隐患排查及风险管控制度

隐患排查及风险管控制度一、目的

隐患排查及风险管控制度旨在加强企业安全管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，确保企业生产活动安全、稳定、有序进行。通过建立和完善隐患排查及风险管控制度，提高企业安全管理水平，降低安全生产风险，实现企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产隐患排查及风险管控工作。

2.本制度规定了企业内部各部门、各岗位在隐患排查及风险管控工作中的职责、任务和工作程序。

3.本制度适用于企业生产、经营、储存、使用、运输等各环节的隐患排查及风险管控。

4.本制度适用于企业员工的安全教育培训、安全检查、事故处理、应急预案等安全生产相关工作。

三、职责

1.企业法定代表人（或实际控制人）是企业安全生产第一责任人，对企业的安全生产负全面责任。

2.企业安全生产管理机构负责组织、协调、指导、监督本企业隐患排查及风险管控工作。

3.各部门负责人是本部门安全生产工作的直接责任人，负责组织本部门员工开展隐患排查及风险管控工作。

4.员工应积极参与安全生产活动，严格遵守安全生产规章制度，主动排查身边的安全隐患，及时报告并采取相应措施予以整改。

5.企业安全生产委员会负责研究、协调、解决企业安全生产工作中的重大问题，对企业的隐患排查及风险管控工作进行监督。

6.企业安全生产技术部门负责对企业安全生产进行技术指导，提供隐患排查及风险管控的技术支持。

7.企业安全检查部门负责对企业的安全生产进行监督检查，对隐患排查及风险管控工作进行考核。

8.企业人力资源部门负责对企业员工的安全生产教育培训工作进行管理，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。

9.企业财务部门负责对企业安全生产费用的预算、使用进行监督管理。

10.企业各部门应密切配合，共同做好隐患排查及风险管控工作，确保企业安全生产稳定。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：包括但不限于员工安全教育培训情况、员工安全意识与技能水平、特种作业人员资质、员工劳动保护用品穿戴情况、员工健康与劳动强度等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、特种设备、电气设备、机械设备、安全防护装置等设备的日常维护保养情况、运行状态、安全防护设施的完好率及使用情况。

3.生产环境安全：包括生产场所的布局合理性、通道畅通情况、通风照明条件、安全警示标志设置、紧急疏散路径及设施、防火防爆措施等。

4.物品储存安全：涉及原材料、半成品、成品等物品的储存条件、堆放方式、安全距离、防火防爆措施、化学品安全管理等。

5.作业过程安全：包括生产工艺流程合理性、操作规程遵守情况、作业现场安全管理、交叉作业协调、动火作业管理等。

6.职业健康安全：关注员工职业病的预防与控制、工作场所职业病危害因素监测、员工健康体检等。

7.环境保护安全：检查企业环保设施运行情况、污染物排放达标情况、固废处理处置情况、环境应急预案制定与落实等。

8.应急管理：包括应急预案制定与修订、应急演练开展情况、应急物资储备与维护、应急响应与处置能力等。

9.安全管理制度：检查企业安全生产规章制度、操作规程、安全培训计划、事故处理与报告制度等。

10.其他安全隐患：包括但不限于信息安全、网络安全、信息安全意识、信息安全防护措施等。

隐患排查范围应覆盖企业生产、经营、储存、使用、运输等各环节，确保全面排查各类安全隐患。企业应根据自身实际情况，制定具体的隐患排查清单，明确排查内容、排查标准、排查周期等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指企业定期组织的全面性检查，其目的是评估企业整体安全生产状况。综合检查应包括以下内容：

-对企业安全生产管理体系的全面审查，包括安全生产责任制、安全规章制度、安全培训与教育等。

-对生产设备、安全设施、防护装置的运行状态和安全性能的检查。

-对作业环境、职业健康、环境保护等方面的检查。

-对应急预案的制定和演练情况的评估。

综合检查应由企业安全生产管理机构组织，邀请相关专业人士参与，确保检查的全面性和专业性。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如机械、电气、化工等。专业检查应包括以下内容：

-对专业设备的技术状态、维护保养情况的检查。

-对专业操作规程的遵守情况、操作人员资质的检查。

-对专业安全防护措施的效能评估。

专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，确保检查的深度和准确性。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对易受季节影响的安全生产环节进行的检查。季节性检查应包括以下内容：

-春季检查重点在于防雷、防静电、防风等。

-夏季检查重点在于防暑降温、防雨防洪、防台风等。

-秋季检查重点在于防火、防干燥、防静电等。

-冬季检查重点在于防寒保暖、防冻防滑、防一氧化碳中毒等。

季节性检查应根据季节特点制定相应的检查计划和措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全生产检查，以防止节假日前后因人员松懈、工作交接等原因导致的安全事故。节假日检查应包括以下内容：

