采购部管理制度及流程

采购部r=^理制度及流程

篇1:公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采

购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、脸收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,

采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善

的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的'过

程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采

购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作

失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合

进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免

发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备

工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材

料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试

三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，

生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料

询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，

盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，

需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行

供货。向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送

传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的

供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查,

检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，

质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4）,相

关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货

物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一

定价，统一结算，节约运输成本。

篇2：采购部管理制度

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人

员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,

采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善

的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,

采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，

情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定

价，统一结算，节约运输成本。

7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采

购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材

料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材

料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安

排付款额度。

8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到

发票后即向供应商付款。

四采购部发展规划

原材料采购在任何一个公司都是决定生产、第管的关键环节，早在几年前，

资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是

时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是

一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公

司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的需要公司的各个部门精诚合作,

来完成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相

应调整，但是保证前进的大方向永远不变

（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管

理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5-10家候选供应商。

开始逐步实施采购工作流程。

（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供

应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不

及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，

建立完善的采购管理钵系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，

能看到采购成本降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采

购成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—20xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科

技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先

进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为

主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等

跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，

为公司的发展提供最大限度地支持。

目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原

来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性

的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修

改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门

同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工

作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标、采购制度3

1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小

组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专

人管理。

2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必

须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格

合理的供货单位。

3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床

需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划，每月底25号前上报下

个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方

能采购。

5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药

品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、

外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，

对质量不稳定的供货单位要停止供货。

6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠

道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度

的执行情况进行检查。

8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他

人员存在的违规问题要严肃处理。

9、强化法规意识.，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落

到实处。

篇3：采购部管理制度

为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，

结合本局工作实际，特制订本制度。

一、政府采购的目录和范围

1、货物类

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料

油等。

2、工程类（1万元以上）

房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调

系统改造，消防、监控、智能系统改造。

3、服务类

物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。

二、政府采购的报批和采购程序

各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理

科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡

属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市

政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。凡属于自行采购项目，由局

采购领导小组组织并按以下程序实施。

1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。

2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。

3、报名登记和资格审查。

4、评标。

5、公布政府采购或招投标结果。

三、政府采购监督和验收程序

不论属于市采购本集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招

投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。

（一）货物类

1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监

督验收小组成员共同睑收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行

核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组

长审批后，采购验收单作为报销的依据。

2、日常零星货物采购。

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用

询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供

的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新

选择供应商。

具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请

购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理,

采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后

填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购

监督验收小组组长审核，作为报销依据。

(-)工程类

中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验

收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前

期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长

负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施

工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作

为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程

项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。

(三)服务类

服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负

责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与

项目所在科室班组共司制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有

科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组

每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服

务项目进行一次验收.确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服

务项目合同，作为报销依据。

篇4：采购部管理制度

为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全,

做到服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定本制度：

一、采购

1、由学校通过公开报名审核确定各供货单位名单，同类食品原料的供货单位

原则上定为2—3家。供货单位调整时，须及时报学校总务处备案。

2、食堂食品原料采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3、在保质保量的前提下，通过各供货单位的报价，以最低价确定供货单位。

