钢结构公司管理制度

目录

一*、对象............................................-1-

二、范围............................................-1-

三、内容............................................-1-

3.1项目预算.....................................-1-

3.2合同的签订...................................-1-

3.3任务承接.....................................-2-

3.4计划下达.....................................-2-

3.5生产准备.....................................-2-

3.6产品制造.....................................-3-

3.7监督检验.....................................-3-

3.8入库验收.....................................-4-

3.9成本核算.....................................-4-

各项管理制度.....................................-4-

物资领用程序....................................-4-

新酬管理制度.....................................-5-

产品发货管理制度................................-10-

设备工具管理标准................................-12-

维修费管理制度..................................-13-

安全用电管制度..................................-14-

气瓶管理制度....................................-15-

起重机械管理制度................................-16-

事故管理制度....................................-17-

安全联防标准....................................-18-

请休假管理制度..................................-19-

物资验收管理制度................................-19-

外协加工管理程序...............................-21-

工程分包招标管理制度............................-23-

四、附表...........................................-25-

公司生产流程管理制度

目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签

订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库

验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满

意度98%。

一、对象

业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。

二、范围

公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。

三、内容

3.1项目预算

3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技

术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本

利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经

理制作投标标书对外进行投标或直接报价。

3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订

合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案

作为成本核算及业绩奖励的依据。

3.2合同的签订

3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理

制度执行。

3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经

客户签字确认后作为合同有效附件。

3.3任务承接

3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系

单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。

3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务

经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部

门。

3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联

系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

334合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术

部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

3.4计划下达

3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期

要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。

3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程

部、质检部、生产部等相关部门执行。

3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》

由技术部归档，同时将电子版传财务存档。

3.5生产准备

351技术部资料准备

3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方

案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目

预算清单》、《材料计划清单》。

351.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接

工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用

3.7监督检验

3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行

汇总确认后报质检主管审核归档。

3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，

向质检部申请过程检验。

373质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相

关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交工程

经理。

3.8入库验收

3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓

库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的

地点进摆放。

3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术

工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。

3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地

点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。

3.9成本核算

3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造

成本报表》报相关部门。

