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安全标准化管理文件

（初稿）

批准审核编制

某有限公司

《安全标准化管理文件》目录PI/2

NO.文件编号文件名称页码

10HSS-5.1.1安全生产管理责任者及安全承诺书4

20HSS-5.1.2安全生产方针和目标5

301ISS-5.1.3安全生产管理机构6

0HSS-5.1.4安全生产责任制度

1)总经理安全生产职责

2)管理部副总经理安全生产职责

3)安全专职管理者安全生产职责

4)环境保安部安全生产职责

5)制造部安全生产职责

46)技术部安全生产职责7〜12

7)财务管理部门安全生产职责

8)技术部工务系安全生产职责

9)技术部品质管理安全生产职责

10)生产计划采购系安全生产职责

11)班组长安全生产职责

12)员工安全生产职责

50HSS-5.1.5安全生产投入保障制度13

60HSS-5.2.1危险辩识、评价与控制管理程序14〜18

70HSS-5.2.2重大危险源管理制度19〜21

80HSS-5.3.1法律、法规、标准及其他要求管理制度22〜23

90HSS-5.3.2安全生产会议、活动管理制度24〜25

100HSS-5.3.3安全生产奖惩制度26〜27

110HSS-5.3.4消防管理制度28〜30

120HSS-5.3.5防火与防爆安全管理制度31〜33

130HSS-5.3.6厂内行驶车辆安全管理制度34〜35

140HSS-5.4.1安全培训教育制度36〜38

《安全标准化管理文件》目录P2/2

NO.文件编号文件名称页码

150HSS-5.5.1“三同时”管理制度39〜40

160HSS-5.5.2安全设施管理制度41〜44

170HSS-5.5.3监视和测量设备管理制度45〜46

180HSS-5.5.4特种设备安全管理制度47〜51

190HSS-5.5.5实验室用气瓶管理制度52〜53

200HSS-5.5.6特种作业人员管理制度54〜55

210HSS-5.5.7关键装置及重点部位安全管理制度56〜58

22OHSS-5.5.8检维修安全管理制度59-61

230HSS-5.5.9设施变更、拆除、闲置、报废管理制度62〜63

240HSS-5.6.1用火安全管理制度64〜65

250HSS-5.6.2进设备作业安全管理制度66〜67

260HSS-5.6.3高处作业安全管理制度68

270IISS-5.6.4临时用电安全管理制度69

280HSS-5.6.5承包商管理制度70〜71

290HSS-5.6.6供应商管理制度72〜73

300HSS-5.6.7变更管理制度74〜75

310HSS-5.7.1危险化学品管理制度76〜78

320HSS-5.7.2易制毒化学品管理制度79〜80

330IISS-5.8.1职业卫生管理制度81〜83

340HSS-5.8.2防尘、防毒管理制度84

350HSS-5.8.3劳动保护用品管理制度85〜86

360HSS-5.9.1事故管理制度87〜91

370HSS-5.9.2事故应急救援预案92〜133

380HSS-5.10.1安全检查和隐患整改管理制度134〜136

390HSS-5.10.2管理制度评审和修订的规定137—138

安全标准化管理文件

编号：0HSS-5.1.1

标题安全生产责任者及安全管理承诺书版次：制定版

一.安全生产管理责任者

1.目的

为了加强公司安全生产管理，防止和减少安全生产事故，保障员工生命健康和公司财产安全，特建

立公司安全生产管理机构，明确公司安全生产第一责任人，配备和健全专业安全管理人员。

2.职责范围

1）全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；

2）组织实施安全标准化，建设企业安全文化；

3）作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺变为必须的资源支持；

4）定期组织召开安全生产管理机构成员会议，分析、处理公司日常出现的安全隐患。

二.安全生产管理机构成员

安全生产管理第一责任人：111田芳雄总经理

安全生产管理副责任者：吉敏祥副总经理

安全生产专职管理员：沈孝华环境保安部部长

安全生产兼职管理员：茅爱国制造部部长

安全生产兼职管理员：刘勇技术部部长

三.安全承诺

为实现安全生产方针和目标，我们承诺：

1.遵守国家及地方政府有关职业健康安全方面的法律、法规、行业标准和企业的规章制度；

2.公司总经理是企业安全生产第一责任人，每位员工对公司的安全生产事务有义不容辞的责任。

3.在日常生产活动中始终把“安全第一”放在优先地位，每年通过一定安全资金投入，加强生产技

术及设备改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、泄漏、伤亡等各类事故的发生；

4.建立安全标准化管理体系，全面、持续地识别、评估、控制与运行过程相关的安全方面风险，定

期制定切实可行的安全管理目标，通过全体员工的努力来持续改进安全生产业绩，确保员工人身

健康、企业财产安全及对周边环境保护：

5.经常性地开展全体员工安全培训，增强员工遵规守纪的安全生产意识：

6.定期公布安全牛产业绩，通过员工监督，确保安全牛产管理得到持续改进,促使企北持续发展：

7.加强对供应商和承包商的安全生产管理，杜绝违章作业行为;

