某面业质量管理手册

某面业质量管理手册

制定：左云金

批准：王绪安

齐河县天星面业有限公司

二o一三年H-一月三十日公布二o一三年十二月一日实施

目录

TX2013001颁布令...................................・4

TX2013002任命书....................................*5

TX2013003治理结构图.................................7

TX2013004质量方针、服务理念、质量目标................8

TX2013005各部门及人员职能规范与岗位职责.............9

TX2013006进出库工作程序............................20

TX2013007生产设备、设施管理制度....................26

TX2013008原辅材料采购、验证制度.....................・29

TX2013009质量责任制考核办法........................32

TX2013010计量器具管理制度..........................33

TX2013011生产车间管理制度..........................34

TX2013012人员请假管理制度..........................36

TX2013013仓库管理规定..............................38

TX2013014质量综合管理规定.........................・40

TX2013015公司环境卫生管理规定......................43

TX2013016设备操作使用规定.........................-49

TX2013017原材料采购与质量操纵制度..................52

TX2013018文件管理制度..............................54

TX2013019设备管理与保护维修管理制度................57

TX2013020食品安全事故处置方案......................58

TX2013021产品质量检验管理制度......................61

TX2013022检测仪器、设备管理制度.....................<63

TX2013023计量器具使用、保护、保养制度...............64

TX2013024不合格品管理制度及不符合情况管理办法......65

TX2013025不合格品召回管理制度......................72

TX2013026化验室管理规定............................73

TX2013027人员培训管理制度..........................76

TX2013028食品安全风险检测信息收集制度..............83

TX2013029人员健康管理制度..........................85

TX2013030生产过程防护制度..........................86

TX2013032产品运输过程及贮存管理制度................90

TX2013001

颁布令

本公司根据实际情况，编制完成了《齐河县天星面业有限公

司质量管理文件》，现予以批准颁布实施。

本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司

实施质量管理的行动准则。自2013年12月1日起生效实施，望

全体员工遵照执行。

总经理：王绪安

3.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全

责任；

4.提出质量工作计划与质量改进的要求；

5.代表企业就质量管理体系与产品质量方面事宜与外部各方进

行联系。

齐河县天星面业有限公司

2013年11月30日

任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要

求，经公司研究决定：

1.任命同志为副总经理兼经营部经理（质量负责

人），负责产品的销售经营管理工作，组织开展产品

的市场营销工作及质量管理；

2.任命同志为生产技术部经理，负责产品的生产

管理工作，组织实施产品生产，对生产过程中产品质

量负责；

3.任命同志为公司综合部经理兼文件管理员，

负责办公室日常管理工作及文件管理工作；

4.任命同志为车间主任，负责车间生产过程的

操纵，对产品生产的有效性与安全性负责；

5.任命同志为品管部经理兼化验员，负责化验

室及产品质量检验工作，组织实施产品的检验与试

验，对出厂产品质量负责；

6.聘任同志为公司化验员，负责产品的质量检

验工作，按照生产要求开展原辅材料、半成品、最终

产品的检验与试验，独立行使产品检验权力.

齐河县天星面业有限公司

2013年11月30日

TX2013003

治理结构图

TX2013004

质量方针、服务理念、质量目标

质量方针：诚信立足质量为本

服务理念：一切为了消费者为了一切消费者

质量目标：

1、严把产品质量关，产品出厂合格率100%；

2、顾客投拆处理率100%；

3、诚信服务，顾客满意率95%以上。

质量目标分解如下:

序主责考核

号目标要求评价方法

部门周期

成品出厂合格生产成品检验合格批数/生产技术部、

1每月

率100%生产成品总批数品管部

顾客投拆处理

2顾客投拆次数/处理次数经营部每年

率100%

客户满意度顾客满意度调查综合满意顾客数/

3经营部每年

295%顾客满意度调查（反馈）顾客总数

TX2013005

各部门及人员职能规范与岗位规范

1.目的

规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构，明确各部门

职责与相互关系，保证各方面工作的正常进行。

2.适用范围

适用于本公同生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权

限。

3.职责

3.1总经理负责组织机构的设置、职能的分配与资源的配置，任命关

键岗位的人员；

3.2业务部组织实施。

4.管理要求

4.1组织机构的设置应明确；

4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任

命；

4.3各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。

5.程序/措施

5.1组织机构图(见TX2013003);

5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书(见TX2013002);

5.3岗位职责

5.3.1部门职责

5.3.1.1品管部

(1)参与本公司质量安全体系的建立与实施，协助质量负责人

监督，协调质量安全体系的运行与改进

(2)负责产品质量操纵程序的实施

(3)负责测量设备的管理

(4)负责对有毒有害物品的管理

(5)负责对不合格品的处置情况进行监督

5.3.1.2综合部

(1)负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质

量有关人员的年度考核与资格确认工作与各类文件的管理

(2)负责本公司内环境卫生的操纵、检查、管理与对生产、质量管

理人员的卫生体检工作

(3)制定本公司的业务与技能培训计划并实施

(4)负责对采购物资的质量安全进行操纵,对进货物资的不合格品

进行处理

(5)负责对市场上不合格品的召回处置;市场信息收集,及时掌握

客户的需求;与顾客满意度的测量，收集并及时处理顾客意见

(6)负责原料仓库、成品仓库、包装物仓库的管理

5.3.1.3生产技术部(生产车间)

