绩效考核管理制度及KPI

绩效考核管理制度

第1章总则

第1条目的

为全面客观地考本公司管理人员的绩效，提高本公司的管理水平，全面贯彻落实本公司的战略及经营目标，特制定本制度。

第2条适用对象

部门职员、主管及以上人员，但董事长、总经理等人员不包括在内。

第2章考核实施主体

绩效考核工作由副总经理负责统一领导，人力资源部组织其具体实施工作，相关人员给予配合和支持。在考核工作中其各自

的职责如下所示。

第3条高层人员职责

（1）审核本公司的绩效考核实施办法

（2）对下属的工作绩效与工作能力进行考核

（3）审定本公司各部门经理年度考核结果

（4）对考核工作中的重大事项进行办调

第4条各部门经理职责

对工作联系密切的相关职能部门经理进行部分内容的考核。

第5条人力资源部职责

（1）制定公司绩效考核实施制度

（2）对相关人员绩效考核工作进行指导、协调

（3）汇总绩效考核结果

（4）对考核对象的工作任务完成情况、考勤情况等进行考核

第3章考核实施

第6条考核频率

（I）对部门经理的考核，根据实际工作的需要，分为季度考核、半年度考核、年度考核三和q

（2）各职能总监以半年为考核期，即从1月〜6月、7月〜12月分两次进行考核。

第7条考核内容

（1）对高层管理人员的考核

①财务指标，是指本公司年度经营计划确定的当年度通过改善活动实施而需达到的各类量化的财务指标，如销售收入、利润、

财务费用、制造费用等。

②客户满意度指标，主要包括客户满意度、客户投诉率、客户投诉解决率等。

③管理改进指标，是指本公司年度经营计划确定的当年度公司及分解到各职能部门、个人的管理改善活动及其应达到的阶段

性成果指标。

④学习发展类指标。高层管理人员需制定每个考核期内对下属员工的培训活动计划，及需达成的阶段目标，以此作为当期的

考核指标。

⑤管理要项指标，是反映本公司内部管理状况的指标，主要由完成的时间进度及是否达到预期效果来进行评价。

（2）对中层领导人员考核

对中层管理人员的考核，主要采取目标管理考核法。

第4章考核结果划分

根据员工的考核结果，将其划分为如下表所示的五个等级。

等级考核得分说明

理解并贯彻本公司有关方针和决策，工作尽职尽责，能带领本部门出色地完成公司下达的各项工作

A・优90〜100

任务和经营指标

能理解并贯彻本公司有关方针和决策，工作积极努力，熟悉业务；有一定的领导和组织协调能力，

B-好70〜89

部门工作得力，员工较为团结、融洽，基本能完成公司下达的工作任务和经营指标

仅能完成工作任务和经营指标，但领导和组织协调能力不强，开拓进取精神不够，不能充分调动部

C.一般60〜69

门员工的积极性

D-不称职60分以下不能完成公司规定的工作任务、经营指标，对本公司发展目标和方针政策理解贯彻不力，领导和组

4.员工流失率

5.关键员工流失率

6.考核、薪酬工作差错次数

客户类1.合作部门满意度

2.员工满意度

学习与发展类1.部门培训计划完成率

2.部门关键员工培养

人力资源部经理绩效考核量表

考核得分

指标

指标细化权重考核说明考核者指标得加权得

类别

分分

人事管理制度规范与完善由于制度不完善造成人事决策和执行无章可循并影响公诃的正

定性指50%副总经理

程度常运作的情况

标40%

人事报表完成的及时性50%各类人事报表能否在规定的时间内保质、保量完成。副总经理

部门费用预算达成率10%实际部门费用/部门计划费用X100%财务部

定星指

招聘、培训成本控制10%年度招聘、培训成本控制在_万元内财务部

标60%

招聘计划达成率15%新人入职人数/计•划招聘人数X100%副总经理

培讥计划达成率15%参加培训人数/计划培训1人数X100%副总经理

绩效考核差错率20%绩效考核失误导致考核结果不正确的次数控制在一次以内副总经理

员工流失率5%隅职人数/期末员工的平均人数X100%副总经理

（在职一年以下关键员工离职人数£在职一年以下员工总

关键员工流失率10%副总经理

数、X100%

合作部门满意度10%合作部门满意度调查问卷平均分数在____分以上各部门

员工满意度5%员工满意度调查问卷平均分数在一分以上下属

考核

得分

备注

人事专员绩效考核量表

指标考核得分

类别指标细化权重考核说明考核者