8.努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。

安全标准化管理文件

编号:OHSS-5.1.2

标题安全生产方针和目标版次：制定版

一.安全生产方针：

基于“安全第一、预防为主”的安全生产方针，公司安全生产管理机构成员，依据国家法规，结

合公司实际情况，制定了如下公司」安全生产方针』。公司总经理须根据企业每年安全生产管理运行实

施结果，制订年度安全生产管理目标。

公司安全生产方针

安全第一，预防为主。

遵规守纪，全员参与。

消除隐患，四个安全。

科学管理，持续发展。

安全生产方针的内涵：

1.企业的生产与经营基于了「中华人民共和国国家安全生产法」中规定的“安全生产”方针。

2.全体员工在参与企业生产经营过程中必须以国家法律法规为准绳，遵守公司各类安全生产规章

制度、操作规程及劳动纪律。

3.通过建立的安全标准化体系，排查和消除各类安全事故隐患，以确保公司“劳动、设备、品质、

环境”四个安全。

4.不断地运用新技术、新工艺，使企业的安全生产管理更加科学化、规范化，实现企业更好、更

快地发展和壮大。

二.安全生产目标

每年根据公司安全生产方针、公司经营管理状况，由总经理制订公司生产经营目标，其中包含相

应的安全生产目标。按照集团公司“四个安全”标准要求，公司每年须做到：

1.生产无事故、无灾害。目标值：0

2.设备运行，不发生突发故障事故。目标值：0

3.环境管理，确保不发生周边环境公害。目标值：0

安全标准化管理文件

编号:OHSS-5.1.3

标题安全生产管理机构版次：制定版

公司安全生产管理领导机构

安全标准化管理文件

编号:OHSS-5.1.4

标题安全生产责任制度版次：制定版

1.目的

本企业贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行层层安全责任制。

2.职责

2.1总经理是企业安全生产第一责任人，对全厂安全生产工作负全面责任。

2.2各部门主要负责人为部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。

2.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。

2.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。

3.各层次安全生产职责

3.1总经理安全生产职责

1.总经理是企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作负全面责任；

2.贯彻执行国家安全生产方针政策、标准、规范和地方各级政府、企业行政主管部门安全管理要求；

3.制定本单位安全生产方针和目标，支持和督促各部门组织实施；

4.批准审定企业各类安全管理制度、技术规程和安全措施，并督促和指导各部门经常性组织员工学

习和理解安全生产管理制度、产品生产、设备操作安全技术规程；

5.建立健全安全组织机构，配备、充实安全专业人员，提高专业人员安全管理素质：

6.时刻了解、掌握、分析企业安全生产状况，切实有效地制订改善劳动条件计划和安全技术措施计划,

用科学的技术和管理方法，消除安全隐患，预防重大灾害事故的发生；

7.在审定新建或改扩建项目计划时，将安全技术、劳动保护措施纳入计划，按规定提取和使用劳动