3.9.2采购部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。

本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核，从

签发之日起执行。

各项管理制度

物资领用程序

目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标

（开票率100%、退库及时率100%）。

1范围

本规定适用公司仓库物质领用。

2领料单的填写

2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立

工段、焊工工段、钾工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。

2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。

2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量

（大写）。

2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。

2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。

3《领料单》的审批

3.1产品制作、工程主材领用由技术部审批，辅材由车间主任审批。

3.2维修类物资（设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等）车

间主任审批，劳保用品等非生产性物资由办公室主任审批。

4、发放

4.1仓管员按领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。

4.2主材发放时，仓管员按领料单及项目材料清单发放，有疑问及时

向技术部反馈。

5退库

5.1班组领用主材余料（大于矩形0.2平方）及时退库，特殊情况需

延期退库的向车间主任、仓管员申请。

5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、楝托板、筋板等标准尺寸表下

料后退库，由领料班组负责向仓管员申报退库。

新酬管理制度

目的：规范四大节（工程量申报、核算、审批、发放）实现三个目

标（工资核算准确率1（）（）%、工资下发及时率10（）%、员工满意率

100%）o

1分配说明

1.1此方案一般以一个月（每月一日至下月—日）为一个分配周期、

经公司领导审批后生效执行。

1.2公司因特殊情况时（经营资金周转困难）无法按期支付时，事前

与生产部达成协议后通知员工。

2分配对象

公司所有员工。

3分配程序

3.1班组每月_日将本班当月《月度工作量报表》报生产部调度审核

汇总。

3.2每月_日前生产调度将《员工工资分配表》交车间主任审批后，

报公司财务部门。

3.3每月_日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等

工作进行工资发放。

4工程量核算定额标准

4.1公司对车间的定额

上下调节总额50元以上生产主管批示、2000元以上总经理批示。

工序工作标准价格工时

轻钢结构

达到设计、规

（柱、梁）角

范、标准及用

钢制作的水元/吨

户要求的质量

平、柱间支撑

标准。

等

梯形屋架（角

质量标准同上元/吨

钢制作）

含下料、钻

孔、拼装、焊

轻钢辅助结构

接、清焊渣、元/件

系杆（加工）

飞溅、矫正、

检验合格。

除锈、飞溅、

系杆（油漆）油漆一底一面元/件

打包编号。

下料、螺纹、

拉条（加工）元/件

矫直。

一底一面两遍

拉条（油漆）元/件

油漆打包编号

工序工作标准价格工时

圆钢制作的水

下料、螺纹、

平及柱间支撑均价元/件

焊接、除渣

（加工）

圆钢制作的水除锈、毛刺、

平及柱间支撑油漆、打包编均价元/件

（油漆）号

套管（加工）下料、矫直、均价元/件

除锈、毛刺、

套管（油漆）均价元/件

油漆、打包编

号

含下料、钻

隅撑（加工）均价元/件

孑L、去毛刺

除锈、油漆、

隅撑（油漆）均价元/件

打包编号

除锈、两底两

C型钢（油

面油漆、打包均价元/吨

漆）

编号

落水套管（加

下料、除锈等均价元/件

工）

落水套管（油油漆、编号入

均价元/件

漆）库

划线、下料、

折边（加工）折边、编号入均价元/件

库

工序工作标准价格工时

划线、下料、

试样（加工）抛丸、编号入均价元/米

库

柱脚垫块（加下料、钻孔、

元/件

工）包装、入库

下料、拼装、

门柱、女儿墙

焊接、油漆、元/吨

（加工）

编号入库

原材料装卸车按指定地点摆

元/吨

（机械）放

原材料装卸按指定地点摆

元/吨

（人工）放

责任造成设备

损坏，由责任

主操作工元/班组出修理工

设备维修（人提维修计划、

天、辅助工临资，配件1000

工）修理合格。

时确定元以下全陪，

以上报公司责

任追究处理。

4.1.2其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车间主任提供

的人工费及辅耗成本进行，车间人工费根裾预算成本标准结算。

4.2各工序结算分配比例及工作范围

（一）下料工序

（I）分配比例：23.3%单价_元/吨。（质量返修由责任岗位承担、

损失2000元以下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定）。

（2）岗位人员编制：

（3）工作范围：

A）复审制造工艺、整理下料清单,、单一构件下料前报检。

B）下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。

C）腹板及翼缘板等需下料前拼焊工件的对接及正面焊接。

C）构件下料、编号、标记移植。

E）对所下工件进行校正变形。

F）零部件及整体工件的下料及钻孔。

G）完成工件按指定地点堆放或入库。

（4）工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定

的范围内，确保下料尺寸在规范、标准要求的范围内（严格清除下

料后的氧化物）。

（二）组立工序

（1）分配比例10%单价:_元/吨。

（2）岗位人员定编：

（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装

（包括机械及人工拼装）。

（4）工作标准（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图

纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。

不合格不准流入下道工序。

（三）埋弧焊工序

（1）分配比例：10.8%单价_元/吨。

（2）岗位定编：

（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接（包括

女儿墙等小构件手工焊接）。

（4）工作标准：（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）严

格按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返

修至合格，按指定地点摆放。

（四）拼装工序

（1）分配比例：17.5%单价_元/吨。

（2）岗位定编:

（3）工作范围：

A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移

植和转序工作。

B）对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正

及火陷矫正。

C）对钢梁、钢柱等部件进行拼装。

D）对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。

（4）工作标准：

A）（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术

要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不

准流入下道工序。

B）所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行

实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下

部批量施工。

C）拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接

牢固。

（五）焊接工序

（1）分配比例：18.8%单价：_元/吨。

（2）岗位定编:

（3）工作范围：对拼装好的工件进行焊接，达到图纸要求，指定位

置摆放。

A）（对上道工序质量进行检验，不合格不得开工）按图纸及技术

要求施工，并遵循制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入

下道工序。

B）对焊接缺陷及母材缺陷进行检查、上报及返修、有效控制焊接变

形。

C）焊前进行防飞滁处理，并承担责任。

（六）抛丸工序

（1）分配比例:2.95%单价_元/吨。

（2）岗位定编：

（3）工作范围：对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。

（4）工作标准：

A）抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。

B）（对上道工序质量进行检验、不合格不准开工）按图纸及技术要

求施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。

（七）油漆工序

（1）分配比例：13.1%单价：_元/吨。

（2）岗位定编：

（3）工作范围：

A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移

植。B）按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。

C）对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。

D）整理施工资料移交检验部门。

E）对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品入库。

（4）工作标准：

（对完工构件进行质量总检、不合格不得开工）按图纸及技术要求

施工，并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。

（A）发运工序

（1）分配比例：2.95%单价：_元/吨。

（2）岗位定编：

（3）工作范围：所有发运的钢结构装车。根据发运产品要求填写发

货清单，按公司规定办理发运手续。

（4）工作标准：

A）根据钢结构的形状及重量合理利用车辆空间。

B）对装车构件固定牢固，确保安全后发车。

4.3临时性生产任务结算办法

分配方案内容以外的无定额生产性工作，由生产主管核定临时单

价，按量计算报公司审批。

4.4补助工资

（1）当业务不充足公司统一放假时，给予员工一元/天补助，发到

班组、由班组自行分配，报公司审核后发放。

（2）当发放补助工资时，全体员工需按公司要求参加公司安全、文

化、技术等培训活动。

（3）放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养，否则不得发

放补助工资（常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生

产主管临时确认）。

4.5新员工工资

新员工招聘第一个月为试用期，试用期工资（熟练技术工除外）按

元/天计算。

4.6生产计划及考核

单项工程由车间主任按甲方要求制定生产计划，班组上报生产周、

月计划及日计划。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资

1%,五天以上按每天结算工资的3%进行考核。

4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。

产品发货管理制度

目的：规范七大环节（发货申请、清单审核、物流联络、装车确

认、产品发运、收货确认、台帐建立），实现两个目标（产品发货

准确率100%,台帐建立准确率100%）。

1对象：项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。

2范围：公司所承接制作的各用户产品装车发货。

3内容

3.1发货流程图：

3.2发货申请

3.2.1客户发货的信息第一时间告知技术部，技术部按发货内容与公

司财务联系进行结算及付款后，得到确认后进行发货通知。

322项目经理负责与检验联系填写《产品发货清单》。按产品发货

清单内容向仓库及车间申请发货。

323其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向保管室提供外协加

工清单，由保管室登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经

门卫、保管室消帐。

3.3清单审核

3.3.1检验员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况及其它要

求（含附件、产品标识确认等），填写《产品发货清单》经检验负

责人审核。

3.3.2检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前

核对，保管员负责核查确认。

3.4物流联络

3.4.1车间主任负责根据产品发货清单及批次向运输组申请车辆运

输。

3.4.2运输组负责对外联系车辆，对司机及车辆有效证件进行确认，

填写发货用车申请单经生产主管审批后执行，建立物流运输台帐。

运输组负责人与司机签定运输协议。

3.5装车确认

3.5.1装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车及安全确

认。

3.6产品发运

3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物资出门

证手续。

3.7收货确认

3.7.1收货人按产品发货清单对照实物确认签字，项目经理现场确认

签字。

4、本制度由生产管理负责解释、考核，从签发之日起执行。

设备工具管理标准

目的：控制九大环节（计划、采购、验收、领用、维修、借用、报

废、台帐）。达到设备、工具受控率100%。

1.1常用设备工具指价值小于500兀的一般检修、维修及个人工具设

备。

1.2重要设备工具：指价值500元以上的检修，维修工具或各类特种

重要工具设备。

2计划申报

2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主

管审批。

2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产

调度审核，生产主管审批。

2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。

2.4所有工具设备及计划需先经仓库核对库存后再上报执行。

3采购

3.1所有生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序

组织实施。

3.2物资计划人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求

提供协助。

4验收

验收原则为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助及

监督并按公司程序办理。

5领用

5.1设备工具一律凭《领料单》领用，除第一次领用外，二次领用以

旧换新。

5.2设备工具由班长审核，生产调度（车间主任）审批后领用。

6使用

6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。

6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以及台帐的建立。

6.3保养不当等造成设备事故3000元以下扣班组维修费100%、3000

元以上扣70%,违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。

7维修

7.1重要工具设备出现异常后操作工及时向班组长汇报，班组开出

《设备维修申请表》送到设备主管。

7.2设备主管负责及时协调安排维修或者转外协修理，同时向生产调

度汇报处理。

7.3维修主管完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表

上分析事故原因、损失大小及处理意见在24小时内报生产调度处

理。

7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制定大修计划和修

理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设

备操作工联合验收，设备主管填写设备维修记录.

