加油加气站安全生产风险分级管控体系全套资料

加油加气站安全生产风险分级管控制度 加油加气站安全生产风险分级管控体系单位名称（盖章）：XXXXXXX站目录风险分级管控制度作业活动清单工作危害分析（JHA+LS)评价记录设备设施清单安全检查表分析（SCL+LS)评价记录作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单风险点统计表第一部分安全生产风险分级管控制度1编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（辽政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知》（辽安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（辽安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）《辽宁省安全生产条例》《辽宁省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《辽宁省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）《辽宁省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（辽政办字[2016]36号文）《辽宁省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（辽安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（辽安办发[2016]10号）《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（辽安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细致GB6441加油站伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006加油站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007加油站作业安全规范GB50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4责任及分工4.1领导小组组长：站长副组长：安全员成员：加油员、加气员等成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。4.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）卸油过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单（参见附录B）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

风险评价方法风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345第二部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1卸油作业柴油、汽油卸油作业油罐区加油站定期进行2卸气作业卸气作业卸气区加气站定期进行3加油作业加油作业加油区加油站频繁进行4清罐作业汽油罐、柴油罐清罐作业油罐区加油站特定时间进行5加气作业加气作业加气区加气站频繁进行6检维修作业检维修作业加油区加气区加油加气站定期进行7火灾应急处理作业火灾应急处理作业加油加气站加油加气站定期进行8泄露应急处理作业泄露应急处理作业加油区

加气区加油加气站定期进行第三部分工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤危害因素或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1量油静置稳油车到位立即开盖量油火灾使用专用量油尺、温度计1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2284建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题2消除静电未导出静电进行操作火灾24843检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落爆炸24844开盖量油操作人员穿着穿化纤服装爆炸24845开盖量油作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施高处坠落24846开盖量油未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险中毒、窒息24847卸油检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火爆炸1、设置静电接地装置；2、油罐车有紧急切断等安全附件1、有卸油操作规程，并严格执行；2、作业前对油罐车安全设施、卸油管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题8卸油作业油品漫溢时，使用金属容器刮舀火灾24849卸油作业油品漫溢时，开启电灯照明观察火灾248410卸油作业油品漫溢时，开窗通风火灾248411卸油作业卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动火灾248412卸油作业油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地，静电聚集放点燃烧。