保护措施经费，同时遵守和执行安全卫生设施与主体工程的“三同时”原则；

8.定期召开安全生产会议，研究和解决安全生产重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的

重要安全技术问题，组织全厂性安全教育；

9.定期组织管理人员对生产现场进行安全大检查，对检查中发现的重大隧患，负责和监督技术、安全部

门制定整改计划，并组织实施；

10.慎重对待可能出现的重大伤亡事故调查分析，严格按“四不放过”原则进行严肃处理，并对所发生

的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责；

11.建立安全生产考核制度，每年同部门安全责任者签订安全承诺协议，确保“谁主管，谁负责”的安

全管理机制；

12.总经理不在时，副总经理在总经理指定的工作范围内对安全生产负责。

3.2管理部副总经理安全生产职责

1.协助总经理做好企业安全生产工作，对分管范围内的物流、人事、财务和员工福利管理等涉及

劳动保护安全工作负直接领导责任；

2.协助总经理和支持安全管理部门展开的各项安全生产活动，对总经理审定的安全生产方针、目标

及各类安全管理制度组织贯彻落实，确保本部门安全管理工作；

3.每年协助总经理根据公司安全生产状况，提留一定金额的安全生产投入资金，并督促财务管理部门

做好专项专用管理工作；

4.参与新建、改扩建、新技术、新工艺项目的安全措施落实情况的审定工作，对•没有落实安全措施的

项目，在未经安全第一责任人和安全部门许可情况下，有权停止拨款；

5.组织和督促分管范围内管理人员学习物流管理、劳动人事•财务管理相关法规、标准文件，充分

理解法规、标准所规定的内容；

6.和技术、环保部门一起共同编制货物运输、保管相关安全操作规程，并审定、监督实施；

7.指导劳动人事•财务管理人员编制员工健康、劳动保护、福利等管理制度，并监督实施；

8.督促人事管理者协同环保部门共同做好特种作业人员安全技术培训、考核、取证工作；

9.做好员工“三级安全教育”及定期安全教育活动；

10.定期组织落实员工职业病体检和健康体检工作，确保正常安全生产；

11.指导和监督劳防用品采购人员购置合适劳防用品，并做好劳防用品的发放管理工作；

12.参与公司发生的任何安全生产事故的调查处理工作；

13.有权拒绝执行严重危及安全生产和员工身体健康的指令和意见；

14.当总经理不在时。，负责总经理安全职责范围内的安全生产工作。

3.3安全生产专职管理者职责

1.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、标准、规范和地方各级政府、企业行政主管部门有

关安全生产的法规、制度；

2.结合公司的实际情况，协助部门制定安全生产规章制度和安全技术操作规程；

3.制定相关的安全生产规章制度，使公司安全生产方针和安全生产管理目标得以实现：

4.分析研究公司生产、运行中存在的安全生产问题，协商部署具体解决方案，批准落实安全生产隐患

的整改措施；

5.组织进行安全生产检查，发现事故隐患，督促有关部门及时整改：

6.开展安全生产宣传、教育培训，总结和推广安全生产经验；

7.协助调查和处理生产安全事故，进行伤亡事故统计、分析、提出报告，同时做好事故善后工作；

8.定期组织和召开公司安全生产工作会议，讨论安全生产动态，研究改进措施;

9.督促公司各管理人员和职能部门做好本职范围内的安全工作，建立建全部门安全生产制度;