8借用

8.1公司内部借用

8.1.1常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。

8.1.2重要工具由班组长到工用具仓库借用。

8.1.3借用期限不得超过一个月（含续借）。

8.1.4归还时，工具保管员要认真进行检查，双方签字确认，若有违

章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度

审批意见后作报废处埋。

8.2外出调拨

外出本公司施工需调拨工具时，除遵守7.1外，还要由带出单位提

出《外出工具调拨清单》申请，生产主管审批后，仓库保管员按清

单发货，返还时按清单验收。

8.3公司外部借用

8.3.1工具外借公司外各单位按公司相关程序执行。

9报废

9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将《工具

台帐》报公司保管室审核，设备主管审批后报废。

9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具

公司物资报废申请单由领用单位将工具台帐和公司物资报废申请单

一并报公司生产主管审批后报废。

9.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一年理。

10台帐

10.1领用单位负责建立《工具台帐》，台帐应分为《重耍、常用工

具台帐》、《个人工具台帐》。

10.2回收仓库负责建立《报废回收台帐》。

维修费管理制度

1目的：

控制公司维修费利用率W7%

2管理范围：

日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用（新增除外）。

3班组维修利用率

4.1定义：单位人工费产值所发生的维修费消耗。

4.2公式：当月班组实际消耗♦当月班组人工费总额。

4.3指标：班组W8%

5奖惩

5.1实际维修费超过定额，超出部分分别按1%考核班长，按0.5%考

核设备维修主管。

5.2维修费利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。

6分析

每月1日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计

分析、上报生产调度、生产主管。

安全用电管制度

1管理机构与职能

1.1电器主管负责安全用电日常管理。

1.2公司生产系统为用电设备专职管理机构。

2电气临时线的管理

2.1任何班组及个人不得擅自在生产区域供电线路上接作临时线。

2.2临时用电接线不得超过一个月，否则应接固定线路。如因生产需

要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检

修一次，否则机电设备部有权停止供电。

2.3一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的《电业安全工作规

程》的要求。

2.4接临时线必须由专业电工进行，非电工禁止接用临时线。

2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联系拆除。

3电气作业人员防护

3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用符

合安全要求的电气工具。

3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不

得靠近避雷装置。

4电气作业安全

4.1认真执行电业安全工作规程规定的停送电联络票制度。

4.2配电室要备有安全用具、防护器具和消防器材;并定期进行检查

试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。

4.3电气设备必须有可靠的接地（接零）装置。防雷和防静电设施必

须完好，每年应定期检测两次，并做好记录。

4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作

时，必须由两个人执行，并由技术熟练的人员担任监护。

4.5在电气设备上工作时，必须按《电.业安全工作规程》的规定认真

完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上

锁或拆下熔断器，悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌和装设遮

栏等措施。工作未结束，不准任何人随意拿掉警示牌或送电0

4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好安全技术措施的，均必须按

有电对待，不得随意移开或越过遮栏进行工作。

4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代

替。

4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装

拆电气设备。

4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设

备。

气瓶管理制度

1储存管理

1.1气瓶采购到公司后，由仓库气瓶保管员组织验收，气瓶入库须有

合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶阀），气瓶的钢印、颜色必须

清晰，严禁超期未检的气瓶入库。

1.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有

明显“禁止烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。

1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要

求盘点，帐物相符。

1.4瓶库应有良好的通风、降温等设施，空瓶与实瓶分开、整齐放

置，并有明显标志。

1.5氧气瓶严禁与（丙烷、乙快）气瓶及易燃物品同室储存，丙烷、

乙焕瓶储存时应保持直立位置。

2使用管理

2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等辨别不

清，气瓶检验超期，损伤（变形、划伤、腐蚀），气瓶防震圈损坏

或欠缺应拒绝领用。

2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动

时，严禁抛、滚、滑。

2.3瓶库避免阳光直射，环境温度一般不超过40℃,不能保证时，

应采取遮阳等有效措施降温；并应避开射线源，与明火或散发火花

地点的距离不得小于15米。

2.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。

2.5瓶内气体不得用尽，必须留有不低天O.（）5MPa的剩余压力，并关

紧瓶阀。

2.6不许将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，也不得倾倒瓶内残渣，气

瓶使用完毕，应回库或定置保存。

3乙块、丙烷气瓶管理

3.1丙烷、乙快瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以及输气

橡胶软管等，检查确认无漏气现象；正常使用时，减压器指示的放

气压力不得超过0.05MPao

3.2使用丙烷、乙快气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严

禁卧放使用。气瓶不得靠近热源，与明火距离不得小于10米、氧气

瓶与乙燃气瓶之间距离不得小于5米。

3.3丙烷、乙快瓶使用过程中，开闭丙烷、乙燃瓶阀应用专用扳手。

暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和乙燃瓶瓶阀，严禁手

持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭丙烷、乙快瓶瓶阀。

3.4丙烷、乙快气瓶严禁放置在电绝缘体上使用，避免和一次线、二

次线接触。

4氧气瓶

氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶

及附件。

起重机械管理制度

1适用范围

本制度适用于车间内所有的桥式起重机、梁式起重机、升降机（起

重量20.5t）、电动葫芦等起重机械。

2起重机械的基础管理

2.1车间内班长期兼职起重机械主管，负责完成相关工作。

2.2设备主管对行车等起重机械应每台建立一本档案本，其它起重机

械必须分岗位建立一本档案本。

3取证与复考

3.1行车等起重机械，由公司办公室联系市技术监督局组织操作人员

培训取证。

3.2其它起重机械，由班组组织操作人员进行培训，考试合格后，报

公司总经理审批，由生产系统登记备案，并每两年考核一次。

4日常管理

4.1为确保维护保养到位，起重机械管理实行专人负责制，包机到

人。

4.2起重设施借给公司外的单位使用时，必须报公司总经理、董事长

批准。

5维护检验

5.1起重机械每两年定检一次，由公司联系市技术监督局进行检验，

生产酉己合。

5.2设备工管组织对起重机械机械部分每月定期自检（自检内容见附

表1）,并填写《起重机械检验》、设备主管每月29日前将报表交

至生产调度审核，设备主管每月1日前报生产综合管理员存档。

5.3起重机械每次检修后（一周内）应填写检修记录。

5.4大修后起重机械，5T（含5T）以下起重机械应进行载荷试验和

限位开关检验等，合格后方可使用。

5.5严禁对其中设施进行改造。

事故管理制度

管理程序：分六大环节（事故报告、调查分析、责任追究、措施整

改、通报教育、统计归档），目的是达到（事故查处100%）。

1事故报告

L1事故报告程序:

1.2公司安全生产主管接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，

组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，采取措施防止事故蔓延，

并保护好事故现场。

1.3医疗处理办法按公司工伤事故处理程序执行。

2事故调查

2.1事故确认后，由车间安全主管牵头，组织召开事故分析会，参会

人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员及相关领导

等。

2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行为、物或环境的不安全状

态），间接原因（管理因素、教育培训及技术和设计缺陷等）。

2.3查明原因和相关人员责任、按照安技术、安全管理和教育培训三

个方面制定具有针对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。

3责任追究

安全主管将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决定

对事故责任者的处理意见。

4措施整改

由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措

施，安全主管负责抽查验证事故纠正与预防措施落实情况，并将落

实情况汇报相关领导。

5通报教育

各班组及时组织员工学习公司查处通报，吸取事故经验教训，结合

班组实际在班组内部开展自查自纠，防范同类事故重复发生。

6统计归档

由生产部门建立事故案例记录进行统计归档。

安全联防标准

目的：纠正5种违章行为，控制5类事件、事故，执行率100%。

1适用范围

生产系统所有人员

2定义

2.1违章违纪直接责任人一一指其行为发生有直接关系的人员。

2.2周围人员一一指违章违纪行为发生时所在同一项目同时作业的人

员。

2.3违章违纪主要责任人一一指对违章违纪发生起主要作用的人员。

主要指作业负责人，班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任

人。

3、管理职责

3.1制造车间及生产系统施工的工作区域负责按标准在区域内进行检

查、考核。

4管理内容

4.1典型违章违纪行为列举如下：

4.1.1作业人员在进入生产区域及作业过程中，不按规定佩戴个人防

护用品。具体指：进入作业现场不戴安全帽、登高不栓挂安带、打

磨切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌及专人监护的。

4.1.2班前（班前4小时）班上饮酒或班中有明显饮酒迹象的。

4.1.3行车斜拉作业及同时操作多个动作键的。

4.1.4钻床运行操作时戴手套的。

4.1.5擅自动用非自己分管设备的。

4.2对子4、1中所列举行为的处罚标准如下：

发生一次违章违纪者，由生产系统组织进行责任追究查处，最高处

罚为当月工资按当地最低工资标准发放；自违章违纪之日起，12个

月内发生第二次，第三次违章违纪行为的，对违章违纪者分别处以

留用察看一年，开除的处分。

4、3对4、1所列举行为的周围人员，每人考核50元/次（周围人员

指同一组成员）。

4.4对4。1中未列举的其它违章违纪行为按《公司考核标准》执

行。

4.5对各类事故责任人的责任追究，依据事故分析会确定造成事故

的直接责任人、主要责任人与管埋责任人。对于各责任人的考核如

下表（表中百分比基数为当月工资，数字单位为元）。

违章违纪及事故责任人的考核一览表

请休假管理制度

目的：规范两项管理（原则、程序）

1适用范围

车间员工及生产系统管理范围内各岗位人员

2休假原则

2,1在法定节假日规定天数内休息。

2.2公司休假人员需保持电话畅通，确保管理信息的执行。

3请假程序

3.1各种休假必须按公司规定实行请假条制度｛公司通知的休假

除外｝。

3.2正常休息

3.2.1车间员工休息2天以内由班长、车间主任审批；2天以

上8天以下由生产主管审批；8天以上按公制度执行。

3.2.2生产系统内各岗位人员休息严格执行休假程序。车间

请假人_>班组长_>车间主任_►公司考勤处登记

3.3非正常休息

按公司制度执行

4考勤管理

4.1车间班组考勤每月底由班长报综合管理员，经车间主任及生

产主管审核后由综合管理员报公司企业管理办公室备案。

物资验收管理制度

程序：（验收组织、验收标准、验收确认、不合格品处理）

目的：验收合格率队100%。

1范围

本规定适用于入公司仓库物资主材的验收。

2物资验收的原则

物资验收遵循“谁计划谁负责验收”的原则。

3验收组织

3.1物资到厂后，物管部业务经理负责验收组织：

3.1.1将对应的物资到货清单及采购合同订单送至仓库保管员确认。

3.1.2通知计划单位在三十分钟内到现场进行物资验收。

3.1.3计划单位根据需要邀请专业部门参加验收。

4验收标准

4.1计划单位负责验收项目及验收标准：

4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、材质等是否与计划一致。

4.1.2签订技术协议合同的物资，审查物管部出具的合同是否与技术

协议一致，并按技术协设及行业标准验收。

4.1.3未签订技术协议合同的物资，按行业标准及相关规定验收。

4.1.4有复验要求的由检验单位作出备注，无复验结果的不能出具验

收合格结论，仓库只能办暂收处理，财务不得付款。

4.2常用主材验收一般规定：

品名公司验收规范（常计量标准

规）

热卷开板实际厚度比名义厚度合格品按名义规格计

负偏差不得大于0.15算、不合格品按本制

mm,（抽检10%）度6条执行。

角钢、焊管长度负差＜10mm、宽合格品按名义过磅重

度负差v（）.5mm、直径量计算、不合格按第

负差＜1mm、厚度负差6条制度执行（让步

＜0.1mm,接收的按实际计算）

翼缘板长度负差vlmm、宽度合格品按名义规格计

负差小于＜2mm、厚度算、不合格按本制度

负差小于＜0.6mm。第6条执行

圆钢直径负差＜0.5mm合格品按名义规格计

算

4.3验收外观质量时，若出现下列情况之一的，一律按不合格品处

理，拒绝入库；

431三无产品，无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；

4.3.2物资出现破损、变形严重及孔洞等损坏；

4.3.3外观质量差，锈蚀严重的；