火灾248413卸油作业非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花爆炸339314卸油作业作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油蒸汽外溢中毒、窒息248415加油引车到位引车到位过程操作不当车辆伤害加油机符合安全技术要求1、有加油操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题16加油操作未采用密封加油技术，大量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火燃烧爆炸248417加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具火灾248418加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞火灾248419加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火火灾248420加油操作加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火火灾248421加油操作由于操作不当，导致大量油蒸汽富集中毒、窒息248422加油操作加油机检查不到位，静电接地故障，产生静电遇油蒸汽火灾248423引车出站违章作业和管理不善，引车出站车辆伤害248424清罐通风清洗油罐、设备、排气作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体爆炸1、油罐符合安全技术要求；2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作规程，并严格执行；2作业过程中，安全员现场监控；违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题25清洗操作常用清洗剂很大一部分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。火灾248426清洗操作利用输油管线代替清洗设备用的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内火灾248427清洗操作从油罐顶部进行喷溅式注入，或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁火灾248428清洗操作采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压爆炸339329清洗操作清洗后废物处置不当火灾248430清洗操作清洗不净及动火火灾248431清洗操作清洗场所存在引火源火灾248432检维修作业前准备未对设备中残存有油污、蒸气采取清洗、置换爆炸1、使用设备、工具符合安全技术要求1、有检修操作规程，并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题33检修操作修理加油设备，拆油泵、油气分离器和进油管时，易造成油品流出火灾248434检修操作作业过程中所产生热量远大于多数可燃物质引燃所热量火灾248435现场检查检修动火作业结束后未做认真检查火灾248436检修操作用机械进行切割火灾248437检修操作用机械进行切割机械伤害248438检修操作使用电焊烫伤248439检修操作使用电焊火灾248440使用发电机使用不当烫伤248441使用发电机未在排烟口安装阻火器火灾248442配电室操作不当触电248443临时用电用电准备未填写"临时用电作业票"触电1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题44人员未进行培训，无电工作业操作证触电248445没有安全防护设施触电248446用电机具有缺陷触电248447临时用电作业用电线路未架空触电248448现场临时用电配电盘、箱无防雨措施触电248449未安装漏电保护器，未做到“一机一闸一保护”触电248450施工中非电工人员操作触电248451用电设备未接地触电248452用电设备超负荷工作触电248453作业完毕作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备触电248454火灾应急处理防范措施消防器材未定期养护、鉴定火灾1、按规定配备、使用消防设施器材1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态对作业人员进行消防安全培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立应急演练、事故记录台帐55未设置“严禁烟火“标识火灾248456消防器材未按规定配置火灾248457扑灭初期火灾未切断电源火灾248458未关闭卸油阀门火灾248459未断开卸油管火灾248460未驶离油罐区火灾248461未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上火灾248462未及时向着火点进行扑救火灾339363喷嘴堵头未拔下火灾248464灭火器材拉环开关失效火灾248465灭火器喷嘴未对准火源火灾248466石棉被损坏火灾248467未疏散无关人员火灾248468未疏散无关车辆火灾248469未设置安全警戒线火灾248470未站在上风口火灾248471未及时救护受伤人员火灾248472报警未及时报警火灾248473未准确说明着火地点、路线火灾248474未等侯引导消防车辆火灾248475未协助消防队灭火火灾248476泄漏应急处理预防措施未设置油罐基础底座其他伤害1、油罐安装符合技术要求，有防浮罐设施1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对设备检查、维护保养，确保处于良好状态；3、采取必要的防浮罐措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和泄露应急处置技能。