10.参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查、管理。

3.4环保安保部安全生产职责

1.环境•保安部门是企业总经理在安全生产工作上的助手，也是负责组织、推动、检查、督促本企业

各部门开展安全生产T.作的主管部门：

2.协助总经理监督检查本企业贯彻执行安全生产政策、法规、制度和开展安全工作的情况，

定期研究分析企业安全生产事故、职业危险情况、重大事故隐患，提出改进安全工作意见；

3.学习、贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、标准、规范和地方各级政府、企业行政主

管部门有关安全生产标准、要求；

4.结合公司实际情况和其他部门一起共同制定公司安全生产管理规章制度，确保公司安全生产有

效管理；并参与和确认相关部门实施的产品生产和设备操作技术规范的编制工作；

5.协助总经理定期召开公司管理者安全生产会议，讨论安全生产动态，研究改进措施；

6.负贡收集和评估安全生产相关法规、标准、规范，并做好宣传教育工作，确保员工遵纪守法，

提高安全生产意识；

7.组织公司安全管理领导机构定期进行安全生产检查，查找公司安全生产隐患，并负责和监督职

能部门制定整改计划，落实整改措施；

8.经常赴车间、仓库等现场进行检查，发现有不安全隐患及时指示职能部门整改，发现重大安全隐患

立即上报总经理，并研究制定措施给予及时排除；

9.参与审查新建、改扩建工程的设计、工程验收和试运转工作，发现不符合安全规定的问题有

权要求解决，有权提请安全监察机构和主管部门制止其施工和生产；

10.监督和指导职能部门组织新进员工进行厂级、车间、班组“三级安全”教育和职工安全教育，

做好法规要求的各类特种作业人员安全技术培训、考核、取证工作；

11.做好各类安全生产事故及安全隐患的统计、分析工作，参与重大生产事故调查，对造成伤亡事

故的责任者提出处理意见，并做好善后处理工作；

12.督促有关部门做好职工劳动保护工作，对防护用品的质量和使用进行监督检查；

13.接受地方劳动行政部门和上级安全机构的指导和检查，如实向地劳动行政部门和上级安全机构

反映情况。对劳动行政部门和上级安全机构发出的有关劳动安全监察整改指令，限期妥善处理

解决；

14.负责日常施工作业中动火审批及其管理工作。

3.5制造部长安全生产职责

1.对企业生产过程中的安全生产工作负责；

2.贯彻执行国家安全生产法规、制度和标准；执行落实公司安全生产方针目标及各类规章制度；

3.拟订、修订车间安全生产操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全生产措施计划和方案，并

经批准后组织实施;

4.做好车间、班组安全教育工作，对员工违反劳动纪律、安全操作规程采取严肃处理，弁作为反面教

材在部门内进行批评教育；

5.定期进行员工规章制度、操作规程等安全知识的教育工作面，对特种作业人员，按法规要求在取

得相应操作资格证后方准独立操作；

6.做好本部门新进、转岗员工的上岗前安全教育工作；

7.组织车间定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态；发现隐患及时组

织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向厂部书面报告；

8.发生安全生产事故及时通报上级领导和职能部门，对突发伤亡事故，立即通报并组织抢救，保护现

场，参加事故调查和制定改进措施；

9.建立、健全安全、防火队伍，定期进行各类突发事故演练活动。

3.6技术部长安全生产职责

1.负货公司安全技术工作，对本企业的安全生产技术负贡；

2.学习和掌握国家、地方政府、行政主管部门有关安全生产政策、法规、标准和规范；

3.结合公司实际情况负责编制、审核、修订公司安全生产技术工艺规程、相关设备安全操作规程；

编制公司安全生产技术措施计划和方案，并经批准后组织实施；

4.负责安排安全技术、职业卫生研究工作，组织解决安全生产中的重大技术疑难问题；

5.在采用新技术、新工艺、新材料进行研究开发新产品时，必须先作出安全评价，提出安全措施，充

分考虑可能出现的职业健康、劳动安全隐患因素，作出可靠的技术安全鉴定了；

6.参与新建、改扩建项目的技术安全设计、审核、验收工作，在设计、制作、添置新生产设备时，须

考虑符合要求的安全防护措施；

7.定期组织员工进行安全技术教育与考核，推广安全技术方面的先进经验；

8.定期召开部门安全工作会议，布置、贯彻和检查本部门安全生产技术工作；

9.定期参与公司和组织部门成员进行安全检查，对检查中发现的安全隐患，制定整改计划，并落实整

改；

10.参与公司发生的各类安全事故调查，并做出切实的技术鉴定。

3.7财务管理部门安全生产职责

1.在副总经理的直接管理下，做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的落实、保障、管

理工作；

2.按照国家相关文件的规定，妥善做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的提留、专款

专用管理工作，对未经总经理、部门责任者许可的安全生产投入资金不得拨款使用；

3.建立安全生产投入使用台帐，记录口常开展的安全教育培训、事故隐患排查治理和改逆企业安全生

产条件等使用费用状况；

4.认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险按时办理转换手续;