(1)负责日常人员，生产环境,操作卫生的操纵与生产设备的安全

卫生使用管理

(2)负责编制生产工艺规程、要紧设备操作规程，并组织操作及严

格按作业指导书进行操作

(3)负责对生产设备的更新改造与生产设备的日常保护保养

(4)负责产品生产过程质量操纵程序的实施

(5)负责不合格产品的处置

5.3.1.4化验室

(1)对进公司原辅料、包装材料及出公司产品的质量负责

(2)负责对进公司物料(包含原料、辅料、包装材料)的验收、检

验与产品的出公司检验

(3)检验操作严格按有关标准或者作业指导书进行

(4)检测仪器应进行周期检定/校准，并保留有关证书、报告

(5)检验过程按要求进行记录,必要时出具报告,记录与报告应妥

善储存

5.3.L5仓库

(1)负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点

(2)负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标

识

5.3.1.6经营部

1、负责制定原辅材料与包装物的采购管理制度。

2、负责制定采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合同等。

3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、

价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并储存好供应商的有关

资料。

4、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度与

质量要求，并严格按合同执行。

5、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正

常运行。

6、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准与有关

规定及要求。

7、负责公司产品市场调研与销售计划的制定及执行。

8、负责组织合同的评审及签订。

9、负责已交付的不安全产品的召回。

10、负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档

案以实现产品的可追溯性。

11、负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通。

12、负责产品交付、缴付中的防护与食品质量危害操纵与售后服

务

13、收集顾客信息，处理顾客信息反馈或者投诉、顾客满意度的

测量、统计与分析工作。

5.3.2人员职责及任职要求

5.3.2.1总经理

(1)组织贯彻国家的法律法规与上级政策，积极领导本公司的质量

安全管理工作。

(2)制定质量方针与目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都懂

得质量方针使其贯彻执行,是本公司内部沟通的主责人

(3)任命质量负责人与本公司各级干部

(4)确定组织机构，职责与权限

(5)领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责

(6)为质量安全体系的有效运行提供合适的资源。推动其不断改进

(7)任职要求：

a、具有强烈的责任感事业心；有较强的分析能力、应变能力、商

务谈判能力。

b、熟悉掌握有关法律、法规及有关业务知识。

c、熟悉生产工艺流程，熟悉同行业产品的竞争优势；具备现代营

销理论知识，有较丰富的销售工作经验。

d、具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极

性。

5.3.2.2质量负责人

(1)负责质量管理体系的建立与实施，并对实施情况检查考核，使

其正常运行。

(2)负责质量检验人员的业务技术培训与考核、建档工作。

(3)负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。

(4)负责检验设备的维修、保管、保养、使用及检定与校准。

(5)组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受

任何部门与个人的干预与影响；

(6)协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质

量状况与证明等。

(7)参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验与检验工作，

组织做好新产品鉴定，提出检验与试验报告；

(8)对错检，漏检或者误检而造成的缺失与影响负责；

(9)负责不合格评审的组织工作。

(10)任职要求：

a、熟悉有关法律、法规及政策。

b、掌握生产工艺流程及操作要求。

c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。

d、应有有关专业大专以上学历，或者5年以上食品企业质量管理

经验。

5.3.N3厂长(生产负责人)