4.3.4未提供材质证明书的；

435不符合本制度第4.2条规定，负差超出规范的。

4.4按国家规定经复验（力学性能、化学分折等）不合格、不符合技

术协议的物资一律按不合格品处理。

5验收确认

5.1仓库负责办理物资验收入库、填写物资验收入库过程控制卡或钢

材报验验收记录卡归档备查，并公司规定建立相关台帐。

5.2合格产品的入库，仓库按公司相关规定办理，对验收不符合标准

的物资，仓库不得办理入库，并按第6条程序执行。

5.3验收合格的且已执行完的供货合同的，由财务与供货商对帐确

认，无对帐单付款不得超过货款总额的50%。

6不合格处理

6.1对验收不合格经技术及质检部门确认符合让步接收条件的，由物

管部提出处理意见，报公司分管领导审批、采购总额超过1（）万元的

项目经报总经理、董事长审批。

6.2对验收不合格且不符合让步接收条件的，一律作退货处理，业务

经理15日内办理完退货手续。

6.3凡不合格品处理均由物管部向供货商以发函的形式协商处理，处

理及审批意见应形成书面依据报财务。

6.4不合格物资出厂时，仓库主管在对应验收单上加盖不合格物资印

章并签字，仓储、物管部各留一联备查，第三联由客户作为退货出

门凭证。

外协加工管理程序

1对象

所有需外协加工的（楝条、天沟、拉条、）水平支撑螺纹、钢材材

料取样试件、高强度螺栓抗滑系数检测试，'牛等构件和试件U

2范围

外协加工件的加工计划、领料出库、联系加工、运输、半成品的回

厂等环节。

3内容

3.1.1生产车间班长负责水平支撑的外协加工计划的提交。

3.1.2技术部技术员负责拉条、楝条、天沟等外协加工计划的提交。

3.1.3质量管理人员负责钢材和高强度螺栓抗滑移系数检测试件加工

计划的提交。

3.1.4所有的外协加工计划应在施工祥图下发的同时提交，填写一式

三份的《外协加工单》，并明确外协加工完成的半成品具体回厂时

间要求。

3.1.5外协加工单一式三份，一份由保管员留存；一份由运输组随材

料带出交外协商，作为外协加工费结的依据；一份由运输组作为材

料交付外商和外协加工件运回车间的凭据。

3.2外协联系

3.2.1所有外协加工件，由（注：确定物管部、业务部、）对外联系

加工，并跟踪外协的加工和回厂进度。

3.2.2所有外协加工件，由（注：确定一个部门负责：物管部、业务

部）根据市场行情情况定期协商加工费用，在定期阶段内与外协加

工商执行协议单价，注：见意：设一个成本控制部门：“企业管理

办公室”：负责不定期查询市场上本公司所需的各种物资价格行

情，并对公司各项开支进行审核签字后，在总经理签批、财务部门

方可办理结算手续。

3.3外协件领出及出返库

3.3.1对于天沟、钢材试验件和高强度螺栓抗滑移系数检测试验件等

到需要领料外协加工的，由生产车间班长负责填写《外协加工领

料》，开票领料出库。

3.3.2保管室负责对需领料出库的外协材料及回厂的半成品进行核

查，并跟踪外协材料使用情况，存在余料时，应跟踪返库。

3.4半成品的归库和费用确定

3.4.1加工好的外协件送达后，质检员耍对半成品规格、尺寸、数

时、外观及质量进行检验，并在送货单上注明合格的数量，然后由

保管员在送货单上签字，把合格的产品收到库中，完成归库工作。

3.4.2外协加工不合格的半成品应第一时间返至外协商返工直至合格

为止。

3.4.3物管部对经过质检和保管员签字的送货单进行审核，然后核算

加工费用。

3.4.4核算的加工费用须由生产主管领导审批、到企业管理办公室成

本控制进行审核、总经理签批。

3.4.5外协商凭签审完整的外协加工单到财务室办理结算。

结帐

1、付款通知单

2、加工通知单

3、加工结帐发票

4、加工、服务、（劳务、加工工时记录）

审才比

1、经办业务员签字

2、相关部门负责人签字

3、企管办审核签字

4、财务部门负责人签字

5、（董事长）总经理签字

4考核

4.1违反以上管理制度要求的，日常考核20/次，情节严重时由公司

进行责任追究。

工程分包招标管理制度

1对象

招标小组、外聘安装队伍

2范围

凡公司承接的工程，需要进行分包，必须以招标的方式确定分包队

伍。

3内容

3.1招标机构成员及职能

3.1.1招标小组由总经理任组长，总经理助理任副组长；小组成员由

工程部、技术部、财务部组成。

3.1.2招标小组根据公司规定，对需要进行分包的工程进行招标组织

管理和具体实施。

1、编制招标文件；

2、编制标底、确定招标方式；

3、发布招标通知及审查扫标企业资质；

4、收取投标保证金；

5、组织开标、评标、定标；

6、签订工程承包合同。

3.2招标管理程序

3.2.1招标小组负责编制招标文件并报招标小组正、副组长审批。

3.2.2招标文件正式发放前，招标小组副组长召集小组成员召开招标

预备会，熟悉招标文件中各项环节并对有关问题达成一致。

3.2.3招标小组发布招标通知、审查投标企业资质及其从业人员的意

外伤害保险购买情况；

3.2.4工程部审查投标队伍经营管理和承包同类工程的经历情况，以

写符合投标条件的投标队伍；

3.2.5财务部向中标队伍收取投标保证金。

3.2.6工程部与拟投标队伍进行经济条件谈判，并报招标副组长审

核；

3.2.7招标小组同投标队伍分发招标文件和施工图，若施工带出公司

的，应收取押金。

3.2.8投标人必须书面承诺我方提出有关条件后方能正式参加投标，

此为第一轮投标。

3.2.9工程部负责人主持召开招标/开标会议，宣读招标工程情况及技

术要求并解答投标队伍的相关问题。

3.2.10如有必要进行第二轮报价。

3.2.11招标副组长就投标人的第二轮报价，领导招标小组进行评标和

决标并将决标报告报请招标组长审批。

3.2.12招标小组向投标队伍发出中标或未中标通知。

3.2.13投标队伍向财务交的投标保证金。

3214工程部组织中标队伍踏勘施工现场。

3.2.15工程部与中标队伍进行合同条款谈判，合同价不得高于中标

价，合同主要条款应与招标文件相一致。

3.2.16由招标组长与中标队伍负责人签定E式合同。

3.2.17招标小组应与资质审查不合格或参与竞价未中标的投标人进

行交流，争取下次合作机会。

3.3开标和竞价管理

3.3.1经资质审查合格的投标人，均可参与竞价投标。在此竞价阶段

中投标人只允许做价格变动，不允许对已经确认的技术要求做任何

变动。

332投标第一轮不设置底价，投标人自由报价。

3.3.3第一轮报价结束后，招标小组组织投标单位进行集中唱标，并

就招标文件中的相关内容（工期、质量和技术要求等）进行现场澄

清。

334投标单位开绐第二轮报价，同时第一轮报价的最低价为第二报