5.参与本部门组织的口常安全教育和培训工作；

6.保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放。

3.8技术部工务科安全生产职责

1.负责全厂生产设施资产的管理，和制造部一起共同完成设备完好性确认工作；

2.协同指导制造部共同制订、修订全厂设备安全操作维护规程，并监督检查执行情况：

3.负贡编制每年设备检修、改造计划，并组织落实，同时做好设备检修改造中的安全保护措施；

4.负责生产设备、安全设施的配置，协同制造部共同完成相应的标识、维护保养等工作，确保设备、

设施符合安全技术要求：

5.根据公司产品生产实际情况，负责编制设备购置需求计划，参加设备选型、安装等工作，并做好购

置新设备、器材器具的验收记录工作，对产品质量负责；

6.负责全厂供电管理，协调与供电部门的关系，做到安全用电；

7.负责全厂压力容器、锅炉等特种设备的管理，做好特种设备的定期年检工作；

8.负贡全1设备管理及机电筵修人员安全意识和业务技能的培训、考核工作；

9.负责设备事故的分析、调查和处理工作；

10.时新建、改扩建项目的建设施工，须对施工组织设计进行审查，使其符合安全、消防和卫生卫生要

求；

11.负责日常承包施工单位的资格认定，并订立施工安全协议；

12.负责外来施工作业人员的入厂安全教育和施工前的安全交底工作；

13.做好新建、改扩建项目安全生产、消防、职业卫生、环保等“三同时”竣工验收、使用工作；

14.参加施工过程中发生的各类重大事故的调查和分析。

3.9技术部品质系安全生产职责

1.在技术部长直接管理下，对公司产品品质安全、分析用试剂、药剂的安全管理负责；

2.组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程；

3.负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关；

4.切实做好分析用试剂、药剂的合理储存管理，对易制毒化学品采取专人、使用登录管理；

5.定期做好相关设备安全设施完好性的检查工作。

3.10生产计划采购科安全生产职责

1.在总经理直接管理下，做好生产计划安排和原辅材料采购过程中安全管理工作；

2.编制生产计划时，须考虑员工劳动强度和作业环境状况，杜绝采用长期加班加点违反劳动法规现象:

3.生产计划考虑生产设备的承受能力，防止生产设备因超负荷而出现异常安全事故；

4.购置新的、特殊化工原料，采购前须事先索取其相关《化学技术安全说明书》等相关资料，并转交

技术、制造部门，使员工事先了解期物理化学性能，防止使用中出现异常事故；

5.积极参与公司H常安全教育活动。

3.11班组长安全生产职责

1.协助部门责任者做好岗位范围的安全生产工作；

2.组织职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度，并检查执行情况。参与拟订、修订车

间安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况；

3.定期进行班组进行安全生产活动，认真执行交接班制度•做到班前讲安全，班中检直安全，班后总

结安全；

4.对新员工负责上岗前安全教育，并在熟悉工作前指定专人负责其安全：

5.每天对生产设备、安全设施进行安全巡【可检查，发现问题及时解决，并做好记录，对不能马上解决

的异常隐患，要采取临时控制措施，并及时上报：

6.严格劳动纪律，监督员工正确佩戴劳动防护用品，不违章指挥，有权制止一切违章作也：教育工人

在任何情况下不违章蛮干，发现违章作业，立即制止；

7.发生任何安全生产异常或事故，立即组织成员进行紧急处置和救护，并保护现场，立艮J上报；事后

组织班组工人认真分析，吸取教训，提出防范措施；

8.积极参与事故隐患报告、安全生产合理化提案的提交工作，不断提高生产作业现场安全。

3.12员工安全生产职责

1.参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度：

2.认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好；

3.精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁；

4.按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况；

5.认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁；

6.正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材：

7.不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向领导报告;