配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立应急演练、事故记录台帐77其他伤害248478未用扁钢条固定在基础底座上其他伤害248479油罐与基础底座固定不牢其他伤害248480油罐钢板厚度不足其他伤害248481油罐基础台肩重力不够其他伤害248482未设防渗漏扩散保护措施其他伤害248483未设防渗漏检测设施其他伤害248484油罐区排水不畅其他伤害248485无防爆应急工具、材料火灾248486油灌漂浮未断开电源触电248487未及时报警其他伤害248488未注水使油灌回位其他伤害339389未断开管线火灾、爆炸339390未封闭管线及油罐口火灾、爆炸339391未设立警戒线火灾、爆炸248492未清理泄漏油品火灾、爆炸339393现场处置未制定救援方案其他伤害248494未办理相关作业许可证其他伤害248495未设置相应警戒标志其他伤害248496消防器材未到位火灾、爆炸248497消防人员未到位火灾、爆炸248498施工人员没有上岗证其他伤害248499施工人员不足其他伤害2484100未抽空基础内积水其他伤害2484101未抽空罐内水及油品其他伤害2484102未重新固定油罐其他伤害2484103施工未达到加油站设计规范要求其他伤害2484104善后处理未如实填写事故报告其他伤害2484105不积极协助事故处理其他伤害2484106未做到“四不放过“其他伤害2484加气站运行班组工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号危害因素或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进（新增）措施备注管理措施培训教育个体防护应急处置1未持证上岗操作不正确或误操作1、培训合格后上岗；2、按规操作；3、及时汇报及时处理；4、遵章守纪；5、操作前进行检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2284建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题2未按时巡检隐患不能及时发现24843发现隐患未处理设备损坏人员伤亡24844私自调班延长劳动时间误操作、受伤24845带病作业酒后上岗误操作、受伤24846带压检修设备高压气流伤人、爆炸伤人24847设备运行时打扫卫生烫伤、运转设备伤人1、停机时打扫；2、按规操作；3、按规定添加润滑剂对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3394建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题8未及时添加润滑油损坏曲轴连杆等24849添加不同标号的润滑油设备损坏248410安全附件安装错误安全附件损坏1、按规操作；2、专人监护维修区挂牌；3、按规定设置参数；4、按规定穿戴劳保防护用品248411进/排气阀门误关闭设备损坏248412未挂维修警示牌误操作设备运转伤人248413压缩机运行参数设置错误设备运转不正常339314作业人员未穿戴劳动防护用品或失效中毒、窒息、产生静电248415工具零件乱放绊倒摔伤1、专人清理，工具摆放整齐；2、注意防范带安全帽；3、定期校验特种设备；4、定期进行设备巡检，发现隐患及时维修更换对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题16维修工具零件等放在高出掉落伤人248417登高维修设备高空坠落248418特种设备（压力容器）未检定泄露、爆炸248419天然气泄露高压气体伤人、爆炸248420带气维修设备高压气体伤人248421防雷接地、静电跨接线损坏雷击、静电火花火灾爆炸248422电缆破损漏电伤人248423安全附件失效设备损坏、人员伤亡248424气体泄露报警装置失效泄露不易察觉1、定期检测2、定期清理；3、定期检查4、定期修理对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题25注油器不工作易损件损坏248426压力、温度传感器失效设备损坏248427管道固定部件松动或断裂管道震动致开裂248428设备地脚螺丝松动设备震动加剧致损坏或漏气339329冷却水管路堵塞设备损坏、排气温度升高248430压力表接头松动或脱落泄露248431主电机接线处松动后线路发热产生高温，引起绝缘层融化，产生相间短路主电机烧坏248432设备管路锈蚀、鼓包漏水、漏气、漏油1、定期巡检、及时处理维修；2、设备接地电阻定期检测；3、损耗件定期更换；4、极端天气停止作业；5、增强照明1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题33设备带电触电248434气阀漏气设备损坏248435阀门内漏设备损坏248436电气设备防爆失效爆炸、火灾248437运行时噪音大损伤听力248438冬天地面结冰未及时处理人员摔伤248439低温天气水管路冻裂248440雷雨天气加气设备损坏人员受伤248441照明亮度不够磕绊导致受伤248442高温天气人员中暑248443站区周围燃放烟花爆竹着火注意观察、及时制止2、其机房门；3、关闭配电室门窗；4、加强培训；5、制定防洪预案6、杜绝违章指挥；7、加强培训；8、加强监督对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