价的底价。依此类推，第三轮报价的底价为第二轮报价中的最低

价。

3.4投标保证金管理

3.4.1每次投标都应让投标方缴纳投标保证金，在编制标底前以写投

标保证金数额，在开标前每家都应向财务部交纳完毕。

3.4.2有往来生意的可以选择在往来账上扣除，但须有明确的投标保

证金，作为往来账上扣除的书面依据。

3.5投标人投标管理

3.5.1招标小组对投标人做好宣贯，即投标人在投标前清楚知晓具体

的投标及评标方式。

352评标过程中，在满足技术条件的前提下，投标人和公司有过良

好的合作基础，在商谈中部分接近的情况下将优先考虑中标。

3.5.3投标人若是代理商，则只能允许代理一家单位，并且必须有所

代理单位法定代表人书面授权书，否则将视为不合格投标人。

354招标过程中，投标单位必须和中标后的合同签定单位一致。

3.5.5投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞

争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人相互串通投

标，或者以其他不正当手段谋取中标的，一经发现，即宣布中标无

效，并依法追究其经济责任和法律责任，给招标人造成损失的，依

法承担赔偿责任。

3.5.6投标人应当具备承担招标项目的能力。

3.5.7投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当

对招标文件提出的实质性要求的条件做出响应。

3.5.8投标人必须在招标文件要求提交文件的截止时间前，将投标文

件送达招标小组，否则，视为过期弃标。

4考核

4.1违反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情节严重时由公司

进行责任追究。

四、附表

《项目预算申请表》

《项目预算成本利润表》

《预算项目台帐》

《经济合签审表》

《村料价格确认单》

《内部工作联系单》

《项目预算报价表》

《构件加工清单》

《材料计划清单》

《零星物质采购申请单》

《技术工艺变更单》

《完工通知单》

《项目检测申请表》

《产品合格证书》

《产品入库申请单》

《生产制造成本报表》

《物质采购合同》

《领料单》

《月度工作量报表》

《班组考勤表》

《班组考核表》

《产品发货清单》

《发货用车申请单》

《设备维修申请表》

《设备检修记录表》

《外出工具调拨清单》

《公司物资报废申请单》

《外协加工单》

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目录

对

一

、

范

二

、

3.1项目预算.........................................................-1-

3.2合同的签订........................................................-1-

3.3任务承接.........................................................-2-

3.4计划下达.........................................................-2-

3.5生产准备.........................................................-2-

3.6产品制造.........................................................-3-

3.7监督检验.........................................................-3-

3.8入库验收.........................................................-4-

3.9成本核算.........................................................-4-

各项管理制度.........................................................-4-

物资领用程序.....................................................-4-

新酬管理制度.........................................................-5-

产品发货管理制度....................................................-10-

设备工具管理标准....................................................-12-

维修费管理制度......................................................-13-

安全用电管制度......................................................-14-

气瓶管理制度........................................................-15-

起重机械管理制度....................................................-16-

事故管理制度........................................................-17-

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安全联防标准........................................................-18-

请休假管理制度......................................................-19-

物资验收管理制度....................................................-19-

外协加工管理程序....................................................-21-

工程分包招标管理制度................................................-23-