8.枳极参与公司、车间定期举行的各类突发事故紧急处置演练活动，学会紧急事故处置方法。

安全标准化管理文件

编号：OHSS-5.1.5

标题安全生产投入保障制度版次：制定版

1.目的

为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会

公共利益，根据国家财政部、安监总局《高危行业安全生产费用财务管理办法》的规定，结合本公

司安全生产费用实际需要，制定安全生产费用管理制度。

2.工作程序

2.1本公司属归危险化学品生产企业。应当按照全年实际销售收入的0.5%提取安全生产费用，专门

用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。

2.2安全生产费用的预算、使用和支出范围：

2.2.1车间、仓库等作业场所侦防事故设施：

①防爆电气设备维修、更新；

②防雷、防静电、接地设施的检测；

③通风排风系统维修、更新；

④防腐、防渗漏设备维修；

⑤特种设备检测检验等费用预算。

2.2.2生产车间、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：

消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的

维护、更新等费用预算。

2.2.3安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。

2.2.4安全标准化考评以及IS09000、环保14000,职业健康安全18000管理体系认证的费用预算。

2.2.5企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证和业务能力提

高费用预算。

2.2.6应急救援资源和演练的费用预算。

2.2.7安全生产事故隐患排查、治理的费用预算。

2.2.8其他直接用于安全生产活动的费用预算。

2.3企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的整改所需支出。

2.4安全费用的提取和年初预算、年终决算要列入企业年度财务收支计划，并单列财务科目。按照“企

业提取，政府监管，确保需要，规范使用”的原则，建立专户核算，加强财务管理。

2.5公司财务部门应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度

决算在上报总经理的同时，抄送环境保安部。

安全标准化管理文件

编号:OHSS-5.2.1

标题危险辩识、评价与控制管理程序版次：制定版

1.目的

对公司的活动、人员和设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险

源，并对其进行管理，为建立本公司的职业安全目标、指标和管理方案提供依据。

2.范围

本程序适用于公司范围内危险源辨识与风险评价、管理。

3.职费

1.环境保安部是本程序的归口管理部门，负责危险源辨识与风险评价的组织策划和实施工作。

2.各部门负责本部门危险源辨识工作。

3.公司评价小组负责确定公司范围内的重要危险源、风险评价工作。

评价小组由安全生产标准化推进委员会成员组成，生产车间班组长以及熟悉工艺、设备、

电器仪表等相关专业技术人员参与。

4.环境保安部负责把确定的重要危险源和评价结果报总经理确认和批准。

5.环境保安部负责对确定的重要危险源提出整改方案，并实施控制和监督。

6.环境保安部负责每年一次对危险源辨识、评价的应用效果进行检查和评审。

4.工作程序

4.1风险识别实施周期

1）常规性的危险识别、评价每年一次，原则在每年底前进行；

2）产生下列情况时应及时进行辨识与评价。

①新工艺、新设备技改、技措项目

②法律、法规更新

③有对事故、事件或其他信息的新认识

®相关方要求

⑤组织机构发生大的调整

4.2危险源识别和评价方法

4.2.1危险源识别范围

危险源辨识应以公司范围内所有的活动、人员和设备产生的职业健康安全危害为依据，具体包括:

①常规活动和非常规活动

②作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）

③作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）

④规划、设计和建设、投产、运行等阶段

⑤事故及潜在的紧急情况

⑥原材料、产品的运输和使用过程

⑦人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度

⑧丢弃、废弃、拆除与处置

⑨气候、地震及其他自然灾害

4.2.2需识别的危险源种类

①

②火灾和爆炸；

③冲击和撞击；

④中毒.窒息，触电;

暴露于化学性危险因素和物理危险因素的工作环境；

⑤

人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；

⑥

⑦设备的腐蚀、缺陷；

⑧有毒有害物料、气体的泄露；

对环境的可能影响等。

4.2.3识别和评价依据准则

①有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；

②企业的安全管理标准、技术标准；

③企业的安全生产方针和目标。

4.2.4识别和评价应考虑的因素

①三种时态：过去、现在、将来

应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能迨成职业安全健康及环境影响，包括以往生

产遗留下来的潜在危险和影响，丢失、废弃与处理活动等。

②三种状态：正常、异常、紧急

应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及

事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人

员伤亡或重大环境污染）。

4.2.5考虑危险源产生性质和根源

评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的以

及潜在的危险，包括：

①设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、

保护措施和安全装置的缺陷；

②人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为

（制造危险状态）；

③可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易

燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；

④管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工

艺过程和操作方法的管理。

4.2.6识别和评价方法

1）识别评价方法

依据危险、风险评价准则，再结合公司实际状况，选定如下二种识别和评价方法。

（1）工作危险分析（JHA）

适用本公司各生产作业场所、生产作业茴位的危险源识别和评价。

（2）安全检查表分析（SCL）；

适用于本公司属于特种设备的重要生产、储存装置、设备的危险源识别和评价.