-对节假日期间的值班安排和应急响应计划的检查。

-对设备设施的安全状态和运行记录的检查。

-对安全警示标志和紧急疏散路径的检查。

节假日检查应在节假日前提前进行，确保节假日期间的生产安全。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产活动中进行的经常性检查，定期检查是指按照一定周期进行的检查。两者应包括以下内容：

-对生产设备、安全设施、防护装置的日常运行状况的检查。

-对作业环境、职业健康、环境保护等方面的日常监控。

-对安全生产规章制度执行情况的检查。

-对员工安全意识和操作技能的评估。

日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定详细的检查计划和记录，确保检查的连续性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保生产设备安全运行、员工安全意识和应急响应能力，以及预防节假日可能带来的安全隐患。具体检查内容如下：

1.设备安全检查：

-检查所有生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或异常情况。

-确认设备的维护保养记录，确保保养工作按计划执行。

-检查安全防护装置是否完好，如限位器、防护网、紧急停止按钮等。

-检查电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患。

-确认设备操作规程是否张贴在明显的位置，并检查操作人员是否熟悉并遵守规程。

2.环境安全检查：

-检查生产区域的通道是否畅通，无杂物堆放，确保紧急疏散路径的畅通。

-检查通风、照明系统是否正常工作，确保工作环境舒适安全。

-检查防火、防爆措施是否到位，如灭火器、消防栓、疏散指示标志等。

3.人员安全检查：

-对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

-检查员工是否正确穿戴个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。

-确认节假日值班人员是否安排妥当，并对其进行应急响应培训。

4.应急准备检查：

-检查应急预案是否更新，确保与当前生产情况相符。

-检查应急物资和设备是否齐全，并处于可随时使用状态。

-组织应急演练，提高员工的应急响应能力。

5.安全记录检查：

-检查长假前的安全检查记录，确保所有安全隐患都已得到妥善处理。

-确认长假期间的安全生产值班表和安全巡查记录。

长假期间工业安全检查应结合企业实际情况，由专业人员进行，确保检查的全面性和有效性，及时发现并解决安全隐患，保障长假期间的生产安全。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点在于确保企业内外部交通运输的安全，防止交通事故的发生。具体检查内容如下：

1.车辆安全检查：

-对企业所有运输车辆进行全面的technical检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、转向系统等关键部件。

-确认车辆维护保养记录，确保保养工作及时且符合标准。

-检查车辆是否配备了必要的应急工具和设备，如灭火器、急救包、反光背心、警告标志等。

2.驾驶员安全检查：

-检查驾驶员的资质证明，确保其持有有效的驾驶执照。

-对驾驶员进行交通安全教育和培训，提高其安全意识和驾驶技能。

-确认驾驶员休息时间充足，避免疲劳驾驶。

3.路线安全检查：

-检查企业内部道路是否平整、无障碍，交通标志是否清晰可见。

-对外部运输路线进行风险评估，避免经过高风险区域。

-确保运输路线的天气预报良好，减少因恶劣天气造成的交通安全隐患。

4.装卸安全检查：

-检查装卸区的安全设施，如警示标志、防滑措施、照明设备等。

-确保装卸作业遵守安全操作规程，防止货物滑落、翻倒等事故。

-检查装卸区的紧急疏散路径，确保在紧急情况下人员可以迅速撤离。

5.应急响应准备：

-制定交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行响应。

-检查应急联系人的通讯设备是否正常，确保能够及时联系到相关救援部门。

-定期组织交通事故应急演练，提高驾驶员和救援人员的应对能力。

6.安全记录与报告：

-记录长假期间的交通安全检查情况，包括检查时间、检查人员、检查结果等。

-如发生交通事故，及时填写事故报告，分析原因，制定改进措施，防止类似事故再次发生。

长假期间的交通安全检查应严格遵循相关法律法规和企业规章制度，确保企业运输活动的安全，减少交通事故的发生风险。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点在于确保企业生产过程中对环境的影响得到有效控制，防止环境污染事故的发生。具体检查内容如下：

