新能源电力工程监理项目部标准化手册

新能源电力工程监理项目部标准化手册

目次

前言.................................................................错误!未定义书签。

编制与使用说明..............................................................................3

第一节监理项目管理部分.................................................................4

JBKXM1监理项目部成立及总监理工程师任命................................................5

JBKXM2工程开工令.........................................................................6

JBKXM3文件审查记录表.....................................................................7

JBKXM4监理策划文件报审表...............................................................8

JBKXM5监理规划...........................................................................9

JBKXM6工程复工令........................................................................12

JBKXM7监理工作联系单....................................................................13

JBKXM8监理通知单.......................................................................14

JBKXM9会议纪要.........................................................................15

JBKXM10工程暂停令.......................................................................17

JBKXMU监理报告.........................................................................18

JBKXM12质量/安全活动记录..............................................................19

JBKXM13文件收发记录表.................................................................20

JBKXM14监理检查记录表.................................................................21

JBKXM15监理日志.........................................................................22

JBKXM16监理月报.........................................................................24

JBKXM17工程监理工作总结.................................................................26

JBKXM18监理人员岗前培训统计表.........................................................29

JBKXM19工程施工强制性条文执行检查表....................................................30

JBKXM20-1建筑工程施工强制性条文执行汇总表.............................................31

JBKXM20-2电气工程施工强制性条文执行汇总表.............................................32

第二节监理安全管理部分...................................................................33

JBKAQ1安全监理实施细则..................................................................34

JBKAQ2监理项目部专项现场应急处置方案.................................................37

JBKAQ3安全旁站监理记录表................................................................40

第二节监理质量管理部分.•・・♦•••・♦•・・♦♦♦・・・♦♦•♦•♦♦・・・♦•・・・♦♦・・♦♦♦・・・・♦•・・・♦♦•♦•♦♦•••♦41

JBKZL1监理实施细则......................................................................42

JBKZL2质量旁站方案......................................................................45

JBKZL3质量通病防治控制措施..............................................................48

JBKZL4见证取样统计表....................................................................51

JBKZL5平行检验记录表....................................................................52

JBKZL6旁站监理记录表....................................................................53

JBKZL7监理初检方案......................................................................54

JBKZL8监理初检报告......................................................................57

JBKZL9工程质量中间验收申请表..........................................................60

JBKZL10工程竣工预验收申请表...........................................................61

JBKZL11工程验评记录统计报审表..........................................................62

JBKZL12工程质量评估报告.................................................................63

JBKZL13工程质量通病防治工作评估报告....................................................66

第四节监理造价管理部分...................................................................67

JBKZJ1工程监理费付款报审表..............................................................68

JBKZJ2工程付款申请汇总表..............................................................69

JBKZJ3设计变更联系单....................................................................70

JBKZJ4设计变更/现场签证汇总表..........................................................71

第五节监理技术管理部分...................................................................72

JBKJS1监理项目部技术标准目录清单.....................................................73

JBKJS2业技术标准、规程、规范清单登记表.................................................74

JBKJS3施工图预检记录表..................................................................75

JBKJS4施工图会检纪要....................................................................76

第六节监理项目部综合评价表...............................................................77

JBKPJ1监理项目部综合评价表............................................................78

II

编制与使用说明

1.本手册工作模板主要规范各专业工作过程中主要模板的格式、内容，自印发之日起在风力发电有限

公司风力发电工程项目中统一执行。

2.本手册仅针对工程建设相关表式中监理发起并填写的表式进行整理。

3.模板代码的命名规则：

（1）监理项目部标准化管理模板部分：“JBKXM”代表代表“监理项目管理”模板：“JBKAQ”代表“监

理安全管理”模板；“JBKZL”代表“监理质量管理”模板：“JBKZJ”代表“监理造价管理”模板；“JBKJS”