四、附表..................................................................-25-

公司生产流程管理制度

目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算'合

同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、

入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、

用户满意度98%。

一、对象

业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储

部。

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二、范围

公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相欠岗位及责任人。

三'内容

3.1项目预算

3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后

交技术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算

成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业

务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价C

3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已

签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立

档案作为成本核算及业绩奖励的依据。

3.2合同的签订

3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营

管理制度执行。

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3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认

单》经客户签字确认后作为合同有效附件。

3.3任务承接

3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作

联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。

3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后•由

业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关

部门。

3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人•其他部门

无朕系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等>在施工前必须由

技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

3.4计划下达

3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部

工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附

件。

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3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部,仓储部、工

程部、质检部、生产部等相矣部门执行。

3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清

单》由技术部归档•同时将电子版传财务存档。

3.5生产准备

3.5.1技术部资料准备

3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计

方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解•编制《项

目预算清单》、《材料计划清单》。

3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、

焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料

领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。

3.5.2材料准备

3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的

所有材料计划。

3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作

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联系单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序

执行。

3.5.23仓储部负责按公司物质采购管理程序•及时完成材料采

购（急件第一时间汇报处理）。

3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部，将材

料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行

质量验收及材料入库•质检员填写《材料入库质量验收单》存档•

仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。

3.5.3物质准备

3.53.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班

组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存

情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。

3.53.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后