(1)组织建立符合《食品安全法》、《方便食品生产许可证审查细则》

的质量安全体系，确保产品的安全、卫生与质量

(2)组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施

(3)负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况

(4)负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作

(5)负责纠正与预防措施的实施

(6)全面负责公同的生产组织、指挥、调度与协调工作；

(7)根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合

理库存，满足销售。

(8)检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合

理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

(9)负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包含安全教育，文明

生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育与传授生产技术知识，不

断提高操作人员的技术水平。

(10)组织生产过程质量管理工作的考核。对作业指导书的执行、

产品的防护、生产设备设施的保护、危害分析与关键操纵点的把握

等生产过程质量管理工作负有要紧责任。

(11)任职要求：

a、熟悉有关法律、法规及政策。

b、熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力。

c、身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力。

d、具有有关专业大专以上学历，或者3年以上食品生产管理经

验。

5.3.2.4品管部负责人

(1)参与本公司质量安全体系的建立与实施，协助质量负责人

监督，协调质量安全体系的运行与改进

(2)负责产品质量操纵程序的实施

(3)负责测量设备的管理

(4)负责对有毒有害物品的管理

(5)负责对不合格品的处置情况进行监督

(6)任职要求：

a、熟悉有关法律、法规及政策。

b、掌握生产工艺流程及食品检验知识。

c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。

d、应有有关专业大专以上学历，或者3年以上食品企业质量管理

经验。

5.3.2.5经营负责人

(1)负责组织对供方的选择与评定工作，建立合格供方档案与名录,

采购文件的编制、上报，及时与供方的联系与协调。

(2)负责企业所需原料、包装物料，物资、设备的采购工作，确保

采购物品的质量。

(3)对采购的包装物等质量负责；对因销售不利，造成的质量信誉

的下降负责。

(4)按时完成上级下达的采购任务或者部分销售任务，不断开发新

客户。

(5)物料供应及时，保证对生产的供应，对因物资供应不及时影响

生产负责。

(6)进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况与顾客要求，为

改进产品质量与开发新产品提供信息。

(7)处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意

见，处理顾客投诉。

(8)在总经理的领导下，负责厂的物流系统、品行销及市场开发等

工作。

(9)编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。

(10)搞好市场调研与预测，为产品研发提供信息。

(11)建立健全公司销售网络。

(12)负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守

信誉乙

(13)处理好用户投诉事宜。

(14)负责销售货款结算与清理。

(15)负责产品宣传及售后服务工作。

(16)任职要求：

a、具有采购、销售、物流有关专业知识。

b、具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力与市场开拓

能力。

c、熟悉本公司产品的有关基本知识。

d、熟悉食品有关法律、法规及政策。

e、具有物流及营销有关专业大专以上学历，或者3年以上供销

管理经验。

5.3.2.6操作人员

(1)按照生产指令单，作业指导书，设备操作规程进行生产作业

(2)作业过程要自觉保护产品品质，做到每批产品均通过自检，发

现质量问题要主动向检驹员汇报

(3)自觉保护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、

班后卫生保证使用设备、容器具、工作台、地板、门窗等的洁净；

搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋

(4)对产品及其他物品按有关要求进行标识存放，转移时对标识要

保护

(5)保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告

与返工处理

(6)任职要求:

a、身体健康，上岗前务必通过严格的培训体检，合格后方可上

因LJ-I。

b、具有高度责任心，认真履行岗位职责。

C、有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能。

d、高中以上学历，能习惯企业规模、工艺、设备水平。具有一

定的技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程、按照技术文件进行

生产，操作生产设备。

e、特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。

5.3.2.7化验员

(1)负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程与产品的出公

司检验规程

⑵严格按照检验规程的要求进行检验,认真做好检验原始记录，出

具检验报告

(3)做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期

内使用

(4)对检验用仪器设备进行保护保养并记录

(5)保管好各类试剂、茯品，有害有毒药品由专人管理，使用时应

获主管部门批准

(6)检验员工作时，应穿戴工作服、工作帽实验结束,应及时清理工

作台,做好仪器与其他量器的卫生

(7)下班时，应切断电源、水源、关好门窗

(8)任职要求:

a、高中以上学历，通过专业技术培训，检验人员应达到国家职

业(技能)标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，能独立

胜任检验工作。

b、掌握生产工艺流程及操作要求。

c、身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责。能对关键

操纵工序进行有效监督。

5.3.2.8技术人员

(1)负责生产计划管理与生产工艺、设备的管理，负责生产过程操

纵的总体管理与生产现场管理，负责特殊过程的确认；

(2)负责工艺文件的落实与监督管理，负责生产记录的编制与管理;

(3)负责基础设施与工作环境的管理，负责产品标识与可追溯性的

总体管理；

(4)负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中

产品的防护，避免造成产品污染与损坏。

(5)任职要求

a、熟悉有关法律、法规及政策。

b、同意过机械设备方面的培训，具有有关专业技术知识。

C、对生产工艺规程熟练掌握。

d、身体健康，一年以上有关工作经历。

TX2013006

进出库工作程序

一、目的：

规范进出库作业程序，提高管理水平，保护公司财产的安全。

二、适用范围：

进出库工作。

三、内容：

1、材料库进出

L1原、辅料进库：

⑴收货准备：仓库根据工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货

通知单》或者《采购订单》作好收货准备，安排仓储与搬运工人。

⑵质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据《计划进货通知单》

或者《采购订单》的要求对原、辅料的外观与外包装进行检验，必要

时，收取供应商的《送货单》与《出货检验报告》，通知工厂品管人

员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放,

以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标

牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收

挂蓝色标牌。

⑶数量核对：

A.原、辅料务必凭采购部门的《计划进货通知单》或者《采购订单》

中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或

者《采购订单》、供应商《送货单》与实物相核对。同意收货数量正

负差异不超出5%o对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部

门或者有关部门。

B.假如供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以

采购部门

为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售

折让处理。

C.仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计

算总数量。另外，因质量与其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣

罚原因、比例与原先实数，并登记辅助帐以作备查。

（4）开单：经检验合格与数量无误的原、辅料开具专用进仓单或者普

通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联

连同相应的送货单与计划进货通知单交到财务部审核。

⑸其他：

A.仓管员收货时因质量或者客户离开前没能出具检验报告或者因单

价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制《临时寄存单》，另行

堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由

仓库上报厂办，等候处理。

B.仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果

用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号与数量等情

况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，务必凭采购部门开具

的《材料调拨通知单》办理进仓手续。

L2原、辅料出库:

⑴生产领用：

A.车间领料填写领料单，仓库根据车间主任审批的领料单发料，《领

料单》为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下

仓库联与财务联，车间联退回车间。

B.凡标识不清或者无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门

务必拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。

C.成批购进成批领用，数量通常按进仓时记录数量为准，若车间要

求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单

的实发数。

D.领用的材料务必是合格的材料，仓管员发料时务必严格按标志牌

上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量。

⑵非生产领用：凭领料部门主任签名的《领料单》发料。

⑶仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，务

必凭采购部门开具的《材料调拨通知单》办理出仓手续。

L3原、辅料退库：

⑴原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用，由

车间填写《不合格材料退回通知单》，经车间主任签名与仓管员验收

后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放，登记

《待处理物料明细帐》，仓管员填写《原、辅料质量问题报告单》，上

报品管部门与采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理

原、辅料，由仓库上报厂办处理。

仓库根据品管部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检

验结果是能够使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，

否则，造成缺失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即

上报品管部门处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写《物资报

废申请表》送财务审核，报经理审批。

⑵在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员

填写《原、辅材料质量问题报告单》，送品管部门与采购部门在三天

内处理完毕，同时登记《待处理物料明细帐》。

⑶每天下班前或者月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用

红字《领料单》填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无

误后，办理退仓手续。车间停产与月末盘点，仓管员有责任督促车间

退回非暂存剩余物资。

L4原、辅料退货：

原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助

采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督

促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能处理

的退货，由仓库主任上报经理。对已开《进仓单》的通常退货应根据

业务发生情况开具红字《进仓单》，按进货时的价格计算（特殊情况

由采购部门通知），同时经收货单位经手人签字后方有效。

2、成品库进出

2.1成品进库：

⑴产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安

排好堆码位置离墙存放，

分清班次，批号，对包装或者堆垛不合要求的有权拒收。

⑵每一板成品入库时，由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库

数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。

⑶每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数

量，仓管员填写《产品入库单》双方签名，产品入库单为一式三联，

车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。

2・2成品出库：

⑴仓库凭《产品提货单》或者《出库单》按“先进先出”原则发货,

同时准确地在《产品提货单》或者《出库单》上填写实际产品批号及

数量，并签上当班经办仓管员姓名。

⑵销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或者

出库单发货，并登记周转桶备查帐。

⑶非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或者经理）以上

主任签名的批示，财务开具《产品提货单》或者《出库单》，仓库发

货，并登记周转桶备查帐。

（4）送外检验取样：凭品管部主任与经理签名的《产品提货单》或者

《出库单》发货。并登记周转桶备查帐。

⑸产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货

单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管

员不得发货。过期的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续

仓管员方能发货。

（6）仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包

装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主任部门处理。

2.3成品销售退货：

发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写《产

品退回验收单》（一式三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。

同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在《产品退回验收单》

上填写检验结果及处理意见。作换处理时，仓管员根据检验报告填写

《产品不合格处理通知单》（一式二联。第一联仓库，第二联财务），

送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换字样，仓库据

此办理换货手续并收回《产品退回验收单》客户联。交班前，仓管员

统计当班换数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产

量。

TX2013007

生产设备、设施管理制度

1、目的

为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足挂面

生产过程能力要求。

2、适用范围

本程序规定了设备的选型、验收、报废与设备、设施在使用过程中的

日常保养、卫生清理与检查维修等一系列要求。本程序适用于企业生

产设备、设施的操纵。

3、职责

由生产技术部负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要

求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常保护与卫生清理。

4、工作程序

4.1、设备的选型、安装、调试及验收

4.1.1大型或者重要设备的选购由生产技术部根据产品生产策划的

安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采

购方案，经生产技术部经理批准后执行。

4.1.2,新购设备进公司由生产技术部组织进行开箱检查，组织有

关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。

4.1.3设备安装调试完毕，由总经理、生产技术部、品控部、车间设

备负责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要

求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂

技术资料交档案室储存。

4.2、设备使用的日常保护

421、各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，

多人操作设备务必指定一人负责，严格执行交接班制度。

422、各车间务必贯彻执行设备操作规程与设备保护保养制度。

4.2.3、各车间应加强设备日常保养与维修工作，定期对设备进行清洁、

润滑、调整。

4.3、设备、设施的检查

4.3.1、各车间设备、设施负责人每天很多于一次对本车间设备状况巡

回检查，并做好记录。

4.3.2对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，

做好记录。

4.3.3、设备、设施发生事故，车站是应填写“设备、设施事故报告单”

