采购工作手册

采购工作手册CXWY-SHCG-GZSC-08

、采购申请程序

1、采购范围：日常工程维修材料、保洁用品及保安用品等。

2、各部门对使用的物品应自己设定最低库存量，库存量不低于十五个工作

日的使用量，并将最低库存量汇总到财务部审核备案。

3、每月底，财务部库房对库存物品进行盘点，将盘点表送交相关部门参考。

4、各部门依据盘点表及实际使用情况，每月25日后将月计划上报财务部，

由财务库管员依据申请部门计划，每月5号前填写《请购单》。

5、库管员填写《请购单》时，应按内容、格式标识清楚，详细填写品名、规

格、预购数量、使用时间等要求，并注明采购原因。经财务部认可后，

送交采购部。

6、申请采购项目总价（由采购部提供）超过0元（含0元）的物品，需附

《请示报告》说明原因，经主管总经理助理、总经理（最高管理者）批

准，超过10000元（含10000元）方经公司董事长批准，可执行采购程

序。

、供方评定程序

1、采购员依据《请购单》所列采购项目，按类别选择一至三家供方进行综

合评定，评定方式为：历史经营情况、品牌和样品质量，依照评定方式

选择其一种方法对供方评价，将推荐的供方填入《供方评定表》中，报

部门经理签署意见。

2、《供方评定表》经财务部经理及管理者代表（总经理助理）签署意见，

最高管理者（总经理）批准，合格供方填入《合格供方名单》交最高管

理者签批，形成合格供方文件。

3、采购部保存《供方评定表》、《合格供方名单》文件并转发相关部门备存。

4、采购员在批准的《合格供方名录》中选择供方实施采购工作，其中包括

政府批准的大型商品批发零售及制造企业视为合格供方。

三、采购程序

1、一般采购

A:采购部接到申请部门的《请购单》，依据所列项目选择合格供方报价，并

填入《请购单》表格中，由部门经理签字认可。

B:采购人员接到《请购单》后，三个工作日内完成报价（特殊要求物品除

夕卜）上报审批。交财务部、管理者代表（主管总经理助理）、总经理（最

高管理者）办理审批手续。

C:《请购单》被批准后，采购员将附联返还相关部门，依照报价填写《支票

申请单》或《借款单》并交部门经理、管理者代表（总经理助理）签字，

送财务部经理、及总经理（最高管理者）签字批准，按其《请购单》内

容执行采购，三个工作日内完成采购工作。签订合同内容标有供货期限

的物品及特殊情况，依合同标定的时间为准并在《请购单》备注栏注明。

D:物品采购方式为：采购人员自行到合格供方处采购（注意防止假、冒、

伪、劣产品出现）、合格供方送货上门、托运或邮递（注意相关运费及保

险何方承担）。

F：采购物品要符合国家环保质量标准的要求。

2、紧急采购

经使用部门请示总经理（最高管理者）批准，使用部门或采购部可直接

要求合格供方供货，采购物品手续后补。

3、例外采购

合格供方不能提供所需物品时，经请示总经理（最高管理者）批准后，

可选《合格供方名录》以外的供方采购物品，按评定合格供方程序评审

后补充列入《合格供方名录》中。

四、入库程序

1、财务库管员、采购员及供方依照《请购单》内容清点数量及检查物品质

量，发现不合格物品，应要求供方在商定的时间内退换商品。

2、库管员填写《入库单》，采购员、库管员双方确认签字入库。

3、使用部门提出特殊要求（技术性及专业性强）的物品，经使用部门、采

购员、库管员三方在《入库单》上签字确认。

4、《入库单》内填写的物品标定为质量验收合格，未验收合格的物品不可

列入《入库单》内。

5、采购员持入库单、发票、《借款单》及《请购单》等相关凭证，填写《支

出凭证》送交财务部结账。

6、库管员、采购员、财务部及使用部门各方保留一份原始凭证《请购单》

或《入库单》备案。

五、其他

1、如果采购的物品在保修期内出现质量问题，使用部门应说明原因，并将

物品退还采购部，由采购部负责与供方协调办理退换或维修物品事宜。

2、采购物品超出维保期出现问题，由使用部门负责自行解决，采购部协助。

3、凡属供方优惠、赠送及回扣等钱物归公司所有并在报价中注明。

批准人:年月日

消防水泵试运转记录表

测试日期：年月日

□会展中心口华展公寓

设备名称喷雾供水泵消火栓供水泵自即

主泵备用泵主泵备用泵主泵

运转结果

运转电流

(A)

出水压力

(Kpa)

有无异常振动

有无异常噪音

有无漏水情况

备注

装修巡视表

日期时间巡视情况巡视人

北京创新物业管理有限责任公司第一物业管理中心

二装材料进出清单

施工单元施工单位

一

负责人签字联系电话式

二

材料明细：进J为口出场口管理人员签字：份

工

程

部

保

卫

部

各

存

一

份

年月日

注：本单i式二份，管理人员i份，携物人i份（出入大门交保安）

北京创新物业管理有限责任公司第一物业管理中心

二装材料进出清单

施工单元施工单位

一

负责人签字联系电话式

二

材料明细：进J勿口出场口管理人员签字：份

工

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保

卫

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一

份

年月日

注：本单一式二份，管理人员一份，携物人一份（出入大门交保安）

噪声检测记录表

检测日期：检测人:

检测设备检测设备编号或区域检测数值备注

直燃机房

冷却塔

1#楼水泵房

2#楼水泵房

租户装修现场

1#楼停车场

2#楼停车场

空调机/新风机房1

空调机/新风机房2

1#楼排风机

2#楼排风机

1#楼园区

2#楼园区

注：1、本记录表每月由设备专业人员记录一次。

2、停车场、空调/新风机、排风机每月任选一点检测。

3、园区每月任选一点检测。

弱电系统设备保养维护记录表

消防其它

保养人：电话电视

楼宇自控可视对讲

计划保养内容:保安监控背景音乐

保

养

维

护

内

容

完

成

情

况

备

注

日

月

年

：

日期

表

记录

维修

系统

弱电

其它

消防

人：

维修

电视

电话

对讲

可视

自控

楼宇