题44机房通风不畅泄露气体不易扩散248445小动物咬坏电缆漏电、短路248446洪涝灾害设备损坏248447机房杂物较多绊倒摔伤248448管理人员指挥不当设备损坏、人员伤亡248449未能及时发现制止违规行为设备损坏、人员伤亡248450对站内人员操作水平不了解设备损坏、人员伤亡2484第四部分设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1加油机化工机械类加油区加油站否2汽油罐及附件储罐及容器类油罐区加油站否3柴油罐及附件储罐及容器类油罐区加油站否4卸油设备设施化工机械类油罐区加油站否5加气机化工机械类加气区加气站是6卸气柱化工机械类加气区加气站是7CNG气瓶组储罐及容器类卸气区加气站是8液位仪其他设备类油罐区加油站否9天然气压缩机其他设备类卸气区加气站是10变配电设施设备其他设备类全站加油站否11消防设施器材其他设备类全站加油站否12建筑物及周边环境其他设备类全站加油站否第五部分安全检查表分析（SCL+LS）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进（新增）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1加油机显示屏显示正常其他伤害1、采用集中控制；2、电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌2防爆外壳完整有效火灾、爆炸24843税控电脑主板运行良好其他伤害24844防爆外壳完整有效火灾、爆炸24845防爆电源盒符合防爆要求火灾、爆炸24846防爆电磁阀符合防爆要求火灾、爆炸24847开启灵活火灾、爆炸24848信号传感器信号良好其他伤害24849防爆外壳完整有效火灾、爆炸248410流量计计量准确，误差在范围内计量器失准或超误差财产损失248411计量准确，误差在范围内计量器损坏不能正常营业248412防爆接线盒符合防爆要求，密封严密，接地良好火灾、爆炸248413组合泵正常运行、不渗不漏火灾、爆炸248414防爆电动机符合防爆要求火灾、爆炸248415接地阻值不大于4欧姆火灾、爆炸248416加油枪启闭灵活、密封良好，自封灵活有效火灾、爆炸248417流量不应大于80L/min火灾、爆炸248418静电跨接线良好火灾、爆炸248419加油枪管线完整无损伤火灾、爆炸248420耐油性能良好火灾、爆炸248421油气分离器油气分离正常火灾、爆炸248422IC卡接口防爆外壳完整有效火灾、爆炸248423接触良好其他伤害248424外壳安装牢固火灾、爆炸248425接地阻值不大于40欧姆火灾、爆炸248426完整无损伤火灾、爆炸248427加气区加气柱（卸气柱）加气柱符合要求，管线无泄漏火灾、爆炸电气元件、阀门等符合防爆要求；按规定进行静电接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练2484设置安全风险告知牌28流量计符合防爆要求，精度不小于0.1级，每半年进行一次检验，检验有记录火灾、爆炸248429加气柱（卸气柱）近装有防撞设施火灾、爆炸248430加气机外观整洁无油污，各部件完好，线路整齐火灾、爆炸248431加气机外壳静电接地有效火灾、爆炸248432加气机整体应防爆，防爆检测合格在有效期内火灾、爆炸248433加气机加气软管上设置拉断阀火灾、爆炸248434压缩机压缩机整体压缩机前设置缓冲罐超压设备按规范安装；具有安全有效的预警装置1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行设备工艺及养护操作培训作业时按规定穿戴劳保防护用具1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练248435压缩机出口与第一个截断阀之间设置安全阀超压248436压缩机进、出口应设置高、低压报警和高压超限停机装置隐患发现不及时248437压缩机组的冷却系统应设温度报警及停机装置隐患发现不及时248438压缩机组的润滑油系统应设温度报警及停机装置隐患发现不及时248439压缩机的固定牢固可靠震荡设备损坏248440运行时无异响、压缩机各级间压力温度在正常范围内，无跑冒滴漏现象设备损坏248441压缩机控制柜工作正常，显示数据与实际相符，柜内电气仪表无过热积灰现象设备损坏248442压缩机产生的油污和污水应集中处理污染248443滤芯每半年应清洗和更换堵塞、设备损坏248444压缩机分离器定时排污、接头无泄漏堵塞、设备损坏无定期检查作业人员按时进行操作培训无及时排污检修248445电机轴承无偏差、转动正常、无异响设备损坏248446压缩机主机、壳体风机散热正常无温度过高现象设备损坏按规定安装，报警装置有效，定期巡检定期巡检作业人员按时进行操作培训作业时按规定穿戴劳保防护用具1、定期巡检；2、发现隐患及时整改维护；3、制定应急预案，定期进行演练248447气缸无异响、无泄漏泄漏248448壳体内无积水、杂物和油污设备损坏248449安全阀通畅、无堵塞、塌陷、变形、锈蚀设备损坏248450通气管畅通、垫片严密没有锈蚀设备损坏248451阀杆的动密性和法兰静密性严密无渗漏泄漏248452阀门启闭灵活，阀杆无锈蚀弯曲变形泄漏248453阀门阀盖、阀体无损伤、变形和渗漏现象泄漏248454压缩机管线耐高温、耐高压、防冻泄漏248455管线无老化，破裂泄漏248456报警器连接装置与控制器连接良好，反应灵敏隐患发现不及时248457压缩机接头进出气管接头严密泄漏248458风扇电机水泵符合防爆要求爆炸248459冷却系统定期清垢，散热有效设备损坏248460管道压缩天然气管道天然气进站管道上设紧急截断阀，紧急截断阀位置应便于发生事故时能及时切断起源不能及时切断按规定选用符合国家安全标准的设备设施，并定期进行检测与隐患检查定期