风险分级管控及隐患排查治理机制

风险分级管控及隐患排查治理机制一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，建立和完善风险分级管控及隐患排查治理机制，预防和减少生产安全事故，保障员工的生命财产安全，确保企业生产安全稳定运行。通过本制度，明确各相关部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的生产、经营、建设等活动。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于企业外部相关单位在开展与企业有关的生产、经营、建设等活动时的隐患排查治理工作。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全生产全面负责，组织制定并实施安全生产规章制度；

（2）组织制定隐患排查治理方案，明确排查范围、内容、方法、频次等；

（3）组织对企业安全生产状况进行定期评估，确保企业安全生产水平不断提高；

（4）对重大事故隐患的治理负总责，确保治理措施得到有效落实。

2.企业安全管理部门：

（1）负责组织制定隐患排查治理制度、标准和流程；

（2）负责对企业内部各部门、各岗位的隐患排查治理工作进行指导和监督；

（3）负责对企业外部相关单位的隐患排查治理工作进行协调和监督；

（4）负责对企业安全生产状况进行统计分析，为决策提供依据。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全生产工作的组织实施，确保本部门安全生产目标实现；

（2）组织本部门员工开展隐患排查治理工作，落实治理措施；

（3）对本部门安全生产状况进行定期检查，发现问题及时整改；

（4）向上级报告本部门安全生产情况，协调解决安全生产问题。

4.员工：

（1）遵守安全生产规章制度，积极参与隐患排查治理工作；

（2）发现事故隐患及时报告，积极参与治理；

（3）掌握本岗位安全生产知识和技能，提高安全生产意识；

（4）自觉接受安全生产教育和培训，不断提高安全生产能力。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、化工设备、压力容器等，检查其运行状态、安全防护装置、维护保养情况等；

（2）基础设施：包括建筑结构、供水供电系统、消防设施、通讯系统等，检查其安全性能、老化损坏情况、运行稳定性等；

（3）安全防护设施：包括防护栏杆、安全标识、警示灯、防护罩等，检查其完好性、有效性、设置合理性等。

2.生产工艺隐患排查：

（1）生产工艺流程：检查流程的科学性、合理性，是否存在可能导致事故的环节；

（2）操作规程：检查操作规程的完整性、实用性，操作人员是否严格按照规程操作；

（3）生产环境：检查作业环境是否符合安全生产要求，是否存在高温、高压、腐蚀性、易燃易爆等危险因素。

3.作业行为隐患排查：

（1）员工操作：检查员工是否遵守安全操作规程，是否存在违规作业行为；

（2）作业环境：检查作业场所的安全通道、紧急出口是否畅通，作业场所的照明、通风是否满足要求；

（3）个人防护：检查员工是否正确佩戴个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞、防护手套等。

4.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查安全生产责任是否明确到人，是否落实到位；

（2）安全培训与教育：检查员工的安全培训是否及时、全面，安全意识是否提高；

（3）应急预案：检查应急预案的制定、修订、演练情况，确保应急预案的科学性和实用性。

5.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查污染物排放是否符合国家和地方环保标准，排放设施是否正常运行；

（2）危险废物处理：检查危险废物的收集、储存、运输、处理是否符合相关法律法规要求；

（3）环境监测：检查环境监测设施是否正常运行，监测数据是否真实可靠。

6.节假日及特殊时期隐患排查：

（1）节假日前后的安全检查：检查节假日前后设备设施的运行状态，员工的精神状态，以及应急准备情况；

（2）特殊时期的安全管理：如高温季节、雨季、冬季等，检查是否采取了相应的安全防护措施。

7.其他隐患排查：

根据企业实际情况，对可能存在的其他安全风险进行排查，如信息安全、网络安全、职业健康等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展：企业应每季度至少组织一次综合检查，全面排查生产、设备、环境、管理等各方面的安全隐患。

2.检查内容：包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况、员工安全培训及意识等。

3.检查流程：由企业安全管理部门组织，相关职能部门参与，形成检查小组，制定详细的检查计划，明确检查标准和流程。

4.检查结果：检查结束后，应及时汇总分析检查结果，形成综合检查报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.定期与不定期结合：根据企业特点和设备设施的特性，定期组织专业检查，同时针对特定问题进行不定期专业检查。

