安钢集团汽车运输有限责任公司程序文件

河南省安阳钢铁集团公司

汽车运输有限责任公司企业标准

编号：AGQY•QP00-2014版本号:C/3

程序文件汇编

编制:相关科室

审核:昌涉郴、

批准:乜不星臂辛

发放号：______________

2014年01月01日发布2014年01月01日实施

河南省安阳钢铁集团汽车运输有限责任公司编制

弟二篇

程

序

文

件

程序文件文件控制程序

AGQY・QP01

文件编号文件版本CB生效日期共6页第1页

-4.2.3

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理口经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科口设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司□第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

页版本目录

页次

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批准审核编制

程序文件文件控制程序

文件编号AGQY・?P01文件版本CB生效日期共6页第2页

文件控制程序

1目的

确保质量管理体系所有文件的运行过程受到有效控制，确保文件得到有效使用，防止

使用作废文件。

2范围

适用于本公司与服务过程和质量管理体系有关的所有文件的控制。

3职责

3.1经理负责批准、发布质量手册、程序文件，主持制定、批准、发布质量方针和质

量目标。

3.2主管经理负责批准相关文件。

3.3管理者代表负责领导编制、审核质量手册和程序文件。

3.4各部门负责相关文件的编制、使用、保管。

3.5党政综合办公室负责质量管理体系文件的备案、归档。

4程序

4.1文件分类与保管

4.1.1质量手册、程序文件由党政综合办公室保存。

4.1.2公司质量管理体系第三级文件分两类。

A：部门相关文件，包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位费任制和任职

要求等），技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）部门

质量记录等，由各相关部门自行保存报党政缝合办公室备案存档。

B：其它质量文件：特定服务项目需要编制质量计划，文件的组成应与其特定的活动

方式相适应，由相应的业务部门保存。

4.1.3与质量管理体系有关的外来文件由党政综合办公室备案。

4.2文件的编写、审核、批准

A：《质量手册》、《程序文件》由管理者代表组织编写、审核，上报经理批准。

B：各部门使用的与质量管理体系有关的文件由本部门编写，部门负责人审核，报主

管经理批准。

4.3质量管理体系文件批准前经过广泛评审，以确保其适宜性、符合性、充分性。利

用内审或管理评审的机会对文件进行评审。当组织机构发生变更时，应对质量管理体系文

件作相应的变更，同时应对变更的文件进行重新批准。

4.4确保文件的更改和现行修订状态得到识别

A：《质量手册》、《程序文件》由设备技术管理科组织更改,填写《文件更改申请单》

管理者代表审核，报经理批准后，设备技术管理科保留文件更改内容的记录。

B：其它文件的更改由各相关部门填写《文件更改申请单》，报主管经理审核批准后执

程序文件文件控制程序

文件编号AGQP01文件版本CB生效日期共6页第3页

-4.2.3

行并保留文件更改内容的记录。

C:文件更改人持《文件更改申请单》对所有应修改的文件进行相应的修改，修改执

行人应在文件的修改栏内作相应的更改标识，以便能识别和控制文件的修改状态.