指标得分加权得分

各类人事报表完成的及时性25%各类人事报表在规定的时间内保质、保量完成人力资源经理

配合人事工作的力度15%因工作没有得到有效的配合而被投诉的情况人力资源经理

定性指各类人事文档归档的规范性15%是否符合公司要求人力资源经理

标60%各种保险办理的准确性与及时性15%各项手续按归定时间办理，且各项工作无差错人力资源经理

员工工资发放的及时性和准确性15%工资每月15号按时发放，无差错人力资源经理

绩效考核工作的及时性15%在规定的时间内完成绩效考核工作人力资源经理

招聘计划达成率10%新人入职人数/计划招聘人数X10C%人力资源经理

招聘管理出借的情况5%招聘过程中出现失误的次数小于次人力资源经理

新员工就职部门的满意度平均分数在一分以上，新

用人部门满意度与新员工满意度10%用人部门

定量指入员工对公司的满意度评价达到____分以上

标40%培训人员覆盖率5%接受培训人数/计划培训人数X以％人力资源经理

培讥效果满意度评价5%受训学员满意度调杳问卷平均分数在一分以上。培训人员

相关部门满意度调查问卷平均分数在一分以上，员工

考核部门与员工的满意度5%各部门

满意度调查问卷平均分数在一分以h.

考核

得分

备注

行政部KPI量表

指标类别考核指标

1.费用预算达成率

财务类

2.固定资产流失率（行政方面）

1.部门工作计划完成率

内部运营类

2.办公用品采购及时率

3.办公用品发放准确率

4.办公设施的完好率

5.车辆管理的科学性、规范性

1.行政服务满意度

客户类

2.部门协作满意度

1.部门培训计划完成率

学习与发展类

2.部门员工流动率

行政主管绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

行政管理制度规范与完善程度25"..由于制度不完善造成管理出现失误的次数行政经理

定性

后勤保障及时性25%相关人员投诉情况行政经理

指标

办公用品发放及时性25%行政办公用品发放及时、有序行政经理

40%

文件起草与下发的及时性25%文件起昔与下发是否在规定时间内完成行政经理

部门簧用预算达成率20%实际部门费用/部门计划费用X100%行政经理

定量固定资产流失率25%固定资产流失额/固定资产总额X10)%行政经理

指标部门人员任职资格达标率20%部门任职资格通过数/员工总数X10)%行政经理

60%部门工作计划完成率15%完成的工作计划数量/制订的工作计划数量X100%行政经理

客户满意度20%客户对行政部的相关工作进行满意评价、评分外部客户、各部门

考核

得分

行政部经理的考核指标中，客户满意度的客户范围包括两部分，一部分为外部客户，如日常接待中心所服务的外部单位客户；另一部分为公

备注

司内部其他部门的员工。

行政文员绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

定性文件起草的及时性25%从文件能否在规定的时间内交与领导审查来考核行政主管

指标文件登记和整理、保管的规范性25%从文件登记和整理是否符合公司要求的角度来考核行政主管

25%信息收集的及时性和准确性25%从信息收集能否满足信息需求的角度来衡量行政主管

会议准备情况25%行政办办会议安排较好，会议准备工作无漏项行政主管

办公用品发放及时性25%行政办公用品发放及时、有序行政主管

月度内因文件错误而被返回的次数不得超过_次：各

（起草）文件出错率20%行政主管

项资料、文件中，错别字出现频率控制在_%。以内

定量

固定资产流失率25%固定资产流失额/固定资产总额X100%行政主管

指标

直接上级指派的工作作务完成率25%完成的工作任务/直接上级指派的目标任务X100%行政主管

75%

行政工作检查频率25%每月进行的行为规范例行检查不少于一次行政主管

领导满意度10%直接上级满意度评价打分不低于一分行政主管

考核

得分

备注

后勤KPI量表

指标类别指标细化

1.后勤贽用总额控制

财务类

2.部门管理费用控制

1.维修工程质量合格率

内部运营类

2.公共设施维护及时率

3.设备、设施检修计划完成率

5.绿化计划完成率

6.环境卫生达标率

7.安全保卫工作的力度.