代表“监理技术管理”模板，“JBKPJ”代表“监理项目部综合评价表”。

4.模板的编号原则如下：

XXXX（项目代码）-XX（单位代码）-XXXXXX（表式代码）一XX（专业代码）-XXX（流水号）

⑴项目代码：新（扩）建匚程项目代码应执行“风电匚程建设期档案管理制度”（BK-FDGC-ZD-3001）；

（2）单位代码：拼音字母为单位性质的缩写，如SG代表施工单位；JL代表监理单位。

（3）表式代码：按本手册执行。

（4）专业代码:专业代码:综合（ZH）、土建（TJ）、电气（DQ）、安装（AZ）、送出（SC）、消防（XF）、

材料（CL）、环水保（HS）

（5）流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001,第

二份为002……

5.表式内容填写总使用说明：

（1）工程名称：工程名称应与项目核准文件的工程名称一致。

（2）监理项目部名称以监理项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，

一律盖项目部的章。本手册工作模板中有关报审表中业主项目部审批意见栏经业主项目部经理审核签字，

加盖业主项目部章。

（3）所有姓名、Fl期的签署采用手写方式。监理项目部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明

“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖监理项目部章。

（4）建设单位、设计单位、监理单位、施工单位：应与合同签章上的单位名称一致，应填写全称：项

目负责人、项目经理、总监理二程师：应以合同规定或经正式文件变更后的人员为准。

3

第一节监理项目管理部分

JBKXM1监理项目部成立及总监理工程师任命

关于成立工程监理项目部及^^任职的通知

公司各部门：

根据工程建设监理工作的需要，经研究决定：

成立匚程监理项目部，聘任为总监理工程师，负责履行本工程监理合同，主持

项目监理机构工作。并正式启月“”印章。

法定代表人：（签字或签章）

监理单位：（盖公章）

年月日

说明：应以文件形式成立，并经法定代表人签字或签章。本模板为推荐格式。

3

JBKXM2工程开工令

工程开工令

工程名称：编号：

致：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：年

月日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：年月日

注：本表一式_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_份。

0

JBKXM3文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称:编号:

文件名称（写文件全称〕

送审单位（文件编制单位）

接收时间接收人（签字）

序

监理项目部审查意见施工项目部反馈意见

号

-_

1本表格适用于监理对施工单位报审文件审核发现问'

题时，在此表填写监理意见，连同报审文件返给施工单位

进行修改，报审单不退回。

施工文件修改完毕后按要求报送监理部，监理对修改

完毕的施工文件进行审核，合格后在报审表签署监理意

见，不合格继续用本表下监理意见。

本表一式两份，建立留存一份，多次审批，每次一份。

,主要是反映监理工作记录。[

总监理工程师：_______项目经理：____________

日期：______年_月_日日期：______年一月_日

监理及查意

监理工程师：__________

见

日期：______年—月—日

注：1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原

因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。

JBKXM4监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称编号:

致（业主项目部）:

我方己完成的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

本表格适用于监理部对向业主项目部报

审编制的《监理规划》、《创优监理实施细则》

等监理文件。

监理项目部（章）：

------------------------------------------------）总监理工程师

根据标准化手册要求时间进行报审。

------------------------------------------------日期：年_月_日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）:

业主项R经理_______________

七天内审核完毕

日期:年—月—日

注：本表一式JL份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存2份。

8

JBKXM5监理规划

XXXX工程

依据监理大纲，结合本工程实际情况进行编

制，在合同签力后一个月内或开，日期20个工作

日之前完成编审，报业主项目部批准。

\________________________________________________7

（监理公司名称）

（加盖监理公司公章）

年月

9

批准（公司技术负责人）年—月—日

审核（公司职能部门）,年—月—日

10

目录

1.工程项目概况

1.1工程概况

1.2工程建设目标

1.3参建单位

2.监理工作范围

3.监理工作内容

3.1施工准备阶段监理工作内容

3.2施工过程监理内容

3.3调试阶段监理工作内容

3.4竣工验收阶段（含过程验收）监理工作内容

3.5工程试运行阶段监理工作内容

3.6工程保修阶段监理工作内容

4.监理工作目标

5.监理工作依据

6.项目监理机构的组织形式

7.项目监理机构的人员配备计划

8.项目监理机构的人员岗位职责

9.监理工作程序

10.监理工作方法及措施

11.创优措施

12.标准工艺应用监理控制措施

13.强制性条文监理检查控制措施

14、监理设施

11

JBKXM6工程复工令

工程复工令

工程名称：编号：

致：（施工项目部）

我方发出的编号为£工程暂停令》，要求暂停施工的

部分（工序），经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于年月日时

起恢复施工。

附件：工程复工报审表

监理项目部（章）：

总监理工程师_______________

日期：年一月一日

注：本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

12

JBKXM7监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：编号:

致：

事由

内容

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

Id期：年月tl

注：本表一式一份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

JBKXM8监理通知单

监理通知单

工程名称：编号:

致：

事由

内容

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：年月日

注：本表一式一份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

14

JBKXM9会议纪要

会议纪要

编号•

工程名称：签发:

会议地点会议时间

会议主持人

会议主题：

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

主送单位

抄送单位

发文单位发文时间

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓名工作单位职务/职称电话

10

JBKXM10工程暂停令

工程暂停令

工程名称：编号：

致（施工项目部）：

由于原因，现通知你方必须于年_月—日时起,

对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：年—月—日

业主项目部意见：

业主项目部（章）:

项目经理：______________

日期：一年一月—日

注：本表一式一份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

17

JBKXM11监理报告

监理报告

工程名称:编号:

致：________________________

由（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事

故隐患。我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》，

但施工单位未整改/停工。

特此报告。

附件：口监理通知单

口工程暂停令

□其他

监理项目部（章）：

总监理工程师：_____________

日期：年—月—日

注：本表一式一份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

IX

JBKXM12质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

IV

JBKXM13文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称:编号:

接收发放

序号文件名称及编号文件来源/类别份

接收人/日期领取单位数领取人/日期

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

2。

JBKXM14监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：编号:

施工单位监理单位

检瓷时间检资地点

检查类型n巡视ri定期门专项

施工及检查情

况简述

存在问题

整改要求

施工项目部

检查人

签收人/日期

整改情况

整改负责人：日期

复行意见

复查人：日期

注：1、如存在问题已签发《监理通知单》，“监理措施”中应注明《监理通知单》的编号，“整改情况”

和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。

JBKXM15监理日志

监理日志

工程名称：

木册编号：

姓名：

专业：

工作地点：

监理项目部；

起止日期：年月日至年月日

22

监理日志

笫页共页

年月日气候：白天:气温：最高℃

星期：夜间:最低℃

工作内容、遇到问题及其处理

填写、使用说明：

1.本表由专业监理工程师填写，填写的主要内容：

（I）当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况；

（2）监理项目部主要工作、发现问题及处理情况：

（3）上级指示执行情况；

（4）施工项目部提问及答复；

（5）会议、监理人员人数及其他。

2.在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3.本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表

式要求的主要内容。

JBKXM16监理月报

编号:

监理月报

工程名称：

年月第期

总监理工程师：

监理项目部（章）：

报告日期：年月日

24

监理月报

1.本月工程实施情况（形象进度表、照片）

2.本月监理工作情况

2.1工程进度方面的工作情况

2.2工程质量控制方面的工作情况

2.3安全牛产管理方面的T•作情况

2.4工程计量与工程款支付方面的工作情况

2.5合同及其他事项的管理工作情况

3.工程存在问题及建议

4.下月监理工作重点

4.1在工程管理方面的监理工作重点

4.2在项目监理机构内部管理方面的工作重点

2、

JBKXM17工程监理工作总结

___________工程

监理工作总结

（监理公司名称）

（加盖监理公司公章）

年月

26

批准：（分管领导）

年月日

审核：（公司职能部门）

年月日

编写：（总监理工程师）

年月日

2/

目录

1.工程概况

2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

2.1监理组织机构

2.2监理人员和投入的监理设施

3.监理合同履行情况

3.1策划阶段监理工作情况

3.2质量控制情况

3.3安全文明控制情况

3.4进度控制情况

3.5造价控制情况

3.6合同管理情况

3.7信息管理与组织协调

3.8技术管理情况

4.监理工作成效

5.施工过程中发现问题的处理方式

6.说明和建议

28

JBKXM18监理人员岗前培训统计表

监理人员岗前培训统计表

监理项目部:年月日

培训评价或

序号姓名专业培训内容培训I时间备注

考试成绩

填表人:总监理工程师:

29

JBKXM19工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号:

工程名称

单位（子单位）分部（子分部）工程

工程名称名称

施工单位项目经理

序号强制性条文规定执行情况相关资料

执行标准名称及编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项目总工：总监理工程师：

年月日年月日

3。

JBKXM20-1建筑工程施工强制性条文执行汇总表

建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号•

工程名称施工单位

序号检查项目执行情况验收结论

单位_L程名称应执行已执行记录份数

1

单位（子单位）工程已按合同、设计文件共_分部，符合要求—分部，

2及规程、规范、标准要求施工完毕并经验应验收一项，已验收一项，合格

收合格项

参加工程施工质量验收的各方人员应具质检员证号

3

备规定的资格监理人员资质证号

质量控制资料完整：隐蔽1：程验收文件齐

4共一项—份，签证齐全

全、有效

5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全

6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整

试块（件）及原材料有见证取样

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料

7记录，取样数量符合要求，实验

检测

室资质证书齐全有效

有单位工程观感验收记录，签字

8观感质量验收应符合要求

齐全，合格

建设单位设计单位监理单位施工单位

技术负责人：项目经理：总监理工程师：项目经理：

核查

意见

年月日年月日年月日年月日

JBKXM20-2电气工程施工强制性条文执行汇总表

电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程施工

名称单位

序

检查项目执行情况验收结论

号

单位工程名称应执行已执行记录份数

1

单位工程已按合同、设计文件及规应验收已验收合格率

2程、规范、标准要求施工完毕并经

验收合格

3工程质量控制资料应完整共一项—份，签证齐全

参加工程验收的各方人员资格符质检员证号

4

合要求监理人员资质证号

5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全

调试项目齐全，

6调试工作符合规定

调试报告一份：

建设单位设计单位监理单位施工单位

技术负责人：项目经理：总监理工程师：项目经理：

核

杳

忠

见

年月日年月日年月日年月日

32

第二节监理安全管理部分

JBKAQ1安全监理实施细则

XXXX工程

安全监理实施细则

____________监理项目部

（加盖监理项目部公章）

年月

34

批准（总监理工程师）_一年——月——日

审核（总监理工程师代表或专业监理工程师）_____年_—月——日

编制（安全监理工程师）一年_—月—-S

目录

1编制依据

2安全管理监理工作目标

3安全管理监理组织机构及工作职责

4安全管理监理工作流程

5安全管理I：作控制要点

6安全管理方法及措施

6.1安全工作策划

6.2安全风险及应急管理

6.3重要设施及重大工序转接安全检查签证

6.4分包安全管理

6.5安全通病防治控制措施

6.6安全文明施工管理

6.7安全旁站及巡视监理I：作方法

6.8环境及水土保持管理

【编写说明】

1、编制依据：与本方案相关的国家、行业有关法律、法规、规程规范以及集团公司有关标准、制度和

办法；经审批的监理规划和业主项目部安全文明施工总体策划等。

2、安全管理监理工作目标:根据监理规划和安全文明施工总体策划,制定安全管理监理工作分解目标，

包括文明施工目标，且该目标的级别应高于上述两个文件。

3、安全管理组织机构及工作职责：图表形式表述安全监理组织机构和工作职责。

4、安全管理工作控制要点：按照“四通一平”、土建工程、电气安装、风力发电机组、集电线路工程

分别描述。

5、安全管理方法及措施：从安全工作策划（包括自身编审及施工报审文件审查）、安全风险及应急管

理、重要设施及重大工序转接、分包安全管理、安全通病防治控制措施、安全文明施工管理、安全旁站及

巡视监理工作方法和环境及水土保持管理等方面进行描述，其中安全旁站及巡视作为重要控制手段，列表

细化安全旁站及巡视范围、计划及内容。

36

JBKAQ2监理项目部专项现场应急处置方案

XXXXXXXX工程

监理项目部专项现场应急处置方案

___________监理项目部

（加盖监理项目部公章）

年—月

37

批准（总监理工程师）_____年_—月——日

审核（总监理工程师代表或专业监理工程师）_____年_—月—_日

编制（安全监理工程师）一年——月—一日

38

目录

1编制依据

2应急组织机构及其职责

3危急事件的预防

4现场应急处置方案的启动

5应急救援措施

6演练计划

39

JBKAQ3安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：编号:

现场工作内容

作业地点

作业项目

（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）

主要危险分析

（描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况）

组织

管理

施

工（描述施工作业区平面布置总体情况。各类施工机械、工器具、危险品库等的设

现

场置是否符合安全文明施工标准化管理规定要求）

安

全

文

明平面

施

工布置

评

价

（安全防护用品和安全设施的投入）使用情况，重点核对安全保证措施的执行情

况）

安全

措施

（现场卜现的各类违反安全文明施工管

H（针对现场情况，提出的监理指令）

理的现象以及各类事故隐患等）

监

理