4.5党政综合办公室应建立公司所有受控文件的《受控文件目录清单》,在目录清单中

应注明文件的适用版本标识（如最新发布日期等），并在相应文件封面上加盖“受控”标

识。各部门应建立本部门的《受控文件目录清单》。

A：各部门应建立《文件发放、回收记录》，应确保所有使用现场（或使用人）能及时

地得到有关文件的适用版本，领用人应在《文件发放、回收记录》上签字。

B：因破损需重新发放的文件，经批准后重新发放，其分发号不变，主管部门应收回

相应的旧文件；对丢失补发的文件应给予新分发号。

4.6所有文件应字迹端正、保持清晰，易于识别。

4.7为了便于管理文件，便于归类、归档和检索，文件应予以编号，编号按以下规定

执行：

A：质量手册的编号

AGQYMAXXXXXX

——―-------年代号

-----------------顺序号

------------------------质量手册代号

--------------------------------安钢集团汽车运输有限责任公司代号

B：程序文件的编号

AGQYQPXXXXXX

丁丁-------年代号

_________________顺序号

________________________程序文件代号

安钢集团汽车运输有限责任公司代号

C：第三层次文件编号

XXXXXXXX

年代号

-------------------顺序号

---------------------------------部门代号

4.8部门代号：_SJ,设备技术管理科SG,党政综合办公室GB,劳动人事科LR：

程序文件文件控制程序

文件编号AGQP01文件版本CB生效日期共6页第4页

-4.2.3

修理厂XL,第一运输分公司1Y,第二运输分公司2Y,第三运输分公司3Y,第四运输分公

司4Y,第五运输分公司5Y,第六运输分公司6Y。

如SJ01-2004,为2004年发布的第一个文件。

D：质量记录的编号（只编写主管部门的质量记录）

XXXXXXX

---------------标准条款号

-------------------------顺序号

________________________________部门代号

如：SJ01-7.5.1为在标准条款号7.5.1中应归口管理的第一个质量记录。

注：凡在集团公司质量管理体系范围内的记录编号，继续执行集团公司编号。

4.9文件的更改和修改的控制

A：《质量手册》、《程序文件》更改由设备技术管理科组织填写《文件更改申请单》，

经管理者代表审核上报经理批准后更改，由党政综合办公室发放。

B：其它文件更改由主管部门填写《文件更改申请单》，经部门负责人审核，主管经理

批准后，更改执行并应保存更改记录。

C：所有被更改的原文件必须由相应的部门收回，确保有效文件的唯一性。

D：如因笔误或其它原因要求修改时，应用单杠划去原文字，并在其附近处写上更改

后的内容，加盖印章或签名并注明日期。

4.10文件的保存、作废、保留、销毁

4.10.1文件的保存

A:公司所有与质量管理体系有关的文件必须由党政综合办公室统一管理、印制、发

放并填写文件发放记录。

B：各部门文件由本部门保管，党政综合办公室每年至少一次对各部门文件控制情况

进行检查并保持检查记录。

4.10.2文件的作废、保留、销毁

A：所有作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，

防止作废文件的非预期使用。

B：需要保留任何作废的文件，都应加盖“保留”印章。

C：对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请单》，经主管经理批准销毁。

4.11对承载媒体不是纸张的文件控制（如软盘、移动硬盘、闪存等），应参照上述规

定执行。

4.12作为质量记录的文件，应执行《质量记录控制程序》。

程序文件文件控制程序

AGQY・QP01

文件编号文件版本CB生效日期共6页第5页

-4.2.3

5流程图

程序文件文件控制程序

文件编号AGQfPOl文件版本CB

生效日期共6页第6页

-4.2.3

6引用文件

《记录控制程序》

7记录

7.1GB01-4.2.3《受控文件目录清单》

7.2GB02-4.2.3《文件发放、回收记录》

7.3GB03-4.2.3《文件借阅、复制记录》

7.4GB04-4.2.3《文件更改申请单》

7.5GB05-4.2.3《文件销毁申请单》

受控文件目录清单

编号：GB01-4.2.3

部门NO:

序

号文件名称编号版本号发布日期备注

文件发放、回收记录

部门：版本号：编号:GB02-4.2.3

文件名称：时间：

部门份数签收签回部门份数签收签回

文件借阅、复制记录台帐

编号：GB03-4.2.3

部门：NO:

时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间

文件更改申请单

编号:GB04-4.2.3

部门:NO:

文件名称编号版本

更改位置及京因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

文件销毁申请

编号：GB05-4.2.3

部门：NO:

文件名称编号版本份数

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

程序文件记录控制程序

AGQY・QP02

文件编号文件版本CB生效日期共3页第1页

-4.2.4

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理口经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科口设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司□第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

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批准审核编制

程序文件记录控制程序

文件编号AGQP02文件版本CB生效日期共3页第2页

-4.2.4

记录控制程序

1目的

提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

2范围

符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1设备技术管理科负责质量管理体系记录的编制、整理、保存。

