职工出差管理制度

职工出差管理制度为了规范企业职工的出差行为，提高出差工作的效率和管理水平，我们订立了以下职工出差管理制度。第一章总则第一条出差管理的目的和原则出差管理的目的是为了保障公司的正常运营和业务发展，提高职工的工作效率和工作质量。出差管理的原则是公平、公正、合理、高效。第二条适用范围本制度适用于公司全体职工的出差行为管理，包含因工作需要而产生的全部出差活动。第二章出差申请第三条出差申请的要求职工在进行出差前，必需向所在部门提出认真的出差申请，包含出差事由、出差地方、出差时间等。出差申请必需提前至少3个工作日提交，且须得到本部门主管的批准。第四条出差申请流程职工填写出差申请单并提交给所在部门主管。所在部门主管审批出差申请单，并在申请单上签字确认。部门主管将审批后的出差申请单转交给公司行政部门备案。第五条特殊情况下的出差申请对于紧急情况下的出差，职工应当及时向所在部门主管汇报，并说明紧急原因。紧急情况下出差申请应当尽快提交，但不得影响公司正常运营。第三章出差行程布置第六条出差行程布置的要求职工在出差前，应当依据出差任务的具体要求，订立认真的行程布置，并及时向所在部门主管报备。出差行程布置应当合理，兼顾工作任务的完成和个人安全、休息等因素。第七条出差行程布置的程序职工应当提前了解目的地的交通、留宿、饮食、天气等相关情况，并做好准备工作。职工应当依据出差任务的要求，提前预订机票、火车票、酒店等相关服务，并及时向行政部门报备。行程更改或耽搁的情况，职工应当及时与所在部门主管和行政部门沟通，并依据实际情况进行调整。第四章出差费用管理第八条出差费用的范围出差费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、团队建设费等与出差任务相关的费用。出差费用范围内不包含个人额外的娱乐、购物等费用。第九条出差费用的报销职工应当凭有效票据对出差费用进行认真记录，并填写出差费用报销申请单。出差费用报销申请单应当经过职工本人和所在部门主管的签字确认，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。第十条出差费用的审批出差费用报销申请单需经所在部门主管审批后，方可提交给财务部门进行审核和报销。财务部门将对出差费用报销申请进行审查，严格依照公司制度和政策进行审核。第十一条出差费用超支的处理如出差费用超支，职工应当供应认真的解释和相关证明，并经所在部门主管和财务部门的审批后方可报销。出差费用超支的情况应作为警示，职工需加强出差费用的合理掌控和管理。第五章出差安全管理第十二条出差安全的意识和责任职工应当提高出差安全的意识，时刻注意自身和团队成员的安全。出差任务期间，职工应当切实履行个人安全责任，不酗酒、不疲乏驾驶、遵守本地法律法规。第十三条突发事件应急处理出差期间如遇到突发事件，职工应当立刻向所在部门主管和行政部门汇报，并依照应急预案和指引进行处理。公司将确保职工在出差期间的安全，供应必需的帮助和支持。第十四条出差事故的报告和处理出差期间如发生人身损害、资产损失或其他事故，职工应当立刻向所在部门主管和行政部门报告，并尽快采取必需的挽救措施。公司将成立应急处理小组，及时处理和调查出差事故，并依据实际情况进行处理和赔偿。第六章相关责任和惩罚第十五条违反规定的后果和惩罚职工违反出差管理制度的，将依照公司相关规定进行相应处理和惩罚，包含但不限于责令停止出差、降低评级、扣减绩效奖金等。对于严重违反出差管理制度的行为，公司将视情况予以相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。第七章附则第十六条修改和解释本制度的修改和解释权归公司管理层全部，并在公司内部广泛宣传和适用。第十七条生效日期