2.检查内容：针对特定专业领域，如电气安全、机械安全、化学品管理等，进行深入细致的检查。

3.检查人员：由具备相关专业知识和资质的人员担任，确保检查的专业性和准确性。

4.检查结果：专业检查结果应形成专业检查报告，对发现的问题提出专业性的整改建议，并跟踪整改进展。

（三）季节性检查

1.按季节特点：根据不同季节的气候特点和安全风险，开展针对性的季节性检查。

2.检查内容：如夏季高温天气下的防暑降温措施、雨季的防洪防涝措施、冬季的防寒保暖措施等。

3.检查频率：每个季节至少开展一次季节性检查，特殊情况可根据需要增加检查频率。

4.检查结果：季节性检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并确保整改措施的实施。

（四）节假日检查

1.节假日前后的检查：在法定节假日前后，对生产现场、设备设施、安全防护措施等进行全面检查。

2.检查内容：重点关注节假日期间可能出现的安全生产漏洞，如员工精神状态、设备设施的运行状况等。

3.检查流程：由企业安全管理部门组织，相关职能部门配合，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果：节假日检查结果应形成专门报告，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查：各生产部门应每天开展日常检查，及时发现并整改安全隐患。

2.定期检查：企业应根据实际情况，制定定期检查计划，对关键设备、重点部位进行定期检查。

3.检查内容：日常检查重点关注设备运行状态、作业环境安全、员工操作规范性等；定期检查则针对设备设施的周期性维护和检修。

4.检查记录：日常检查和定期检查应做好记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.检查计划：长假前，企业应制定详细的安全检查计划，明确检查时间、检查范围、检查内容、检查人员及责任分工。

2.检查重点：

（1）设备设施：对关键设备进行全面检查，包括但不限于设备运行状态、安全防护装置、电气线路、管道阀门等；

（2）生产环境：检查作业场所的通风、照明、通道、紧急出口等是否满足安全生产要求；

（3）安全标识：确保所有安全标识清晰可见，无损坏或缺失；

（4）应急预案：检查长假期间的应急预案是否完善，应急物资是否充足，应急队伍是否随时待命。

3.检查流程：

（1）自查：各部门在长假前进行自查，发现问题及时整改；

（2）互查：相邻部门或相同岗位的员工进行互查，互相监督，确保安全生产；

（3）专查：由企业安全管理部门组织专业检查，对重点部位和关键设备进行深入检查。

4.检查结果：

（1）对检查中发现的一般性问题，立即进行整改；

（2）对重大安全隐患，立即启动应急预案，采取有效措施，确保安全；

（3）检查结束后，形成书面报告，对检查情况进行总结，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改进展。

5.检查记录：长假期间的安全检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查部位、发现问题及整改措施，作为安全生产的重要资料保存。

6.安全培训与提示：长假期间，企业应加强对员工的安全培训，提高员工的安全意识，并通过各种渠道（如会议、公告、短信等）对员工进行安全提示，确保员工在长假期间能够保持高度的安全警惕性。

（二）交通安全

1.检查计划：长假期间，企业应针对交通安全制定专门的检查计划，包括对内部车辆、驾驶员及外部运输合作单位的检查。

2.检查重点：

（1）车辆状况：检查车辆是否进行了全面的维护和检修，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件是否正常；

（2）驾驶员资质：确认驾驶员的驾驶资格是否有效，是否进行了交通安全培训；

（3）运输安全：检查运输途中的安全措施，如货物固定、防滑措施、紧急停车标志等；

（4）交通规则遵守：确保驾驶员了解并遵守交通法规，特别是长途驾驶的疲劳驾驶规定。

3.检查流程：

（1）车辆检查：由企业安全管理部门或委托专业机构对车辆进行全面检查，确保车辆符合安全标准；

（2）驾驶员审查：由人力资源部门或安全管理部门对驾驶员的资质进行审查，确保其符合驾驶要求；

（3）安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶注意事项；

（4）运输途中监控：通过GPS或其他监控手段，对在途车辆进行实时监控，确保安全。

4.检查结果：

（1）对检查中发现的问题，立即采取措施进行整改，必要时暂停车辆使用；

（2）对存在严重安全隐患的车辆或驾驶员，立即禁止其上路行驶；

（3）检查结束后，形成交通安全检查报告，详细记录检查情况，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改进展。