检测定期巡检作业人员按时进行操作培训作业时按规定穿戴劳保防护用具1、定期巡检；2、发现隐患及时整改维护；3、制定应急预案，定期进行演练248461室外高压管道应埋地敷设；若采用低架敷设，其管低距地面不低于0.3M设备隐患248462天然气管道设泄压保护装置，并采取防塞和防冻措施设备损坏248463不同压力级别的系统的天然气放散管宜分别设置，放散管管口高出设备平台2m及以上，且高出所在地面5m及以上设备隐患248464管道上需显示压力的地方设置测压点超压248465压力表量程为2倍工作压力且精度不低于1.5级超压248466埋地管道采用最高级别的防腐绝缘保护层管道腐蚀248467压力管道按检测周期进行检测，检测记录、报告齐全安全隐患248468储气瓶组储气瓶组（储气井）选用的储气瓶符合国家规定和标准设备故障按规定选用符合国家安全标准的设备设施，并定期进行检测与隐患检查定期检测定期巡检作业人员按时进行操作培训作业时按规定穿戴劳保防护用具1、定期巡检；2、发现隐患及时整改维护；3、制定应急预案，定期进行演练248469缓冲罐、压缩机出口、储气瓶组设置安全阀；安全阀每年效验1次安全隐患248470储气瓶每三年检验一次设备隐患248471储气瓶组进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器；每个储气瓶出口设置截止阀设备隐患2484248472储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于两处；单独接地时，接地电阻不应大于10Ω火灾、爆炸248473监控系统机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆着火、爆炸、触电电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练2484设置安全风险告知牌74汽、柴油储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm其他伤害1、按规定安装，设置液位计、阻火器、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌75采用加强级的防腐绝缘保护层其他伤害248476人孔设操作井其他伤害248477地下水位过高时采取防漂浮措施其他伤害248478在水源地及地下建筑物上方时，采取防渗漏措施并设检测设施其他伤害248479油罐覆土厚不小于0.5m，周围沙子或细土不小于0.4m其他伤害248480通气管、阻火透气帽通气管管口高于地面4米以上火灾、爆炸248481沿建筑物的墙（柱）敷设的，管口高出建筑物顶面1.5m火灾、爆炸248482阻火透气帽呼吸通畅其他伤害248483阻火器有效火灾、爆炸24848485设置专用地线和油罐人孔盖连接，电阻值不大于10欧姆火灾、爆炸248486通气管与围墙的距离不小于4米火灾、爆炸248487卸油接口扣盖密闭良好火灾、爆炸248488跨接铜片导静电性能良好火灾、爆炸248489堵盖密封胶垫良好火灾、爆炸248490量油口手轮灵活其他伤害248491跨接铜片导静电性能良好火灾、爆炸248492火灾、爆炸248493尺槽符合标准火灾、爆炸248494密封良好、螺栓紧固齐全火灾、爆炸248495人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全火灾、爆炸248496管线无缝钢管，埋地敷设，焊接连接其他伤害248497与其它管沟、电缆沟交叉时，采取防渗漏措施火灾、爆炸248498设计压力不小于0.8mpa火灾、爆炸248499防腐采用加强级其他伤害2484100进油管线距罐底0.2m火灾、爆炸2484101电缆线铠装电缆或穿钢管保护触电、火灾2484102接地装置接触良好，与保护接地联网阻值不应大于4欧姆火灾、爆炸2484103液位仪液位仪线路动力线穿管保护，连接安全牢固触电1、按规定安装，探棒使用防爆器材；2、按规定进行静电接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌104穿管首末端静电接地安全有效触电2484105控制台电源电压TLS-2型240V±10％.触电2484106导线管密封隔离火灾、爆炸2484107探棒线路连接完好，使用防爆器材火灾、爆炸2484108探棒本质安全型(ExiaIIAT4)火灾、爆炸2484109接地阻值不大于4欧姆，连接牢固火灾、爆炸2484110卸油设备设施管线两端接卸口静电，导线连接良好火灾、爆炸1、设施按规定安装，设置静电接地装置；2、卸油平台平整1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌111应采用导静电耐油软管火灾、爆炸2484112密封垫完好无损其他伤害2484113胶管完好无损、无裂缝火灾、爆炸2484114胶管快速铝接口紧固、完好无损其他伤害2485115卸油口开启灵活、密封其他伤害2485116无油污火灾2485117静电接地报警仪外壳：通风干燥、防尘其他伤害2484118防静电报警机芯：电池正确放置、集成线路板工作正常火灾、爆炸2484119与卸油车辆接触端子：弹簧松紧适度、触点锋利、无油污、无油漆火灾、爆炸2484120与静电接地线的接触：无腐蚀、连接牢固、阻值符合规定火灾、爆炸2484121接地线长4—8米，直径4m2，材料为铜芯线，阻值不大于10欧姆火灾、爆炸2484122跨接铜片无氧化，导静电性能良好火灾、爆炸2484123卸油静电接地阻值不大于100欧姆火灾、爆炸2484124卸油平台平整其他伤害2484125接油桶完好、无渗漏其他伤害2484126变配电设备设施安装锁具拉手齐全有效、大小门开启灵活触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；4