所定原料价格及供货单位以本次采购有效。

4、采购的食品原料必须是新鲜、无变质、无污染，符合食品要求，并提供相

应批次的检疫证明。药应为当日检验合格的新鲜猪肉，食用油应采用原包装色拉

油（非转基因）或菜籽油。

5、各食堂所用食品原料实行学校统一采购，严禁私购；需采购的食品原料

（米面油等易保存原料除外）应按下列程序进行：各楼层负责人上报采购数量与品

种一食堂办公室汇总一集中打价与定价一确定供应商。由食堂办公室统计好每天

所需原料的品名、数量，并作好记录，于前一天通知供货人，供觉人必须按品名、

数量按时按点送货到校。交货的地点在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂

的生产场所。

6、米面油等易保存原料由食堂办公室提前三天通知供货人。

二、验收

1、食堂食品原料的验收由各楼层责任人及食堂办公室负责验收。验收的地点

在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场所。

2、供货单位必须主动提供相关证件（检验、检测化验报告、产品合格证等），

畜禽肉食类产品要提供相应批次的检疫合格证。

上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一

规格一证。

凡定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家

名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容。

3、凡不能提供相关证件、验收中发现霉烂变质或以次充好食品的，各楼层责

任人应予以当场退货，食堂办公室当班人负责督办。

4、凡出现退货情形，按退货量的同等价值1〜2倍罚款，退货累计4次者没收

其保证金，并取消其供货资格。

5、各楼层责任人及食堂办公室对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格

等方面的验收。同时记录食品的品名、数量、价格，并有各楼层责任人及食堂办

公室负责人的签字。

6、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向学校主管部门汇报以便及时

解决问题。同时由食堂办公室做好情况记录并由送货人签字以备案。

篇5：采购部责任管理制度

一、定员及月定额工资

1.采购部总计定员人，月定额工资总计元。

2.采购部经理人，月定额工资元。

3.采购主管人，月定额工资元。

4.采购专员人，月定额工资元。

二、采购部经理责任说明

1.全面主持采购部工作，拟定并执行采购战略，拟定本部门的工作方针和发

展方向，主持制订并完善采购部各项规章制度和重要计划，组织贯彻执行，并监

督、检查执行情况。

2.负责审核年度、季度、月度需求计划，并进行采购预算管理，确保采购计

划和预算合理。

3.负责采购价格管理工作，预测市场各类物品的价格变化，为采购成本控制

工作负责。

4.主持供应商选择、采购招标、合同评审等工作，参与签订采购合同，组织

建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应商渠道，并负责现有供应商的考核与

评价，对不合格供应商进行处理。

5.控制采购产品的质量和交期，保证所采购的产品能满足各个部门的质量和

时间的要求，对不合格产品的供应商和不能按时交货的供应商进行处理。如因所

采购产品的质量不达标或不能按期交货而给公司造成损失，应根据损失大小给干

采购部经理罚款及降级的处分。

6.负责指导、监督、培训、考核部门人员，根据工作需要提出人

事调整建议，为控制部门人事费用和人员编制负责。

三、采购部主管责任说明

1.负责处理各部门递交的请购计划，拟订各类物资采购计划，报经采购部经

理批准后组织实施，确保采购任务按时完成。由于所采购物品不能按时、按质、

按量交货给公司造成损失的，采购主管应承担罚款元。

2.调研公司各部门的物资需求和消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场

变化，实时掌握市场价格和替代品的信息，控制采购成本，为采购价格的市场最

低负责。

3.在采购部经理的指导下，参与拟定部门发展方向和编制采购预算，控制采

购费用，为采购费用的合理性负责。

4.具体负责供应商分析和供应商的开发、选择、评估和维护工作，维护与供

应商的良好关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物资。

5.负责采购物资的质量管理工作，监督采购专员进行采购物资的检验，控制

采购交期和质量。如发现采购物资质量不符合要求，应予以稽核调查，并根据公

司损失大小，处以元以上罚款。

6.协助财务部做好采购结算工作，确保采购部结算中的票据与合同顺利传递。

结算出现差错时应及时联络供应商，为公司挽回损失。

7.协助采购部经理规范采购专员的道德和行为，参与采购专员的.绩效考核工

资，有权利对采购专员的晋升、调薪、处罚等提出建议。

四、采购专员责任说明

L编制单项材料采购计划和预算并实施采购，为采购计划与预算的合理性和

周全性负责。

2.搜集、分析、汇总和考察评估供应商信息，严格按照规定建立供应商档案

和合同文本，为供货商信息的准确性负责。

3.签订和送审小额采购合同，并为合同的有效性负责。

4.协助采购主管处理日常采购、进出口业务，及时完成采购订单制作，确认、

安排供应商的发货并跟踪到货日期。

5.协助仓储部验收到库物资，保证所购物资满足公司的质量要求。发现所采

购物资出现质量问题一次，处以元的罚款。

6.制作货物入库相关单据，积极配合库房保质保量地完成采购货物的入库，

并负责商品查询和残次品的退货工作。若单据或者实物出现问题，采购专员应及

时处理，情节严重时应上报并接受处罚。

7.编制单项采购活动的分析总结报告，不能按时提交总结报告每次罚款元。

篇6：公司采购苗管理制度范本（精选）

1、总则

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物

料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含

固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库

管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化,

为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不

允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不

合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪

费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，

将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货

款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数

量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理

入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、

规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行

性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。

万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂

产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见,

呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药

械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确

以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、

签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪

器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物

单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科

室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新,

调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械,

发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

篇7：公司采购备管理制度范本（精选）

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出

质量要求并索取有关证明，要求供货方

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、

净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、

异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证

章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿

润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购.严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新

鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可

证(QS),进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的

食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所

列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退

货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库

记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应

当用密闭(有通气孔)专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，更

人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食

品(豆制品和肉类制品等)运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接

入口的食品。

篇8：酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的.每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时,