5.应急准备：确保车辆配备了必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等，并制定相应的应急预案。

6.记录与反馈：对交通安全检查的所有过程和结果进行详细记录，并及时向相关部门和人员反馈，确保信息畅通和问题得到及时解决。

（三）环境保护安全

1.检查计划：长假期间，企业应针对环境保护安全制定详细的检查计划，涵盖污染源管理、废物处理、应急响应等方面。

2.检查重点：

（1）污染源控制：检查生产过程中的污染物排放是否达标，排放设施是否正常运行；

（2）废物管理：检查危险废物的收集、储存、运输和处理是否符合环保法规要求；

（3）应急设施：检查应急设施如事故池、防泄漏措施、应急监测设备等是否处于良好状态；

（4）环境监测：检查环境监测系统是否正常运行，监测数据是否准确可靠。

3.检查流程：

（1）污染源检查：由环保部门或第三方专业机构对污染源进行监测和评估；

（2）废物处理检查：由废物处理部门对废物处理设施进行检查，确保处理过程符合环保标准；

（3）应急演练：进行环境保护应急演练，检验应急响应能力和协调机制；

（4）环境监测检查：由环境监测部门对监测设备进行检查，确保监测数据的准确性和及时性。

4.检查结果：

（1）对检查中发现的环境安全隐患，立即采取措施进行整改；

（2）对不符合环保要求的情况，立即启动整改程序，必要时暂停相关作业；

（3）检查结束后，形成环境保护安全检查报告，详细记录检查情况，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改进展。

5.应急准备：确保环保应急预案的完整性和实用性，检查应急物资和设备的充足性，确保在紧急情况下能够迅速响应。

6.环保意识提升：长假期间，通过内部培训、宣传等方式，提高员工的环境保护意识，确保员工在生产和日常生活中能够自觉遵守环保规定。

7.记录与反馈：对环境保护安全检查的所有过程和结果进行详细记录，并及时向相关部门和人员反馈，确保问题得到有效解决和跟踪监控。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，对环境造成严重污染的隐患；

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对环境造成较大污染的隐患；

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一定污染的隐患；

（4）较小隐患：可能导致较小人身伤亡或财产损失，对环境造成轻微污染的隐患。

2.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家进行评估。

3.隐患等级标识：对确定的隐患等级进行标识，并在企业内部安全信息系统中进行记录。

八、隐患排查管理

1.隐患排查组织：企业应建立健全隐患排查组织机构，明确隐患排查的领导责任、管理部门和具体实施部门。

2.隐患排查计划：根据企业特点和安全生产要求，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人员。

3.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性。

4.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，按照隐患等级制定整改措施，明确整改期限和责任人，并跟踪整改进展情况。

5.隐患排查记录：建立健全隐患排查记录制度，记录隐患排查的时间、地点、人员、发现的问题及整改情况。

6.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未按期完成整改或整改不到位的部门或个人进行处罚。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的工作效率和数据分析能力。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和整改隐患的能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

（1）报告制度：企业应建立隐患排查报告制度，明确报告的流程、时限和责任人；

（2）报告内容：隐患排查报告应包含隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、临时控制措施和整改建议；

（3）报告方式：鼓励采用电子化报告方式，确保报告的及时性和准确性；

（4）报告处理：安全管理部门应对报告的隐患进行分类、评估，并根据隐患等级及时采取相应措施。

2.隐患建档：

（1）档案建立：对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患的发现、评估、整改、复查等信息；

（2）档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯；

（3）档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新隐患档案信息，确保档案的时效性。

3.隐患监控：

（1）监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，确保整改措施的有效实施；

（2）监控手段：利用自动化监测系统、视频监控、定期巡检等手段，对关键部位和关键环节进行实时监控；

（3）监控记录：对隐患监控过程进行详细记录，包括监控数据、异常情况、处理措施等；

（4）监控反馈：对监控发现的问题及时反馈给相关部门和人员，确保问题得到迅速处理。

4.隐患整改与复查：

（1）整改措施：根据隐患等级制定整改措施，明确整改期限、责任人及所需资源；

（2）整改实施：责任部门应按照整改措施进行整改，确保整改效果符合安全要求；

（3）复查验收：整改完成后，由安全管理部门组织复查验收，确保隐患得到有效解决；

（4）复查记录：对复查过程和结果进行记录，作为隐患整