、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、有紧急断电装置；2、制定应急预案，定期进行应急演练24851、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌127安装牢固触电、其他伤害2484128配电柜内清洁无灰尘触电、其他伤害2484129仪表电度表符合用电配置、计数准确触电、其他伤害2484130准确反映电流、电压指示值，量力适度，玻璃完整触电、其他伤害2484131进出线护套管进出线护套管须使用密封胶封好触电、其他伤害2484132倒顺开关使用灵活、断接良好触电、其他伤害2484133警示牌安全警示牌触电、其他伤害2484134维修作业挂牌触电、其他伤害2485135配电柜接地接地线连接紧固触电、其他伤害2484136接地阻值不能大于4欧姆触电、其他伤害2484137绝缘胶垫绝缘性能良好，保持干燥、清洁触电、其他伤害2484138线路配线整齐触电、其他伤害2485139符合各项配线触电、其他伤害2484140接线口紧固触电、其他伤害2484141禁止在配电盘中乱接临时线路触电、其他伤害2485142消防设施器材总体要求配备相应数量消防器材火灾、其他伤害按规定配备，消防器材符合要求1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，无无24841、进一步完善设备维护保养台账；3、设置安全风险告知牌143按规定摆放火灾、其他伤害248414445Kg推车干粉灭火器45Kg推车干粉灭火器不少于2具，且摆放在罐区取用方便处火灾、其他伤害2484145出粉带要保持完整，与枪和粉罐连接紧固火灾、其他伤害2484146枪完好无损火灾、其他伤害2484147保险销灵活,无锈蚀火灾、其他伤害2484148铅封完好无损火灾、其他伤害2484149拉环灵活,紧固火灾、其他伤害2484150压力表指示量适度准确火灾、其他伤害2484151车轮要保持灵活火灾、其他伤害2484152手提式干粉灭火器不少于8具，且摆放在加油岛,营业房取用方便处火灾、其他伤害2484153气压指针应始终保持在有效范围内火灾、其他伤害2484154罐内干粉定期上下倒置，防止结块火灾、其他伤害2484155喷管完好无损火灾、其他伤害2484156喷嘴设置堵头火灾、其他伤害2484157保险销灵活,无锈蚀火灾、其他伤害2484158铅封完好无损火灾、其他伤害2484159鸭嘴手柄完好火灾、其他伤害2484160灭火毯数量不少于5块火灾、其他伤害2484161规格长度1.5m×宽度1.2m，4层火灾、其他伤害2484162不得破损火灾、其他伤害2484163放置必须保证通风、干燥，防止雨淋曝晒火灾、其他伤害2484164摆放在消防柜内取用方便处火灾、其他伤害2484165消防沙消防沙池容量不少于2立方米，并设置在取用方便处火灾、其他伤害2484166开启灵活火灾、其他伤害2484167必须有防雨措施火灾、其他伤害2484168沙内禁止有石块和其它可燃物及杂质火灾、其他伤害2484169定人定期检查火灾、其他伤害2484170消防铁锹数量不少于5把火灾、其他伤害2484171摆放在消防器材柜内，沙池附近火灾、其他伤害2484172不得挪用和丢失火灾、其他伤害2484173锹头和锹把固定牢靠火灾、其他伤害2484174建筑物及周边环境防火距离防护距离符合要求火灾、其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无有应急预案，定期进行应急演练2484无175176建筑物耐火等级加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级火灾、其他伤害2484177178加油站罩棚罩棚四周(或三面)开敞火灾、其他伤害2484179180门窗建筑物的门、窗向外开火灾、其他伤害2484181182绿化加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植被火灾2484183184加油作业区汽油蒸气低于相关规定中毒2484185186火源无吸烟、动用明火，雷电、静电积聚放电等产生火源的情况火灾、爆炸2484187188站外邻居生活建筑安全距离达标，没有产生明火的作业火灾，人身伤害2484189加油站值班室值班室不允许随意堆放易燃杂物，加油站内不能有员工休息室火灾，人身伤害2484190191车道出入口分开设置车辆伤害、其他伤害2484192193一般车道宽度需不小于4.5m，双车道宽度不小于8.0m车辆伤害、其他伤害2484194195站内道路转弯半径按主流车型确定，不宜小于9.0m。车辆伤害、其他伤害2484196197单车道宽度不应小于4.5m，双车道宽度不应小于8m车辆伤害、其他伤害2484198199路面站内停车场和道路路面不应沥青路面火灾、其他伤害2484200201电气线路罩棚、营业室等处，均应设事故照明其他伤害2484202加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护触电、其他伤害2484203当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内火灾、其他伤害2484204加油站罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具火灾、爆炸2484防雷、防静电防雷防静电装置符合要求，按规定检测雷击火灾、爆炸2484205建筑物加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造火灾、坍塌2484206加油加气站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施其他伤害2484第