3.2党政综合办公室是公司质量记录主控部门,负责公司记录的管理工作。

3.3各部门负责本部门质量记录的管理工作。

4程序

4.1记录的编制与审批

4.1.1记录的标识编号按《文件控制程序》的规定执行。

4.1.2设备技术管理科负责质量管理体系记录的编制,由管理者代表审批。

4.1.3各部门负责本部门质量记录的编制，并由部门负责人审批。

4.2记录的填写

4.2.1记录填写要及时、真实、完整，字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能

填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去，不允许空白。

4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更

改后的数据，更改人加盖印章或签名并注明日期。

4.3记录的贮存、保护

4.3.1各部门应把质量记录依据一定顺序整理好，所有的质量记录保持清洁，字迹清

嘶，按规定的期限保存记录。

4.3.2党政综合办公室编制《质量记录目录清单》，将公司所有与质量管理体系有关

的记录汇总登记，并汇集备案记录样本，各部门应填写本部门的《质量记录目录清单》，

并汇集本部门的质量记录样本。

4.4质量记录的发放、借阅和复制。

4.4.1党政综合办公室负责各部门需要的记录空白表的印制、发放工作。

4.4.2各部门保管记录应便于检索，记录编号按《文件控制程序》规定编号，需借阅

或复制要经过相应部门负责人批准，方可借阅。

4.5记录的处置

记录如超过保存期需要销毁时，由相关人员填写《文件销毁申请单》交党政综合办公

室审核，报管理者代表批准，执行销毁。

5流程图

质量记录目录清单

编号：GB01-4.2.4

部门：NO:

保存

序号编号名称备注

期限

程序文件质量策划控制程序

AGQY・QP03

文件编号文件版本CB生效日期共3页第1页

-5.4.2

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理□经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科□设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司口第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

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批准审核编制

程序文件质量策划控制程序

文件编号AGQ[・?P03文件版本CB生效日期共3页第2页

|一542|

质量策划控制程序

1目的

为实现组织的质量目标进行策划。

2范围

适用于为确保实现质量目标，对资源加以识别和策划。

3职责

3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编写的质量策

划输出文件。

3.2各部门负责编写相应的策划文件，并实施。

3.3相关部门参与质量策划活动，并按质量计划的规定开展工作。

4程序

4.1质量目标的策划

4.1.1为实施公司质量方针，公司总的质量目标，由总经理主持制定。

4.1.2与质量相关的部门应根据组织的总目标进行分解，转化为各部门具体的质量目

标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。

4.2组织在下列情况下需进行质量策划

A：按照质量管理标准，建立改进质量管理体系。

B：质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。

C：组织的资源配置、市场情况发生重大变化。

D：原有体系文件未能涵盖特殊事项。

E:针对具体的产品、项目或合同主管部门可编制具体的质量计划。

4.3质量策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划内容包括：

A：需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作

出相应规定。

B：识别为实现质量目标所需过程的资源配置。

C：为实现总体质量目标对阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过

程和活动的改进。

D：根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进有措施，提高质最管理体系

的有效性和效率。

程序文件质量策划控制程序

文件编号AGQ[・?P03文件版本CB生效日期共3页第3页

|一542|

E：策划结果（包括变更）应形成文件，如《质量目标分解》、《质量计划》等。

4.4质量策划输出文件的编制原则

A：应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与产品实现过程的

策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致。

B：己有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。

4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放。

4.5.1《质量策划输出文件》由有关部门组织各部门负责编制，经管理者代表审核，

经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。

4.5.2《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、

批准人、发布口期、实施口期等。

4.6质量策划的实施、监督、检查和更改。

4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度要求进行控制，并将执行情

况、存在问题等及时反馈给主管经理。

4.6.2各运输分公司、部室、修理厂的有关人员对质量策划实施情况进行检查和验证,

各相关部门负责对质量策划产生的记录进行保存。

4.6.3质量策划的更改，质量策划的更改按《文件控制程序》执行。

A：《质量策划输出文件》的更改应由更改部门填写《文件更改申请单》，经主管经理

批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。

B：在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，如机构的调整应对职责作出相应的

变更，以确保质量管理体系的正常运行。

4.6.4质量策划所形成的相关文件，由本部门负责保存。

4.7质量策划的评价

4.7.1设备技术管理科按《质量策划输出文件》的要求，应定期评价其实施情况并填

写相关记录，报管理者代表审批。

4.7.2根据管理者代表审批的情况，由设备技术管理科责成责任部门制定相应的改进

措施，执行《改进控制程序》。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《质量策划输出文件》

6质量记录

6.1SJ02-5.4.2运输策划书

运输策划书

编号:SJ04-5.4.2

项目名称

现场负责施工时间

运输地点至

参运单位参运设备负责人

运输要求:

安全重点提示:

应急事件处理程序:

程序文件管理评审控制程序

AGQY・QP04

文件编号文件版本CB生效日期共6页第1页

-5.6

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理口经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科口设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司□第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