即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓”采购申请单”，且采

购中清单内必须注明以下资料：

(1)货品名称，规格；

(2)平均每月消耗量；

(3)库存数量；

(4)最近一次订货单价；

(5)最近一次订货数量；

(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确

认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求,

在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序

报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如

有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经

董事会审批后，连同”采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，

按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出

采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给

财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送

交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料：

(1)货品名称，规格；

(2)最近一次订货单价；

(3)最近一次订货数量；

(4)提供本次订货数量建议。

(■)

篇9：流程管理制度

流程管理制度

第一章总则

1.1.目的：为保任总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流

程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。

1.2.原则：

1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任

务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易

于查找责任人。

1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监

控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便

于高效流转。

1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施

的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，

使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

1.3.适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流

程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

1.4.组织管理

1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报

请总经理办公会核准。

1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：

制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询

与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；

及时收集流程执行反债，适时组织评估、优化、完善公司流程。

1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负

责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对

各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审

核，发现问题，找出改进的方法。

1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部

门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反

馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协劭改进流程。

1.5.流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作;

通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部

门间协调、高效的配合关系。

1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四

个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

1.5.2.流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流

程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一

级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的

最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心

流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、

资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；

辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化

2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的.

分析、论证后按下列程序制定流程。

2.1.1.由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请

表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；

2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流

程制定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导

和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总

经理审批。

2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，

没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济

损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电

话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的

核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个

人代为处理（总经理授权除外）。

2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理

负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；默总经理、总监负责管控分管部

门的流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况;

各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

2.4.流程实施情况的检查监督：

2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查

各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任

部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领

导、行政总监各一份。

2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门

流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或

相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行

政总监各一份。

2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企

业管理部和分管领导汇报。

2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理

部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，

填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，尹汇总分析流程执行存在的问题

和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈

的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则

上每年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公

司需求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：

2.6.1.年度优化±1企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反债

流程运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优

化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；

特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化中清

表》；优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描

述，提出文字性方案;

2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进

行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导

和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总

经理审批。

第三章流程的培训、争议解决、奖惩

3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落

实。

3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对

相关部门和人员培训一次。

3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。

3.2.争议的解决：

3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能

达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，

可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励

3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；

3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；

3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；

3.3.4.其他认定有利公司的行为。

3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚

3.4.1.未按流程钥度规定执行的；

3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；

3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损

失的；

3.4.4.无故不参加流程相关培训的；

3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；

3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；

3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；

3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；

3.4.9.虚假、歪由上报流程执行情况者。

3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业

管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意

见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参

照公司《员工奖惩管理办法》执行。

S10：设备物资采购部管理制度

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要

的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定比制度。

二、工作程序

(-)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、

价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采

购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注

意事项登录0A系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，右采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,

以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的

损失。

（三）采购流程

1.采购经办人登录0A系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、

数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过0A系统进行审核，审核通过后方能进行

采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并

对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请单”通过0A系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办

进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货

日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准

签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过0A系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效

发票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写

定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；

若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机

关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将

拒绝付款。

篇11:设备物资采购部管理制度

第一章总则

第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增

加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合

同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二章适用范围

第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、

办公用品、技术服务等采购。

1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判

采购。

4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

第三章招标采购原则

第三条遵循公开、公平、公正原则。

第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服

务良好的供应商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采

购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施

第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合

组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标

文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供

供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的.实施。

第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一

定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏

高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与

招标、评标工作。

第五章招标采购形式

第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证

等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可

实施竞争性谈判采购。

第十三条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及

拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可

进行采购。

第六章招标采购的工作程序

第十四条招标准备工作

1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计

划。

2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经

理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。

3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公

司总经理、董事长审批后方可执行。

4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术更

求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否见造成库存积压或因漏报、未报

而影响生产造成损失的，追究该科室责任。

第十四条：招标实施工作

1、米用公开招标、邀请招标形式采购。

1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预

审，拟定投标人。

2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调

研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其

投标。

3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。

4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。

5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。

6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、

确定中标供货单位。

2、采用竞争性谈判采购形式采购

1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供

应商，以邀清函的形式邀请合格供应商参加洽谈。

2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价

依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商,

最终确定中标供货单位。

第十五条：合同前评审

1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透

彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。

2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时

应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通

知）。

第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后

由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订

物资购销合同，必要时可申请公证。

第七章资料、样品存档及验收

第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科

建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后

解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样

品的符合性，要周期性进行抽查。

第八章监察与处罚

第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加

强监督，可以考虑邀清纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于

招标采购过程中人为没置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建

议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。

笫十九条：各科室采购物费必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假汜录,

搞明招暗定，违者从重处罚。

第九章附则

第二十条：本办法自颁布之日起实行。

篇12：采购部供应商的管理制度

第一章、总则

第一条、为了确架公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应

商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条、本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价