9.投诉处理及时率

客户类内部客户满意度评价

后勤部主管绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

制度建设情况15%后勤管理规章制度制定的完善情况与执行情况行政经理

公司管辖各类工作现场安全、整洁、卫生、清洁、

定性环境卫生及绿化管理情况20%行政经理

无投诉

指标

员工宿舍管理、食堂管理情况25%各项工作有序进行行政经理

40%

公司辖区安全状况20%发生.为灾、盗窃事故的次数季度不得超过」一起行政经理

公共设施完成率20%达到100%,确保安全设施的正常使用行政经理

行政费用降低率25%控制在预算之内行政经理

定量其他部门对后勤支持不力导致影响工作的投诉次

后勒支持投诉率25%行政经理

指标数少十一次

60%员工培训计划完成率25%按时完成的培训数量/培训计划总量X100%人力资源部经理

部门协作满意度25%部门协作满意度评价各部门

考核

得分

备注

保安人员绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

进出公司人员、车辆及物品的管理20%按照公司规定严格执行，无差错后勤部主管

工作日志填写20%填写规范，符合实际情况后勤部主管

定性

无重大治安事故发生，一般事故的发生频率不得超

指标治安状况30%后勤部主管

过____次/年

70%

辖区巡查15%对辖区内违纪行为、不合格现象等给予纠正后勤部主管

工作秩序维护状况15%及时处理并报告办公区域内影响秩序的突发事件后勤部主管

对消防安全设施进行检查与日常保养，确保安全设

设施设备管理20%后勤部主管

施的正常使用

定量公司员工满意度评价50%满意度综合得分各部门

指标

外部客户满意度评价50%满意度综合得分外部客人

30%

考核

得分

备注

财务部KPI量表

指标类别考核指标

1.费用预算达成率

财务类2.成本控制

3.不良坏账的比率

内部运营类1.财务报表完成的及时性、准确性

2.公司预算执行率

3.财务信息的有效性

4.各部门预算执行率

5.现金管理差错率

6.工作目标按计划完成率

1.外部客户的满意度

客户类

2.员工满意度

1.部门培训计划完成率

学习与发展类

2.部门关键员工培养

财务总监绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

财务管理制度规范与完善程度20%由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数副总经理

定性

财务监督情况20%财务监督及时，各类资产帐实相符，无盘亏副总经理

指标

财务报表完成的及时性20%各类财务报表在规定时间内完成副总经理

50%

成本管理效果20%年度财务成本控制在一万元以内副总经理

税务筹划效果20%以不产生延退报税滞纳金及税收纠纷为考核重点副总经理

部门费用预算达成率25%实际部门费用/部门计划费用X100%副总经理

财务成本控制25%年度财务成本控制在一万元以内副总经理

（累计支出数+应付支出数+节余数）/累计分配数X

预算执行率25%副总经理

定量100%

指标外部客户满意度5%从付款的及时性和账务处理的准确性的角度来衡显客户、供应商

50%部门满意度5%部门满意度调查问卷平均分数在一分以上各部门

应收账款周转天数15%应收帐款的周转天数副总经理

在职一年以下关铤员工离职人数/在职一年以下员工

关键员工流失率10%人力资源经理

总数

考核

得分

备注

财务部经理绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

定性财务管理制度规范4完善程度20%由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数财务总监

指标财务监督情况20%财务监督及时，各类资产帐实相符，无盘亏财务总监

40%财务报表完成的及时性20%各类财务报表在规定时间内完成财务总监

定期及时，真实地向上级领导提供支持决策的财务分

财务信息的有效性20%财务总监

析报告

财务工作的鹏确性20%会计核算，财务报表未出现左错财务总监

部门迫用预算达成率15%实际部门费用脚门计划费用X100%财务总监