六部分作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危害因素或潜在事件评价级别管控级别主要后果现有控制措施管控层级责任单位/人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1常规作业及日常操作量油1量油静置稳油车到位立即开盖量油4火灾使用专用量油尺、温度计1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员2消除静电未导出静电进行操作4火灾3检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落4爆炸4开盖量油操作人员穿着穿化纤服装4爆炸5开盖量油作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施4高处坠落6开盖量油未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险4中毒、窒息2常规作业及日常操作卸油、卸气7卸油检查对液位监测或压力监测不及时易造成油品跑冒，遇明火3爆炸1、设置静电接地装置；2、油罐车有紧急切断等安全附件1、有卸油卸气操作规程，并严格执行；2、作业前对油罐车安全设施、卸油管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材；6、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长8卸油卸气作业油品或气体漫溢时，使用金属容器刮舀4火灾9卸油卸气作业油品或气体漫溢时，开启电灯照明观察4火灾10卸油卸气作业油品气体漫溢时，开窗通风4火灾11卸油卸气作业卸油卸气胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动4火灾12卸油作业油管安全员静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车安全员静电接地，静电聚集放点燃烧。4火灾13卸油作业非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花3爆炸14卸油卸气作业作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油气或CNG外溢4中毒、窒息3常规作业及日常操作加油及加气15加油及加气引车到位引车到位过程操作不当4车辆伤害加油机符合安全技术要求1、有加油加气操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员16加油或加气操作油气或CNG气体外泻，加之操作不当，遇明火4燃烧爆炸17加油或加气操作操作不当，加油区或加气区使用手机或其他通信工具4火灾18加油或加气操作操作不当，加油区或加气区使用铁钉鞋摩擦、金属碰撞4火灾19加油或加气操作操作不当，加油区或加气区电器打火、发动机排气管喷火4火灾20加油操作加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火4火灾21加油或加气操作由于操作不当，导致大量油气或CNG气体富集4中毒、窒息22加油或加气操作加油机加气机检查不到位，静电接地故障，产生静电4火灾23引车出站违章作业和管理不善，引车出站4车辆伤害4常规作业及日常操作清罐24清罐通风清洗油罐、设备、排气作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体3爆炸1、油罐符合安全技术要求；2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作规程，并严格执行；2作业过程中，安全员现场监控；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长25清洗操作常用的清洗剂很大一部分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。4火灾26清洗操作利用输油管线代替清洗设备用的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内4火灾27清洗操作从油罐顶部进行喷溅式注入，或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁4火灾28清洗操作采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压3爆炸29清洗操作清洗后废物处置不当4火灾30清洗操作清洗不净及动火4火灾31清洗操作清洗场所存在的引火源4火灾5检维修作业检维修32检维修作业前准备未对设备中残存有油污、蒸气采取清洗、置换3爆炸1、使用设备、工具符合安全技术要求1、有检修操作规程，并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施站级站长33检修操作修理加油设备，拆油泵、油气分离器和进油管时，易造成油品流出4火灾34检修操作作业过程中所产生的热量远大于多数可燃物质引燃所热量4火灾35现场检查检修动火作业结束后未做认真检查4火灾36检修操作用机械进行切割4火灾37检修操作用机械进行切割4机械伤害38检修操作使用电焊4烫伤39检修操作使用电焊4火灾40使用发电机使用不当4烫伤41使用发电机未在排烟口安装阻火器4火灾42配电室操作不当4触电6危险作业临时用电43临时用电用电准备未填写"临时用电作业票"4触电1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班组级安全员44人员未进行培训，安全员电工作业操作证4触电45没有安全防护设施4触电46用电机具有缺陷4触电