1.环保设施检查：

-检查环保设施是否正常运行，包括废气处理设施、废水处理设施、噪音控制设施等。

-确认环保设施的维护保养记录，确保其处于良好的工作状态。

-检查环保设施的监测系统，确保其能够准确监测污染物排放情况。

2.排放标准检查：

-核查企业排放的废气、废水、固体废物等是否达到国家和地方的环境保护标准。

-检查排放口的标识是否清晰，排放数据是否真实记录和公开。

3.应急处理能力检查：

-检查企业是否制定了环境污染事故应急预案，并确认预案的可行性和有效性。

-检查应急物资和设备是否齐全，如吸油毡、防化服、洗消设备等。

-组织环境事故应急演练，提高员工应对突发环境事件的能力。

4.环境监测检查：

-检查企业是否定期进行环境监测，包括空气质量、水质、土壤等。

-确认监测数据是否准确，监测报告是否及时更新。

5.环保意识与培训：

-对员工进行环保意识培训，提高其对环境保护重要性的认识。

-确保员工了解和遵守环保法规，掌握环保设施的正确操作方法。

6.环境安全管理：

-检查企业的环境安全管理制度是否完善，包括环境安全责任制、环境安全检查制度等。

-确认环境安全管理的实施情况，包括环保设施的操作规程、环境监测计划的执行情况等。

7.环境影响评估：

-对长假期间的生产活动进行环境影响评估，预测可能的环境风险。

-根据评估结果采取相应的预防措施，减少对环境的影响。

长假期间的环境保护安全检查应涵盖企业生产活动的各个方面，确保企业在享受长假假期的同时，也能够履行保护环境的责任，防止环境污染事故的发生。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，对隐患进行分类管理的过程。具体分级内容如下：

1.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围广，后果严重的隐患。这类隐患应立即上报企业主要负责人，并迅速启动应急预案，采取紧急措施进行整改。

2.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围较大，后果较严重的隐患。这类隐患应在短期内上报相关部门，制定整改措施，明确整改期限和责任人。

3.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围有限，后果较轻的隐患。这类隐患应在规定的时间内上报，并由相关部门制定整改计划，进行整改。

4.小型隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围小，后果较轻的隐患。这类隐患可由现场负责人或专业人员立即处理，并记录处理结果。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业隐患排查工作进行计划、组织、协调、监督和评价的活动，以确保隐患得到及时发现和有效整改。具体管理内容如下：

1.隐患排查计划：企业应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、排查周期、排查方法、排查人员和责任部门。

2.隐患排查组织：企业应成立专门的隐患排查小组，负责组织、协调和实施隐患排查工作，确保排查工作的顺利进行。

3.隐患整改监督：企业应对排查出的隐患进行分类管理，对重大隐患和较大隐患的整改情况进行监督，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患整改评价：企业应对隐患整改效果进行评价，包括整改措施的合理性、整改进度的及时性和整改效果的有效性。

5.隐患排查记录：企业应建立隐患排查档案，记录隐患排查的历史数据，包括隐患的发现、整改、复查等信息，为后续的隐患排查工作提供参考。

6.隐患排查培训：企业应定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和整改能力。

7.隐患排查奖惩：企业应建立隐患排查奖惩制度，对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未能及时发现或整改隐患的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是企业安全生产管理的重要组成部分，旨在通过对隐患的记录、跟踪和监控，确保隐患得到及时有效的处理。具体内容如下：

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的程序、内容和时限。

-员工在发现隐患后，应立即向直接上级报告，并填写《事故隐患报告表》。

-隐患报告应包括隐患的具体情况、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

-企业安全生产管理机构应对报告的隐患进行分类、评估，并根据隐患等级及时上报给企业主要负责人。

-对于重大隐患，企业应立即启动应急预案，并报告给当地安全生产监督管理部门。

2.隐患建档监控：

-企业应建立隐患档案管理系统，对排查出的隐患进行信息化管理。

-隐患档案应包含隐患的发现时间、地点、描述、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。

-对于重大隐患和较大隐患，应建立专门的监控档案，记录隐患整改的进度和结果。

-企业应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

-隐患整改完成后，应进行复查，确认整改效果，并将复查结果记录在档案中。

-企业应定期分析隐患档案，总结隐患排查和整改的经验教训，不断改进安全生产管理。

3.隐患跟踪监控：

-企业应指定专人负责隐患的跟踪监控，确保整改措施的落实和隐患的消除。

-对尚未整改的隐患，应实施动态监控，定期更新隐患状态，并及时调整整改计划。

-对于已经整改的隐患，应进行长期监控，防止隐患再次出现。

4.隐患信息共享：

-企业应建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在企业内部各部门之间得到有效传递。

-通过内部网络、会议、培训等方式，将隐患信息及时传达给相关人员，提高全员安全意识。

十、考核

考核是企业对员工在安全生产工作中的表现进行评价的一种管理手段，旨在激励员工积极参与隐患排查及风险管控，提高企业安全管理水平。具体考核内容如下：

1.考核对象：企业所有员工，包括管理层、安全生产管理人员、一线操作人员等。

2.考核内容