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批准审核编制

程序文件管理评审控制程序

AGOY•OP04

文件编号文件版本CB生效日期共6页第2页

-5.6

管理评审控制程序

1目的

为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，必须按计划间隔时间评审质量管理

体系，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

2范围

适用于组织质量管理体系评审活动。

3职责

3.1经理负责主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责提供质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的“质量

管理体系运行报告”。

3.3设备技术管理科负责管理评审计划的制定、下发，收集并提供管理评审所需的资

料,负责对评审后的纠正和预防措施跟踪和验证。

3.4各部门应提供本部门质量管理体系运行情况报告。

3.5提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施评审中纠正和预防措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审会在正常运行情况下，每年召开一次，可结合内审后的结果进行，也

可根据需要安排。

4.1.2设备技术管理科每次管理评审前十天编制《管理评审计划》,经管理者代表审核,

经理批准，计划主要内容包括：

A；评审时间

B：评审目的

C：评审范围

D:参加评审部门

E:评审依据

F：评审内容

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

A：公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化。

B：在公司内外发生重大质量事故或用户有重大质量投诉或投诉连续发生时。

C：当法律、法规、标准及其它要求有变化时。

D：市场需求发生重大变化时，公司的服务发生重大变化时。

程序文件管理评审控制程序

AGOY•OP04

文件编号文件版本CB生效日期共6页第3页

-5.6

E：即将进行第二、第三方审核，法律、法规规定的审核。

F：质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应从与以下方面有关业绩上考虑，找出与质量目标的差距，提出改进的

措施和机会。

A：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等。

B：顾客反馈，包括对顾客满意度和不满意度测量结果以及与顾客沟通的结果等。

C：过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果。

D：改进、纠正和预防措施的现状，包括对内部审核不符合项和日常发现的不合格采

取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

E：以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

F：可能影响质量管理体系日勺各种变化，包括内、外环境的变化。如法律、法规的变

化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

G：质量管理体系运行状况（包括质量方针和质量目标的重要性、有效性）。

4.3评审资料的准备（管理者代表组织，相关部门协助，依据管理评审计划中评审内

容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集并提交有关文件和资料。）

4.4管理评审输出

4.4.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施。

A：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控

制等方面的评价。

B：与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行

产品、过程审核等与管理评审内容相关的要求。

C：资源需求等

4.4.2设备技术管理科根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》，经

管理者代表审核，经理批准，发至相应部门，并监督执行。

4.5改进、纠正、预防措施的实施和验证。根据《改进控制程序》的规定，对改进、

纠正和预防措施的实施效果跟踪验证。

4.6管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序上

4.7管理评审产生的相关的质量记录，应由设备技术管理科按《质量记录控制程序》

保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告

等。

程序文件管理评审控制程序

文件编号AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6页第4页

—5.6

4.8设备技术管理科根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施

效果跟踪验证。

5流程图

管理评审作业流程图

程序文件管理评审控制程序

----------------[[,I[[------------------------

AGOY•OP04

文件编号c,文件版本CR生效日期共6页第5页

-56

管理评审作业流程图

程序文件管理评审控制程序

文件编号AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6页第6页

—5.6

5相关文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《改进控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《质量记录控制程序》

6质量记录

6.1SG01-5.6《管理评审计划》

6.2SG02-5.6《签到表》

6.3SG03-5.6《管理评审报告》

6.4SG04-5.6《管理评审记录》

6.5SG05-5.6质量管理体系运行报告

6.6《纠正和预防措施处理单》

管理评审计划

部门:编号：SG01-5.6

NO:

评审目的:

评审参加部门、人员:

评审内容:

各部门评审准备资料及完成时间要求:

评审时间:

地点:

编制:日期:

________________签到表

编号：SG02-5.6年月日NO:

序号部门职务签名备注

管理评审报告

编号：SG03-5.6NO:

评审会议时间:地点：

评审目的：

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制:日期:

管理评审记录

编号：SG04-5.6NO:

时间

地点

主持记录人

其他意见、要求或建议，如市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

感谢您对我公司工作的支持，希望能与您建立长期、友好的合作

程序文件人力资源控制程序

AGQY・QP05

文件编号文件版本CB生效日期共5页第1页

-6.2

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理口经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科口设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司□第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