格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章、具体的管理制度

第一条、供应商的资质

采购人员在选择哄应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印

件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、IS09001/20xx版证书；

3、产品认证资料，如3c认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条、供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条、采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的

基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条、采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有

“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法

人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、

交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，

以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承

诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，

则需承担的违约责任。

第三章、附则

本制度自公布之日起开始生效。

篇13：采购部供应商的管理制度

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分

了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定

连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制

定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有

实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料

予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大

宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取

各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危

险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分

析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应

商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定

条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供

应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，

随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特

殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质（才能、品德）；

9、相关资料的优劣。

篇14：采购部供应商的管理制度

供应商档案管理是公司采购管理的'重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应

商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度,

有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符

合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条、供应商档案管理对象:

1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来

供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供

应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对

其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于

第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务

准备资料。

3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。

这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管

理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大

等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条、供应商管理内容

1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理

应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商

基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e-mail、网址、负责人、联系

人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素

质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、

未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条、供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案

卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保

管和查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种

形式：

①提供供应商资料卡，由供应商填写。

②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资

料。

③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后报

务等实际情况）。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总,

填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信

息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条、供应商档案管理应注意问题

1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。

如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不

断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟

踪记录。

2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意

向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

3、供应商档案管理应“用重F管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商

档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，

应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

篇15：客户管理制度及流程

一、部门构架

二、部门职责

1）受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持

2）本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务

培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。

3）参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合

4）配合市场部，技术部及时反馈用户信息

5）遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息

6）遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密

7）完成上级安排的其他工作

三、客服部部门各职能岗位职责

1、客服部经理

1）完成客服部门规划性建设、团队性建设

2）负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量

3）组织有效的客户关系管理工作

4）制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施

4）合理的分配部门各职能岗位

2、客服主管

1）制定年度工作计划并分解到季度或者月度

2）制定部门员工培训计划

3）注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务

4）检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和

投诉问题

5）制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核

6）上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系

7）管理员工的日常工作及住宿问题

3、客户服务人员

1）及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反

馈客户反映的各类问题。

2）负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处

理人员。

3）具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力

4）每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题

5）服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作

4、客户投诉受理人员

1）受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题

2）本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录

3）在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客

诉量

4）总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题

5、订单受理人员

1）熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第

一时间解答

2）及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅

3）协助顾客处理订单问题

4）遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料

5）定期总结并汇报供货渠道充值情况

附件一：

部门季度计划

第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮

大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客

户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为

重要。

篇16：面试流程管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范企业人员招聘流程和健全人才选用机制，对招聘工作提供客观参考和

依据，同时合理配置、充分利用现有人力资源，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于xx总公司及旗下所有子公司员工的入职办理

第三条招聘原则

一、人员需求计划应符合企业整体战略规划、营销计划及其它运营计划的人

员规划；

二、公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则；

三、以岗定编，人员需求应以岗位的工作任务为标准，依据岗位的要求进行

人员的配备;

四、考核择优，依据岗位要求，建立严格的人员筛选程序，选择适合公司发

展的应聘人员；

五、常年招聘，不断补充新鲜血液，建立人才储备信息库，保证优秀人才的

来源。

第四条招聘类别

一、管理类人员：部门主要涉及董事长办公室、行政办、人力资源部、公关

部、质检部、企划部、财务中心、各分公司主管级乂上各管理岗位人员；

二、技术类人员：部门主要涉及各分公司技术岗位人员；

三、一线员工：主要包括各分公司生产一线员工。

第五条招聘渠道管理

一、网络、报纸招聘：主要用于招聘普通管理类、技术类及技能型的一线员

X,合作网站包括58同城、赶集网、时报等；

二、现场招聘：参加专业性较强的招聘会，主要用于招聘技术类人员及技能

型的一线人员；参加区域性职业介绍机构组织的招聘会，主要用于招聘一线员工,

包括技能型的员工；

三、广告招聘：通过张贴户外广告，宣传公司的用工需求，主要用于招聘一

线员工，包括技能型员工。

四、内部竞聘：鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，

内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘

应优先考虑内部招聘。在企业内张贴内部竞聘通知，并对有意向的员工进行考核,

考核通过后调整至竞聘岗位，主要用于应对人员的突然缺失，且该岗位与其日常

工