2）识别评价标准

识别评价时应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性（L）和严重程度（S）,来确定风

险程度（R）。

即：风险程度（R）=可能性（L）X后果严重性（S）。其中：

（1）发生的可能性判定标准和分级（见下表T）

等级标准

5在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，导致危险常发生或在预期情况下发生。

危险的发牛.容易被发现（现场有监测系统），过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事

3

件。

2危险一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，

1

极不可能发生事故或事件。

（2）危险及影响后果的严重性评判应考虑的因素和分级（见卜表-2）

法律、法规及财产公司

等级人停工环境污染、资源消耗

其他要求（万元）形象

•公司外严重污染

部分装置•大量使用不可循环利重大

违反法律、法

5发生死亡02套）或用的物质；国内

规>50

设备停工•产生排放大量的有毒影响

有害污染物废弃物。

•公司内严重污染

•中等量使用不可循环行业

2套装置

潜在违反法利用的物质内集

4丧失劳动>25停二、或

规•产生排放中等量的有团公

设备停工

毒有害污染物废弃司内

物。

•公司范围内中等污染

不符合公司截肢、骨1套装置•中等量使用可循环利市县

3的安全方针、折、听力丧>10停二或设用的物质内影

制度、规定失、慢性病备•产生排放少量的有毒响

有害污染物废弃物。

•装置范围污染

•少量使用不可循环物公司

不符合公司轻微受伤、受影响不

质及周

2的操作程序、间歇不舒<10大，几乎

•产生排放很少量的有边范

规定适不停工

毒有需污染物废弃围

物。

1完仝符合无伤亡无损失没有停工•没有污染形象

•少量使用可循环利用没有

的物质受损

•不产生排放有毒有害

污染物废弃物。

（3）风险等级判定准则（见下表-3）

风险度（R）等级

20〜25巨大风险

15〜16重大风险

9〜12中等风险

4〜8可接受风险

4轻微或忽略

3）识别评价过程

（1）工作危险分析（JHA）法

①适用本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别和评价。

②识别评价过程

•根据生产场所各生产品种过程状况，列出作业岗位清单。

•根据每个产品生产过程作业内容，列出作业步骤内容。

•对每个作业步骤，列出因管理或操作不当可能产生的危险后果。

•对列出的危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表T和上表-2进行发

生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。

•进行危险等级（R）的判定：R=L*S

③根据危险等级提出建议改进措施。

④识别和评价过程记录在『工作危害分析（JHA）表」中。

（2）安全检查表分析（SCL）法

①适用本公司属于特种设备（包括生产装置、储存设备、公用工程设备）的危险源识别和评价。

②识别评价过程：

•先对需要识别和评价的关键设备、设施列出设备清单

•对列出的关键设备和设施确定检查项目（如：安全阀、压力表、法兰、壁厚、接地等等）

•对检查项目确定检查标准。

•对照检查标准，由于管理不当或与要求标准不符，列出可能产生的危险后果。

•对照列出的主要危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表-1和上表-2进

行发生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。

•进行危险等级（R）的判定：R=L*S

③根据危险等级提出建议改进措施。

④识别和评价过程记录在「安全检查分析（SCL）表J中。

4.2.7识别评价结果汇总统计

1）各部门对本部门识别出的危险源和评价结果汇总登记在『危险源识别评价一览表】中。

2）组织本部门识别、评价成员对『危险源识别评价一览表」进行确认和补充，并进行复评。

3）复评时，依据表-3I■风险等级判定准则」，把属于口等以上的风险源汇总在『中笔以上风险源

一览表」中，经部门负责人审核后报环境保安部。

4.2.8重大、巨大风险的确定

1）环境保安部组织公司评价小组成员对各部门上交的「中等以上风险源一览表』进夕亍综合分析，

确定公司重大以上风险源。

2）环境保安部把确定的公司重大以上风险源作成「重大风险一览表』，报总经理审核批准。

4.3风险控制

4.3.1环境保安部会同各部门，针对各部门识别评价出的风险源清单，依据下表“风险控制措施及实

施期限标准”，分别制订风险控制措施及实施期限，按先后顺序进行控制治理。

风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限

20〜25巨大风险在采取措施和降低风险前，不能继续作

立刻

业，对改进拮施进行评估

12〜16重大风险采取紧急措施降低风险，建立目标指标或立即或近期

运行控制程序，定期检查、测量及评估整改

4-10一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书，但需有条件、有经

定期检查费时治理

<4轻微或忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录

4.3.2各部门对重大风险以下的风险源，分别在I■工作危害分析（川A）表』和『安全检查分析（SCL）

表」中的“建议改进控制措施”栏中填入所采取的行动或控制措施。

4.3.3对重大风险以上风险源，由环境保安部组织安全生产领导机构及推进委员会成员，共同研究重

大风险整改方案，确定管理目标、指标和管理方案，作成「重大风险整改方案表」，并汇总编

制『重大风险及控制措施清单」。

4.3.4由环境保安部负贡对确定的『重大风险整改力案」，实施检查和落实。

4.3.4由环境保安部负责对公司识别、评价的风险结果及控制措施方案向员工进行教育和培训I。