财务成本控制20%年度财务成本控制在一万元以内财务总监

（累计支出数+应付支出数+节余数）/累计分配数X

预算执行率15%财务总监

定量100%

指标外部客户满意度10%从付款的及时性和账务处理的准确性的角度来衡量客户、供应商

60%部门满意度10%部门满意度调查问卷平均分数在一分以上本部门

应收账款周转天数20%应收帐款的周转天数财务总监

在职一年以下关键员工离职人数/在职一年以下员工

关设员工流失率10%财力总监

总数

考核

得分

备注

主办会计绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

定性会计报表完成的及时性20%年度,月度或临时会计报表在规定的时间内完成财务经理

指标定期及时，真实地向上级领导提供支持决策的财务分

财务信息的有效性15%财务经理

3()%析报告

财务登记与核算的准确性25%会计核算，财务报表未出现左错财务经理

纳税申报的及时性15%以不产生延迟报税滞纳金及税收纠纷为考核重点财务经理

重点从文档管理的规范性是否符合企业要求以及文担

会计文档归档管理25%财务经理

管理是否存在错误等方面考核

（累计支出数+应付支出数+节余数）/累计分配数X

预算执行率40%财务经理

定量100%

指标财务经理、供应

外部客户满意度30%从付款的及时性和账务处理的准确性的角度来衡量

70%商、客户

部门班作满意度30%部门满意度调杳问卷平均分数在一分以上名部门

考核

得分

备注

会计绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

定性会计报表完成的及时性20%各项财务报表在规定的时间内完成主办会计

指标财务登记与核算的准确性25%会计核算，财务报表未出现差错主办会计

20%纳税申报的及时性15%以不产生延退报税滞纳金及税收纠纷为考核重点主办会计

重点从文档管理的规范性是否符合仝业要求以及文担

会计文档归档管理25%主办会计

管理是否存在错误等万血芍核

定量主办会计、供应

外部客户满意度50%从付款的及时性和账务处理的准确性的角度来衡量

指标商、客户

80%部门协作满意度50%部门满意度调查问卷平均分数在一分以上各部门

考核

得分

备注

出纳绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

定性日记账登录的准确性40%日记账登录出错次数控制在每月一次以内会计

指标款项报销和工资发放业务的及时性30%报销和工资发放要在企业规定的期限内完成会计

20%发票开具的及时性30%重点从发票开具是否影响发票的及时报销的角度来考会计

核

定量凭证保管的潴确率40%重点从凭证保管出现差错的次数来芍核会计

指标外部客户满意度30%从付款的及时性和账务处理的准确性的角度来衡量供应商、客尸

80%部门协作满意度30%部门满意度调查问卷平均分数在一分以h各部门

考核

得分

备注

采购部KP1量表

指标类别考核指标

1.采购成本

财务类

2.呆料物料金额

1.采购计划准确率

2.采购计划完成率

3.采购物资到货率

内部运营类

4.材料价格合理性

5.采购物资检验合格率

6.物资库存周转天数

7.物料使用的不良率

8.物料退货率

9.供应商开发计划完成率

10.采购错误次数

1.优秀供应商的比率

客户类2.部门协作满意度

3.供应商满意度

1.关键员工保有率

学习与发展类

2.培训计划完成率

采购部总经理绩效考核量表

指标考核得分

指标细化权重考核说明考核者

类别指标得分加权得分

采购管理制度规范与完善程度15%由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数副总经理

定性采购文档管理15%从文档归档是否符合公司的文档归档要求来考核副总经理

指标采购问题处理的及时性20%从是否影响了正常的生产秩序和公司形象的角度来考核副总经理

40%采购物资价格的合理性20%其它考核的R的在于降低公司的采购成本副总经理

采购物资及时性30%所需物资在一天以内满足，以不影响正常生产经营经准副总经理

定量部门费用预算达成率15%实际部门费用/部门费用计划X100%副总经理

指标采购戊木控制20%年度采购任务田•划完成的采购任务X100%副总经理

60%财务部

副总经理

采购物资合格率