安全目标及质量环境职业健康安全治理方案的适宜性和有效性。

b内部审核和合规性评判的结果：包括第一、二、三方质量环境职业

健康安全治理体系审核结果。

C、绩效测量与监视，质量环境职业健康安全绩效的结果。

d、客户及有关方的反馈，包括客户中意度的测量和与客户沟通的结果。

e、改进、纠正和预防措施的情形，包括对内部审核发觉的不符合、不

符合、事故、事件采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。

f可能阻碍质量环境职业健康安全治理体系的各种变化。

4.3治理评审的组织与实施

4.3.1在治理评审的前7—10天，由后勤部将治理评审通知，经批准的

治理评审打算送达参加治理评审的人员和部门，各部门按治理评审的打算

要求预备资料。

432治理评审以会议形式进行，由最高治理者主持治理评审会议，治

理者代表、公司高层领导及与质量环境职业健康安全有关的职能部门负责

人参加。

4.3.3参加会议人员按照治理评审打算要求及所预备的材料，进行分析、

讨论、统一认识，最高治理者对以下方面的内容提示评审的结论及相应的

措施：

a、质量环境职业健康安全治理体系及其过程有效性的改进；

b、与客户要求有关的产品的改进；

c、与有关方要求有关的环境行为的改进；

d、资源要求。

434后勤部按照治理评审会议记录起草《治理评审报告》，经治理者代

表审核，最高治理者批准后分发到各有关部门。

4.3.5治理评审报告内容

a、治理评审的目的和内容；b、参加评审的人

员、日期；

c、评审情形综述及要紧结论意见；d、评审后的改进

要求等。

4.4质量环境职业健康安全治理体系的改进

4.4.1治理者代表领导后勤部及有关部门按照评审结论，制定整改打算,

经治理代表批准后传递给有关责任部门。

442责任部门按打算要求，制定纠正、预防和改进措施，经批准后实

施。

43治理者代表组织内审组或有关部门对纠正、预防和改进措施的落实

情形进行审核，验证、跟踪检查。

444所制订的措施可能导致方针、目标、治理方案、体系文件（包括

治理手册）的更换或其它变动，由后勤部按《文件操纵程序》执行。

445治理评审形成的记录文件后勤部进行保管和操纵。

5.0,有关支持性文件

《文件操纵程序》

《记录操纵程序》

《内部审核操纵程序》

《连续改进操纵程序》

6.0、记录

《治理评审打算》

《治理评审报告》

《会议记录》

《改进打算》

《治理评审首末次会议笠到表》

人力资源治理操纵程序

JYT-CX-09-2016

1.0目的

制定和实施培训打算，提升全体职员的质量环境职业健康安全意识以

及重要质量环境职业健康安全工作岗位职员的操作技能，确保公司质量环

境职业健康安全治理体系有效运行。

2.0适用范畴

适用所有为公司或代表公司工作的人员，以及从事阻碍公司质量环境

职业健康安全起作用的所有人员，包括临时雇用人员、必要时还应包括有

关方人员。

3.0职责

3.1最高治理者负责批准公司年度《培训打算》及《岗位职责和任职要

求》。

3.2后勤部

1）负责编制《各部门负责人岗位职责和任职要求》，并采取必要的

措施以满足要求；

2）负责制订公司年度《培训打算》并监督实施；

3）负责职员上岗前的基础教育；

4）负责组织安排专门工种人员的培训；

5）负责对职员的和安全意识的宣传和培训；

6）负责组织对培训成效进行评判。

3.3各部门

1）负责编制本部门职员《岗位职责和任职要求》；

2）负责本部门职员的岗位技能培训；

3）协助培训打算的实施。

4、工作程序

4.0工作程序

人力资源治理流程

4.1人员能力

1）从事阻碍公司健康安全工作的所有人员应是有能力并能胜任的，对

能力的判定应从能力、培训、技能、经历意识等方面考虑。

2）后勤部负责组织编制《各部门负责人岗位职责和任职要求》，各部

门负责人编制本部门《岗位职责和任职要求》，并经最高治理者批准。

3）《各部门负责人岗位职责和任职要求》及《岗位职责和任职要求》

经审批后，作为后勤部选择、聘请、安排人员的要紧依据。

4）为确保产品质量和确保公司环境工作符合标准要求，公司应依据《各

级人员岗位职责和任职要求》的条件，安排符合要求的人员上岗。

5）各部门负责在每年第四季度按照《各级人员岗位职责和任职要求》

及工作实际需要提出本部门培训申请报后勤部。也能够按照工作需要提出

打算外培训申请，申请中讲明培训内容、时刻、人员。

4.2培训和意识

1）后勤部应按照对从事安全活动的人员的能力需求，分不对新职

员、在岗职员、各类专业人员、专门工种人员、各治理层、内审员等进行

培训或采取其它措施以满足要求。

2）在岗人员培训

按培训打算，每年应对在岗职员至少进行一次岗位技能培训和考核。

3）专门工作人员培训

a）专门工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责

培训，培训考核合格后上岗，每年对这些岗位的人员都应进行培训和考核;

b）专