4.3.5由环境保安部负责会同各部门，对应公司存在的风险源情况制订相应的应急预案，并定期组织

实施应急救援演练。

2.记录表单

1）「工作危害分析（JHA）表』

2）『安全检查分析（SCL）表』

3）「危险源识别评价一览表」

4）「中等以上风险源一览表」

5）『重大风险一览表」

6）『重大风险整改方案表J

7）「重大风险及控制措施清单」

安全标准化管理文件

编号：0HSS-5.2.2

标题重大危险源管理制度版次：制定版

1.目的

通过对本公司重大危险源的评识和管理，预防重大事故的发生。

2.适用范围

本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。

3.定义

按照GB18218-2000《重大危险源辨识》标准内容，对如下内容进行定义解释：

3.1危险物质

一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆

炸或中毒的危险。

3.2单元

指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于500m的几个（套）生产

装置、设施或场所。

3.3临界量

指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为

重大危险源。

3.4重大事故

工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危险，或对

财产造成重大损失，对环境造成严重污染。

3.5重大危险源

长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界

量的单元。

3.6生产场所

指危险物质的生产、加T.及使用等的场所♦，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区

及半成品、成品的周转库房。

3.7储存区

专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。

4.职责

4.1环境保安部负责，协同技术、制造部门对公司生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。

4.2环境保安部负责，组织技术、制造、安全管理委员会成员对公司重大危险源及一般危险源进行辨识、

建档。

4.3环境保安部负责，组织技术、制造、安全管理委员会成员对公司重大危险源及一般危险源进行定期

评估，对重大危险源进行定期检测、监控。

4.4环境保安部负责制定重大危险源应急救援预案，并对从业人员进行告知、培训教育。

4.5环境保安部负责定期组织应急救援预案的演练。

4.7环境保安部负资将重大危险源形成报告，报送政府安全生产监督管理部门和有关部门各案。

5.工作程序

辨识总则：

1）原则按照GB18218-2000《重大危险源辨识》标准实施；但同时参考《关于开展重大危险源监督管

理工作的指导意见》（安监管协调字［2004］56号文）

2）辨识过程由环境保安部负责，技术、制造部协同。

5.1重大危险源的辨识过程

5.1.1根据GB18218-2000《重大危险源辨识》标准中例举的142中危险化学物质名称,对应公司目

前使用原辅材料名，进行危险物质的辨识，对属于需要实施重大危险源辨识的危险物质作成

「危险物质清单』。

5.1.2可能构成重大危险源区域确定

对照［危险货物清单」中所列货物日常存储状况，进行生产区、储存区的确认。

5.1.3区域最大存储量的计算确认

对确定的生产区、储存区可能存放的危险货物，按生产过程用量、每次采购量大小逆行最大储存

量计算。

5.1.4根据各单元的计算结果，对照按GB18218-2000标准中临界量值，对危险物质进行重大危险源或

一般危险源进行计算辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一

般危险源。

5.1.5参考《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字［2004］56号文，对公司内

锅炉、压力管道、压力容器进行重大危险源的辨识界定。

5.2重大危险源管理

5.2.1环境保安部对辨识出的重大危险源汇总统计在「重大危险源清单」中，且建立『重大危险源

档案」，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、

检测报告等。

5.2.2由环境保安部负责作成『重大危险源申报表」，报市、区安全生产监督管理部门和有关部门备案。

「重大危险源申报表』应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防

措施、应急预案等。

5.2.3由环境保安部负责，协同技术、制造部门，根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发

展状况定期进行重大危险源的辨识，对应辨识结果，再次作成『重大危险源申报表」，报市、区

安全生产监督管理部门和有关部门备案。

5.2.4由技术部负责，对属于重大危险源区域的主要设备、安全设施和强检仪表等进行定期检测，

并将检测报告复印件及时提交环境保安部确认。

5.2.5由环境保安部负责，定期组织公司级管理层对构成重大危险源区域进行安全性的检查；制造部

须明确责任者对重大危险源实施日常、定期安全性点检。具体按《安全检查和隐患整改管理制

度》中的规定执行。

5.3危险源区防护器具、设备设施的管理

5.3.1按公司《职业卫生管理制度》中规定，对危险源区作业岗位应配备相应的劳动防护用品和防护

器具、设备设施。

5.3.2部门责任者和岗位人员须经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。

5.4重大危险源的教育和应急救援演练

5.4.1环境保安部负责对建立的重大危险源档案资料相关知识及时向全体员工进行教育。

5.4.2环境保安部针对重大危险源的性质，根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》制