报生产技术部，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措

施。

4.4、设备、设施的维修

4.4.1、设备设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测

为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检

修成本。

442、车间根据设备出厂要求与运行状态，对设备进行润滑、保护、

保养，并做好记录。

4.4.3、大修计划由各车间编制初步计划，报生产技术部，生产技术部

据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制本公司大修计划，

由总经理批准后实施。大修完毕，由生产技术部组织车间有关人员构

成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写

大修交接单。

4.5、设备的报废

451、设备具有下列情形之一者予以报废：

a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最使用要求,

不能修复者。

b、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。

c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。

d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复的。

4.6、设备、设施的卫生管理

461、厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅

通，废水不得外溢。

4.6.2、原料清理过程需有预处理设施，生产过程需具备灭菌设备。

4.6.3、挂面成品务必有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运

输。

4.6.4车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，

发生霉变；

465、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。

TX2013008

原辅材料采购、验证制度

1、目的

通过对采购的原辅材料、包装物的操纵，达到满足整个生产过程的需

要，确保最终产品质量。

2、范围

适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购。

3、职责

3.1供销科是物资采购的归口管理部门。

3.2生产科负责提供生产计划安排。

3.3质检科负责制定采购物资的技术要求，并负责质量检验。

4、工作程序

4.1合格供方的选择及操纵；

4.1.1、合格供方的选择；

a、已取得IS09001质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名

单》。

b、与本公司业务往超过1年的产品稳固合格的供方由供应部直接列

入《合格供方名单》

c、新开发的供方务必提供出供样品，样品由质检科与车间分别出具

《检验报告》或者《试用报告》，供销科将报告及供方基本资料列入

《供

方评价表》报分管领导审批后列入《合格供方名单》。

4.1.2、合格供应的操纵；

a、供销科应建立供方档案。

b、对供方的每批进货物资由质检科进行检验。

c、供销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对

供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。

4.2、采购计划：

供销科根据生产部提供的生产计划编制《采购计划》或者《采购单》,

报主管领导批准后实施。

4.3、采购实施

4.3.1、供销科采购员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标

准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。

4.3.2、要紧原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、

数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

4.3.3、采购合同经总经理批准后实施。

4.3.4、一切物资或者在商场采购的只需在《采购单》中明确品名、

规格、数量、供货期即可。

4.4、采购产品的验证。

4.4.1、每批采购产品进公司，须经质检科检验。

4.4.2、质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货

物进公司后仍需进行检验。

4.5、采购产品的入库

4.5.1、采购产品经检验或者验证合格后方可入库。

4.5.2、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到账、卡、物相

符。

4.5.3,采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。

5、有关文件与质量记录

采购产品的技术要求

合格产品的技术要求

检验报告

采购计划

采购物品清单

TX2013009

质量责任制考核办法

为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度

要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。

1、质量品控部负责公司的质量管理工作，对出公司的产品质量负

全面责任，有权对各科室及各岗位人员执行质量管理各项规定的情况

进行监督考核。

2、本办法使用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年终

进行总评比。

3、本办法考核的根据是各科室应各尽责任，凡在考核中发现未按

管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣

0.5—5分。

4、对玩物职守，造成质量缺失的，要追究其责任，每发现一次扣

10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。

5、对质量管理做出突出奉献，或者者避免质量事故发生的当事人,

给予0.5-3分的加分，特殊奉献者，经公司批准，增加5-20分。

6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发科室年

终奖金。高于110分者发给年终奖金，高于120分者，由公司研究决

定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。

TX2013010

计量器具管理制度

为了确保在用计量器具的准确度，执行国家规定的强制检定制度,

特对我公司使用的在用计量器具制定下列周期检定计划。

1、各类在用计量器具在周期检定时间到期前一个月由使用部门

报本公司并注明规格、型号、数量。（按强检工作计量器具备案登记）

2、品控部具体负责化验室使用的天平，车间使用的台秤等计量

器具的统计管理工作。并卸出书面申请报告，报公司办公室。