47临时用电作业用电线路未架空4触电48现场临时用电配电盘、箱安全员防雨措施4触电49未安装漏电保护器，未做到“一机一闸一保护”4触电50施工中非电工人员操作4触电51用电设备未接地4触电52用电设备超负荷工作4触电53作业完毕作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备4触电7应急处置火灾应急处理54火灾应急处理防范措施消防器材未定期养护、鉴定4火灾1、按规定配备、使用消防设施器材1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行消防安全培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长55未设置“严禁烟火“标识4火灾56消防器材未按规定配置4火灾57扑灭初期火灾未切断电源4火灾58未关闭卸油阀门4火灾59未断开卸油管4火灾60未驶离油罐区4火灾61未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上4火灾62未及时向着火点进行扑救3火灾63喷嘴堵头未拔下4火灾64灭火器材拉环开关失效4火灾65灭火器喷嘴未对准火源4火灾66石棉被损坏4火灾67未疏散安全员关人员4火灾68未疏散安全员关车辆4火灾69未设置安全警戒线4火灾70未站在上风口4火灾71未及时救护受伤人员4火灾72报警未及时报警4火灾73未准确说明着火地点、路线4火灾74未等侯引导消防车辆4火灾75未协助消防队灭火4火灾8应急处置泄漏应急处理76泄漏应急处理预防措施未设置油罐基础底座4其他伤害1、油罐安装符合技术要求，有防浮罐设施1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对设备检查、维护保养，确保处于良好状态；3、采取必要的防浮罐措施；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行安全培训，提高安全意识和泄露应急处置技能。配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练站级站长774其他伤害78未用扁钢条固定在基础底座上4其他伤害79油罐与基础底座固定不牢4其他伤害80油罐钢板厚度不足4其他伤害81油罐基础台肩重力不够4其他伤害82未设防渗漏扩散保护措施4其他伤害83未设防渗漏检测设施4其他伤害84油罐区排水不畅4其他伤害85安全员防爆应急工具、材料4火灾86油灌漂浮未断开电源4触电87未及时报警4其他伤害88未注水使油灌回位3其他伤害89未断开管线3火灾、爆炸90未封闭管线及油罐口3火灾、爆炸91未设立警戒线4火灾、爆炸92未清理泄漏油品3火灾、爆炸93现场处置未制定救援方案4其他伤害94未办理相关作业许可证4其他伤害95未设置相应警戒标志4其他伤害96消防器材未到位4火灾、爆炸97消防人员未到位4火灾、爆炸98施工人员没有上岗证4其他伤害99施工人员不足4其他伤害100未抽空基础内积水4其他伤害101未抽空罐内水及油品4其他伤害102未重新固定油罐4其他伤害103施工未达到加油站设计规范要求4其他伤害104善后处理未如实填写事故报告4其他伤害105不积极协助事故处理4其他伤害106未做到“四不放过“4其他伤害第七部分设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位/人编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1生产设备加油机、加气机1加油机、加气机显示屏显示正常4其他伤害1、采用集中控制；2、电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练班组级安全员2防爆外壳完整有效4火灾、爆炸3税控电脑主板运行良好4其他伤害4防爆外壳完整有效4火灾、爆炸5防爆电源盒符合防爆要求4火灾、爆炸6防爆电磁阀符合防爆要求4火灾、爆炸7开启灵活4火灾、爆炸8信号传感器信号良好4其他伤害9防爆外壳完整有效4火灾、爆炸10流量计计量准确，误差在范围内4计量器失准或超误差财产损失11计量准确，误差在范围内4计量器损坏不能正常营业12防爆接线盒符合防爆要求，密封严密，接地良好4火灾、爆炸13组合泵正常运行、不渗不漏4火灾、爆炸14防爆电动机符合防爆要求4火灾、爆炸15接地阻值不大于4欧姆4火灾、爆炸16加油枪、加气枪启闭灵活、密封良好，自封灵活有效4火灾、爆炸17流量不超标准4火灾、爆炸18静电跨接线良好4火灾、爆炸19加油枪加气枪管线完整安全员损伤4火灾、爆炸20密封性能良好4火灾、爆炸21油气分离器油气分离正常4火灾、爆炸22IC卡接口防爆外壳完整有效4火灾、爆炸23接触良好4其他伤害24外壳安装牢固4火灾、爆炸25接地阻值不大于40欧姆4火灾、爆炸26完整安全员损伤4火灾、爆炸2生产设备IC卡中控机27IC卡中控机机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆4火灾、爆炸电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员3生产设备监控系统28监控系统机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆4着火、爆炸、触电电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练班组级安全员4生产设备汽、柴油储罐29汽、柴油储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm4其他伤害1、按规定安装，设置液位计、阻火器、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台