页版本目录

页次

页版本

批准审核编制

程序文件人力资源控制程序

文件编号AGQY]PO5文件版本CB生效日期共5页第2页

-6.2

人力资源控制程序

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定并确认相应岗位的能力要求，并进行相应的培训

等，以满足规定要求。

2范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。

3职责

3.1经理及主管经理

经理批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，主管经理批准汽运公司年度培训

计划。

3.2劳动人事科

劳动人事科应编制和保持《人力资源控制程序》。

A：负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。

B:负责审批各部门《岗位工作人员任职要求》。

C：负责汽运公司《年度培训计划》的制定、监督、实施。

D：负责职工培训记录的综合管理工作。

E：负货对各部门的培训效果评价。

3.3各部门

A：编制本部门职工《岗位工作人员任职要求》。

B：负责本部门职工和转岗职工的岗位技能培训。

4程序

4.1人员安排

4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培

训、技能和经验方面考虑。

4.1.2各部门编制本部门《岗位工作人员任职要求》，劳动人事科审批。

4.1.3劳动人事科编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报经理审批。

4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为劳动人事科选择、招聘、安排人员

的主要依据。

4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事影响质量活动的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、

各类专业技术人员、特殊工种人员，根据他们的岗位责任制定培训计划并实施。

程序文件人力资源控制程序

文件编号AGQY]PO5文件版本CB生效日期共5页第3页

-6.2

4.2.2汽运公司于每年十月征报各部门培训计划，各部门根据自身实际及对人力资源

的综合要求，提出下年度培训计划，劳幼△期对各部门上报的培训计划进行汇总，拟出

汽运公司下年度职工培训计划，主管经理批准后，上报集团公司劳动人事部管理培训科备

案。

4.2.3每年初，根据集团公司年度培训计划的统一部署，劳动人事科制定汽运公司年

度职工培训实施计划，报集团公司劳资人事管理部职工培训科审核备案。劳动人事科组织

实施，培训结束后，填写《安银职工教育台帐》。

4.2.4在公司以上级别培训班办班前，劳动人事科组织编选培训教材,确定培训时间、

方式、筹备师资，填写《安钢职工培训办班审批表》《教学大纲》，经劳动人事部职工培训

科审批后开班。

4.2.5外培人员外培前，持培训通知到集团公司劳资人事管理部职工培训科填写《职

工教育外培进修申报表》，由汽运公司主管领导签字并加盖公章，无资人事萱理部培训科

审批后方可外培。

4.2.6由各部门承办的培训，应编制《培训计划》报劳动人事科批准,各相关部门应

填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核

成绩等，培训结束后将有关记录、试卷等由本单位存档备查。

4.2.7评价提供培训的有效性。

劳动人事科应通过以下途径对培训有效性进行评价:

A：通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察、自我总结等方法，评价培训有效性,

评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

B：运用各种方法，加强对职工工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的职工，根据

部门要求，安排培训，使职工的能力与其从事的工作相适应。_

C：每年对本单位所有培训实施情况和效果进行一次综合评价。

5流程图

员工教育训练流程图

程序文件人力资源控制程序

AGQY・QP05

文件编号文件版本CB生效日期共5页第5页

-6.2

员工教育训练流程图

YES

6相关文件

5.1《岗位工作人员任职要求》

5.2《安钢职工培训管理制度》

5.3《安钢职工培训记录管理制度》

5.4《记录控制程序》

5.5《职工岗位调整培训实施细则》

7质量记录

6.1LR01-6.2《年度培训计划》

6.2LR02-6.2《培训记录》

6.3QW-T37-01《安钢职工教育台帐》

6.4QP18-B23-012《安钢职工培训办班审批表》

培训记录表

编号：LR02-6.2

部门：NO:

时间：培训题目:培训老师：

地点：培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核方式及成绩：

考核合格率：

编制：审批：日期：

安钢职工教育台帐

年月日QW-T37-01

学

考试情况

学

序形员

办班名称时起止时间教材任课教师办班审批人备注

号式人考试及格

数

数人数人数

安钢职工培训办班审批表

记录编号：QP18-B23-012

办班单位办班名称参加人数

办班起止时间自年月日至年月日办班形式

授课时间安排

课程设置学时教材名称及出版单位

任课教师情况班主任：

姓名性别年龄文化程度职称所任课程

培

单

位

训

意

主

见

管

部

门

意

见

年月日年月日

填表人:

程序文件基础设施控制程序

AGQY・QP06

文件编号文件版本CB生效日期共3页第1页

-6.3

文件分发明细

副本：口经理口设备副经理□生产副经理口经营副经理

口党政综合办公室口劳动人事科□生产安全管理科口设备技术管理科

口第一运输分公司□第二运输分公司口第三运输分公司□第四运输分公司

□第五运输分公司口第六运输分公司口修理厂

正本：设备技术管理科副本编号：

制修订记录

文件版本制修日期制修订页次制修订摘要

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批准审核编制

程序文件基础设施控制程序

文件编号AGQY；?P06文件版本CB生效日期共3页第2页

-6.3

基础设施控制程序

1目的

确定提供维护公司所需要的基础设施，确保维修和运输服务满足要求。

2范围

适用于实现维修和运输服务符合要求的所有基础设施。

3职责

3.1设备技术管理科是运输设备的管理部门。

3.2党政综合办公室是办公、后勤设施的归口管理部门。

3.3修理厂是备件、材料的管理部门。

3.4各部门负责本部门所属的基础设施的使用、点检、维护工作。

3.5经理、主管经理负责基础设施、支持性设施购置计划的审批。

4程序

4.1设备的确定和配置

4.1.1各部门根据需要，每年5月份提出下年度本部门的基础设施（整套设备、关键

设备）的配置申请，报设备技术管理科审查后,报公司领导审批。

4.1.2基础设施维修用的零部件采购按《采购控制程序》执行。

4.1.3需自制的基础设施零部件由修理厂绘制图纸，主管经理批准后，修理厂进行按

图加工。

4.1.4党政综合办公室对各部门提出的支持性设施的申请进行亩核,经理批准后，按

《采购控制程序》执行。

4.2基础设施的验收、安装

4.2.1设备技术管理科组织人员对整车设备,关键设施进行验收，并填写《设备验收

单》，验收合格后，设备技术管理科在《汽车运输公司固定资产台帐》上进行登记。

4.2.2基础设施零部件的验收，由修理厂质检员检验合格后，仓库保管员验收入库并

建帐。

4.2.3对自制的零部件根据需要交修理匚仓库由使用部门领用或直接交付。

4.2.4对办公、后勤设施的验收，由党政综合办公室负责,登记在相应的管理台帐上。

4.3基础设施的使用、维护和保养

4.3.1各使用部门应按照设备的使用说明书对设备进行操作、维护和保养。

A：各使用部门应根据《汽运公司固定资产（设备）管理规定》及设备实际使用情况，

程序文件基础设施控制程序

文件编号AGQY;3P06文件版本CB生效日期共3页第3页

-6.3

编制本部门的设备大、中修计划，报设备技术管理科审批后，由修理厂统一实施，并保持

相关记录。

B：各部门设备操作者应对设备进行日常维护保养，并填写《安钢汽运公司车辆点检

表》。

4.4设施的报废

4.4.1对于不能修复、改造后达不到使用要求、或发生费用大，不如更新经济的、或

设备达到法律、法规报废规定的设备，由各使用部门提出申请，报设备技术管理科,每年

5月份审批本年度计划，由主管经理批准后，报集团公司设备工程管理部批准，实施报废

处理。

4.4.2各部门中请报废的设备，在未批复前，应按《汽运公司同定资产（设备）管理规

定》进行封存保管。

4.5设备事故的处理

各部门按《设备事故管理制度》的规定，对本部门发生的设备寻故，在规定时间内上

报设备技术管理科,并写出事故经过。设备技术管理科按《设备事故管理制度》进行处理，

组织召开设备事故分析会，分析原因并划分责任，由责任部门制定纠正措施并实施。设备

技术萱理科对纠正措施实施效果进行验证，并将处理结果及纠正措施实施情况报主管经

理。

5相关文件

5.1《采购控制程序》

5.2《汽运公司固定资产（设备）管理规定》

5.3《汽运公司设备事故管理制度》

6质量记录

6.1SG01-6.3汽运公司固定资产台帐（微机）

6.2SG05-6.3安钢汽运公司车辆点检记录

6.3JS15-6.3汽运公司设备交接记录

程序文件工作环境控制程序

AGQY・QP07

文件编号文件版本CB生效日期