3、公司办公室汇总后，上报县质量技术监督局，并负责与其联

系具体检定事宜。

4、质量技术监督部门一旦确定具体鉴定时间后，公司办公室应

及时通知有关使用部门，便于安排以免影响生产及检验。

5、在用计量器具周检后由质检科统一储存鉴定资料，不得遗失。

TX2013011

生产车间管理制度

为了保障生产的正常进行，保证产品质量，生产出合格的产品特

制定本制度具体如下：

1、每位职工要遵守公司规定的上下班时间，不准迟到早退，无故

迟到早退者按公司《考勤管理规定》进行处罚，影响正常生产者

后果自负。

2、上班人员提早10分钟到岗，5分钟做好交接工作，决不准许

因交接而影响生产。

3、每位职工进入车间要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根据

工作需要戴口罩与手套），工服要干净整洁，工作帽要端正头发不

准外漏,如发现工作帽不正头发外漏衣服不整洁者每次罚款50元。

4、不准穿工服私自走出车间，如发现每次罚款50元，更不准穿工服

去厕所，如发现每次罚款100元。

5、每次进车间按照洗手程序洗手消毒，手干后方可进入车间，如

发现不洗手或者没按照洗手程序洗手者每次罚款50元。

6、每位职工进入车间时不准使用化妆品如发现每次罚款50元。

7、每位职工不准戴首饰进入车间。

8、每位职工不准留长指甲。

9、要保持车间各部位的卫生干净，产品不落地，称量器具要保持

干净定期消毒。

10、爱护车间内公共财产，无意或者有意破坏者，根据情节轻重处

于2——10倍的罚款，构成犯罪的交司法部门处理。

11、车间内不准大声喧哗，经劝说不止者每次罚款10元。

12、严格遵守《请假管理制度》无故不上班影响生产者后果自负。

13、水杯餐具不准带入车间，如发现其物没收。

14、合理安排吃饭时间，不得耽搁生产正常进行。

15、严格按照操作规程生产确保人身安全。

16、上班期间不准无故离岗，串岗，如发现处于50元罚款。

17、车间内不准吸烟，如发现每次处于50元罚款。

18、车间内不准饮食。

19、个人衣物不得带入食品处理或者设备用具洗涤区域。

20、杜绝无故外来人员进入包装车间。

21、各类设备做好保护保养清扫消毒工作，按时保护与消毒。

22、包装物在包装前做好灭菌消毒工作，达不到要求的不准进入生

产车间。

23、严格遵守原材料出入库，成品入库管理程序。

26、新职工被录用后上班不够一个月而辞职者公司不予发放工资。

TX2013012

人员请假管理制度

一、请假程序

1、要先请假后休假，先休假后请假者按旷工处理。

2、要以书面形式认真填写请假条，字体要工整，事由、起止日期要

清晰。

3、请假条需领导签字同意后方可休假。

二、准假条件

1、病假要出具卫生室或者医院证明，或者没有证明但多人认可的方

可准假。

2、直系亲属的婚丧嫁娶方可准假。

3、务必亲自办理的事件别人无法代办说明理由者方可休假。

4、由于不可抗力而需要请假的方可准假。

三、不准假条件

1、病假没有卫生室与医院证明的，或者弄虚作假者不准假。

2、非直系亲戚的婚丧嫁娶不准假。

3、由于本人请假影响生产者不准。

4、不服从领导批准期限者不准。

四、批准假期权限

1、班长有批准4个小时的权限。

2、车间主任在班长批准签字后有一天权限。

3、超过一天的务必在班长车间主任批准签字后经经理签字批准。

4、超过一星期的经公司领导会议商讨后经批准方可休假。

五、旷工事宜

1、不写请假条口头请假的按旷工处理。

2、旷工一天扣发两天的工资。

3、因旷工影响生产正常进行的，根据造成缺失程度大小给以相应的

经济处罚。

TX2013013

仓库管理制度

一、目的

制定仓库管理制度，以保证企业仓库管理规范有序。

二、适用范围

本制度适用于公司仓库管理。

三、内容

1、仓库设置

1.1应依原料、材料、半成品及成品等性质的不一致，区分贮存场所,

必要时应设有冷（冻）藏库。

1.2原材料仓库及成品仓库应隔离或者分别设置，同一仓库贮存性质

不一致物品时，亦应适当区隔。

1.3仓库的构造应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的品质劣化

减减至最小程度，并有防止污染的构造，且应以牢固的材料构筑，其

大小应足供作业的顺畅进行且易于维持整洁，并应有防止有害动物侵

入的装置。

1.4仓库应设置数量足够的栈板，并使贮藏物品距离墙壁20公分以

上、距离地面在5公分以上，以利空气流通及物品的搬运。

1.5贮存微生物易生长食品的冷（冻）藏库，应装设可正确指示库内

温度的指示温度计、温度测定器或者温度自动记录仪，并应装设自动

操纵器

或者可警示温度特殊变动的自动警报器。

L6仓库应有温度纪录，必要时应记录湿度。

1.7仓库务必做好防蚊、防虫、防尘、防鼠与防火措施措施

2、储运作业与卫生管制

2.1储运方式及环境应避免日光直射、雨淋、猛烈的温度或者湿度

变动与撞击等，以防止食品包装的变形、破旧与食品的成分含量、品

质及纯度受到不良的影响，而能将食品品质劣化程度保持在最低限的

情况。

2.2仓库应经常予以整理、整顿，贮存物品不得直接放置地面。如

需低温储运者，应有低温储运设备。

2.3仓储中的物品应定期查看，如有异状应及早处理，并应有温度

（必要时湿度）纪录。包装破坏或者经长时间贮存品质有较大劣化的

产品，应重新检查，确保食品未受污染及品质未劣化至不可同意的水

准。

2.4仓库出货顺序，宜遵行先进先出原则。

2.5有造成污染原料、半成品或者成品的物品，禁止与原料、半成

品或者成品一起储运。

2.6进货用的容器、车辆应检查，以免造成原料或者厂区的污染。

2.7每批成品应经严格的检验，确实符合产品的品质卫生标准后方

可出货。

3、仓储及运输纪录

物品的仓储应有存量纪录，成品出厂应作成出货纪录，内容应包含批

号、出货时间、地点、对象、数量等，以便发现问题时，可迅速回

收。

TX2013014

质量综合管理制度

一、目的

规范质量管理工作程序,以保证产品质量达标并不断改善。

二、适用范围

本规定适用于公司进料、过程及成品质量管理。

三、内容

1、进料质量管理

1.1建立其原材料供货商的评鉴及追踪管理制度，并详订原料及包

装材料的品质规格、检验项目、验收标准、抽样计划（样品容器应予

适当标识）及检验方法等，并确实实行。

1.2所有原料需经品管检查合格后，方可进厂使用。供货商需提供

的质量合格证明或者保证。

1.3原料可能含有农药、重金属时，应确认其含量符合有关法令的

规定后方可使用

1.4内包装材料应定期由供货商提供安全卫生的检验报告，改变供

货商或者规格时，应重新由供货商提供检验报告。

1.5食品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，注意领料正确及

有效期限等，并以专册登录使用的种类、卫生单位合格字号、进货量

及使用量等。其使用应符合食品添加物使用规定。

2、过程质量管理

2.1应找出加工中的重要安全、卫生管制点，并订定检验项目、检验

标准、抽样及检验方法等，确实执行并作成纪录。

2.2加工中至少应管制及记录下列事项：

2.2.1面团加水量或者面团材料配方。

2.2.2面团用水的水质。

2.2.3面条宽度、长度。

2.2.4o

2.2.5o

2.2.6o

2.3加工中的质量管理结果，发现特殊现象时，应迅速追查原因加以

矫正。

3、成品质量管理：

3.1成品的质量管理，应详订成品的品质规格、检验项目、检验标

准、抽样及检验方法。

3.2应订定成品留样储存计划，每批成品应留样储存。易腐败即食

性成品，应储存至有效期限后一至二天。必要时，应做成品的储存性

试验，以检测其储存性。

3.3每批成品须经成品品质检验，不合格者，应加以适当处理。

3.4成品不得含有毒或者有害人体健康的物质或者外来杂物，并应

符合现行法定食品卫生标准。

3.5成品应记录其重量、含水量、总生菌数、大肠杆菌、外观状态、

pH、等。

3.6检查包装情形。

4、质量记录与分析

原材料、半成品、成品等的检验状况、质量问题点，应予以适当

标示及处理，并记录存档，定期对质量记录进行分析，采取质量改善

措施。

TX2013015

公司环境卫生管理制度

一、目的：

加强对员工健康、车间环境卫生与设备卫生的操纵，防止各因素

对产品安全造成的危害。

二、适用范围

本规定适用于公司员工卫生、现场环境卫生、设备卫生管理。

三、内容

1、个人卫生：

健康规范

(1)根据食品卫生法的要求，公司生产厂务必碓保因此工作人员

每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发

或者续发的从业许可证后，方可参加或者继续JL作，新进

厂的员工也务必取得健康证才能上岗。

(2)凡感染或者接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工

作，如：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(有腹

泻、呕吐症状的病症)结核病、化脓性渗出性皮肤病等。

(3)生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理

人员(车间主任等)报告，特别是流血事故。任何伤口车

间管理人员都应确保使用了正确的包扎方式，有严重割伤、

烫伤、擦伤或者伤口感染的人员应避免从事接触产品、原

料、包材及水的工作。

着装规范

(1)所有进入公司工厂(车间)的人员都应穿着整洁的工作服装、

工作帽，工段有特别要求的需穿着包含制服、发网或者工

作帽及工作靴或者工作鞋。

(2)有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式，由上

衣与工作裤构成的制服，既能达到覆盖全身的目的，有利

于工作方便。

(3)上衣除了必耍的拉练、搭扣外，不应有其他装饰物，如领带、

纽扣、饰针等。同时，长袖制服的袖口应使用收紧设计；

随时检查并更换破旧、搭扣松动或者丢失、口袋有破口等

的制服。有条件应尽量把拉链设计在背后。

(4)洁净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每

天更换，或者在工作期间即时更换已被污染的制服。

(5)有洁净要求的岗位，负责使用的车间或者部门务必设专人负

责清洁及存取。使干净的制服应储存在清洁卫生的地方，

并与使用过的制服分开存放。

(6)有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需

要重新消毒后可再在工作区内使用。

(7)有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂

或者去油剂以保证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消

毒剂处理或者紫外灯照射以达到消毒的目的。

(8)生产区与原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽务必能达

到将头发全部覆盖的目的。

（9）当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时

应使用干净的白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可因

为保护的原因在接触化学物质及高温物质时使用。

（10）每一个进入有洁净区域的人（包含参观人员）应穿着白色的

长工作服、工作靴或者工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的

消毒池内进行消毒后再进入这些区域。

（11）工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。

C）妆饰规范

（1）长发应当束起，不可在本公司工厂（车间）内佩带假发。

（2）生产车间的管理人员、员工务必确保指甲平滑、干净，不留长

指甲、不涂指甲油。

（3）在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手

表、不准佩带徽章及各类首饰，如项链、耳环、头饰、戒

指等，同时不准在工作帽上佩带装饰物。

D）行为规范

（1）每次进入车间前都要在更衣室更换衣服、鞋，进入工作场所前,

应依规定步骤，正确的用清洁剂洗净手。洗手的同时，小臂与指甲也

应同样完全清洗、消毒。洗手要通过清水、洗洁剂、清水、消毒水、

清水、擦干或者烘干六个步骤。洗手时应使用消毒剂或者消毒皂，以

达到清洗消毒的目的。手部应保持清洁，凡与食品直接接触的工作人

员不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴饰物等。每次完成不卫生的动作或

者工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处理废料、清洗设备等，应完全

消毒洗手。

（2）作业人员务必穿戴整洁洁净的工作衣帽及发网，以防头发、

头屑及外来杂物落入食品、食品接触面或者内包装材料中，必要时需

戴

口罩。

（3）员工如患有出疹、脓疮、外伤（染毒创伤）、结核病等可能造

成食品污染的疾病者，不得从事与食品接触的工作。新进人员应先

经卫生医疗机构健康检查合格后，始得雇用，雇用后每年至少应同

意一次身体检查，其检查项目应符合有关规定。

（4）工作前（包含调换工作时）、如厕后（厕所应张贴「如厕后应

洗手」之警语标示），或者手部受污染时，应清洗手部，必要时并予

以消毒。

（5）咳嗽与打喷嚏时应掩住口鼻，然后完全洗手消毒。在洁净要求

区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为

（6）不许在车间（工厂）里随地吐痰。工作中不得有抽烟、嚼口

香糖、饮食及其它可能污染食品的行为。不得使汗水、唾液或者涂抹

于肌肤上的化妆品或者药物等污染食品、食品接触面或者内包装材

料。

（7）个人衣物应贮存于更衣室，不得带入食品处理或者设备、用

具洗涤区。

（8）所有的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准

带入洁净生产区域。

（9）在车间（工厂）内禁止相互打闹。

（10）非车间（工厂）内的工作人员，如参观人员等，应在更衣室

换上干净的衣服、鞋与帽子,在有本公司职员陪同方可进入生产车间。

（11）对清洁区域以上工作区的制服、设备及工作人员的双手应定

期进行微生物检查，以保证清洁效果。

2、车间环境卫生、清洁规范

随时保持车间内环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要

求。

2.1车间内的地面应保持平整，无暴露的尘土。破旧处要即时维

修。

2.2随时保持下水系统的畅通，下水道口一楼的要有水封设施，

所下列水口要有过滤网并便于清洁。

2.3随时维修生产区内的墙壁与天花板，以保持其平整干净。照

明灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上。

2.4车间的入口处应设有无法跨越的消毒池。池内消毒剂随时保

持在没及脚跟的深度。消毒剂要及时添加与更换，确保有效消毒力。

2.5车间的缓冲预进间设置务必确保先更衣、再洗手的操作秩序

操纵合理。

2.6及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照

明。

2.7生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所

需的最小宽度为宜。平常，这些区域的门窗须有自动装置保证常闭，

并保证得到及时的维修c

2.8洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯（应低于房顶1—1、5

米安装，每立方米需要40W照度），并在开机一小时保持开启状态。

紫外灯须躲开开口的容器及可能由于灯管破裂而引起异物进入产品

中。

2.9所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或者已被污染的

潮湿的表面上。这些货品应避免放在管道或者设备部件下方等有可能

滴落冷凝水的地方。

2.10生产区的清洁用水应通过处理，确保无泥沙、异物，并符

合生活饮用水标准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中与处理。

2.11不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产

生异味、碎屑污染。

2.12生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、

管道等应保持清洁，无挂尘、无积水、无霉斑，无异味，任何碎屑与

溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这

些区域2、5米以上的指定堆放地。

2.13因此的清洁工具，如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放。

2.14原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑，无异味、无挂

尘。

2.15可重复使用或者继续使用的物料应另外存放，并作出明确

标志。

2.16原料、辅料与成品应有各自独立的库房，不能混放在一起。

外包装有破旧的原料应单独放置，标明原因并在检验通过后才可使

用。

2.17所有的原料、辅料及成品都应遵守“先进先出”的原则。

2.18定期检查存放的成品，及时除夫有问题的产品°

3、车间设备卫生规范

清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提

3.1车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧

标签、无铁屑焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，

用以标明设备的名称、编号、性能，责任人等。

3.2车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖。

3.3有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应通过滤

处理，无油、无尘、无味、无水。

3.4生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时

候，应及时按规定程序进行清洗，并在清洗后认真检查设备，再次确

保清洗效果良好。

3.5设备备件应存放在指定的备件架上，各类工具使用后应及时

放回指定的地方。

TX2013016

设备操作使用规定

一、目的

规范设备操作使用规定，以保证保证员工正确操作使用设备，做到“三

好”、“四会”，保证设备状态良好可靠。

二、适用范围

本规定适用设备操作使用。

三、内容

1.“三好”

1.1管理好

1.1.1操作者应对设备有保管责任，不经领导同意不准别乱动。

1.1.2操作者应保持设备及附件、仪器仪表（清洗、物料更换）的安

全防护装置的完整无损。

3设备开动后，不得擅自离开岗位。有事，人离开时务必停止设备，

关闭电源。

LL4做好交接班工作，认真填写交接班记录及生产执行记录。

1.2使用好

1.2.1严格遵守操作规程，禁止超负荷带病运转使用设备，不得精机

粗用，特殊情况需经设备管理员或者分管经理批准。

1.2.2操作者不准粗暴地操纵设备仪器仪表与电器开关，设备上不准

直接放工件，工具。

1.3维修好

1.3.1弄懂设备结构、性能及工作原理。

L3.2按期进行一级日常保养，参加二级定期保养，三级大修，维修、

保养后试机验收工作。

2.“四会”

2.1会使用

2.1.1熟悉生产工艺，正确使用各设备。

2.1.2合理调整各机械性能、测试电路。

2.2会保养

2.2.1按规定及时清洗、冲洗设备、经常保持内外清洁、附件及外表

清洁。

2.2.2各滑动面无油垢、无碰伤、无锈蚀、清洁完好。

2.2.3按润滑图表规定加油、换油、保证润滑装置齐全好用，油路畅

通、无漏油、漏水、漏气、漏电，安全生产。

2.3会排查

2.3.1接班时或者设备启动前，务必检查设备零部件有无磨损、缺损、

各运转性能是否灵活好用，仪器仪表是否正常可靠、确认一切正常后

再启动。

2.3.2工作中注意观察各部位是否运转正常，有无杂音与振动，及

时发现隐患。

2.4会排除故障

2.4.1能鉴别设备的正常与特殊，推断特殊现象的部位，找出原因。

2.4.2设备出现故障及时采取措施，自己不能解决时:通知有关人员。

2.4.3发生事故，保护现场，及时报告、认真分析。

TX2013017

原材料采购与质量操纵制度

本制度规定了本公司供销合同的制定、原材料的采购、质量操纵

等管理制度。

一、供销合同内容

1、本公司与原材料供应方务必制定供销合同。

2、供货方要提供由技术监督部门出具的合格检验报告，否则不予

采购。

3、对进的原材料本公司有权对产品质量进行抽检，如不合格有权

拒由退货。

4、售货方对原材料的务必及时，不得影响生产进度。

5、假如因原材料质量问题影响到本公司产品质量，根据情节售贷

方应付10-50%经济缺失费。

二、原材料的采购与质量验收制度

1、采购原材料务必严格执行采购合同。

2、进公司原料应立即取样送化验室化验，合格方可使用。

3、本公司不具备检验条件的产品要按照委托检验合同送检，检验

合格方可使用。

4、不合格原料不入仓使用。

5、对原材料的采购要填写采购台帐。

三、程序运行

1、本公司所有采购人员务必按以上管理程序开展工作，违者按有

关规定处罚。

2、采购人员对采购出现的质量问题及质量纠纷务必当天向经营部

经理报。

3、经营部经理要在全公司质量工作会议上汇报采购工作，并对存

在问题作出处理决定

TX2013018

文件管理制度

1.目的

为保证本公司质量管理体系运行有关的文件得到操纵，使各使用场所

均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。

2.使用范围

本制度适用于本公司于质量管理体系有关的所有文件得管理。

3.职责

3.1、综合部是文件操纵的归口管理部门，负责管理