(完整版)隐患排查与治理管理制度

(完整版)隐患排查与治理管理制度一、目的

本制度的目的是为了规范隐患排查与治理工作，确保企业生产安全，预防事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全。通过建立一套科学、系统的隐患排查与治理管理体系，强化企业安全管理，提高安全风险防控能力，实现企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、子公司、分公司及所属单位。

2.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

3.本制度适用于公司所有生产设备、设施、场所及生产过程。

4.本制度适用于公司所有与生产安全相关的活动。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查与治理管理制度，审批重大隐患治理方案，对公司的安全生产全面负责。

2.安全管理部门：负责公司隐患排查与治理工作的组织实施，对各部门的隐患排查与治理工作进行指导和监督，对重大隐患治理情况进行跟踪。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查与治理工作的具体实施，确保本部门生产安全，对部门内的隐患治理负直接责任。

4.安全管理人员：负责开展隐患排查工作，发现隐患及时报告，并跟踪隐患治理进度，对治理措施进行评估。

5.技术人员：负责对生产过程中的安全隐患进行分析、评估，提出治理措施，参与治理方案制定。

6.操作人员：负责严格执行操作规程，发现安全隐患及时报告，参与隐患治理。

7.所有员工：应积极参与隐患排查与治理工作，提高安全意识，自觉遵守安全生产规章制度，发现隐患及时报告。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工违反安全生产规章制度、操作规程，以及由于操作技能不熟练、安全意识淡薄等原因导致的不安全行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖所有生产设备、设施的安全性能，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、管道、仓储设施等，以及设备设施的维护保养情况。

3.环境的不安全因素：包括生产场所的环境卫生、通风照明、温度湿度控制、有毒有害物质浓度、噪音、粉尘等环境因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生产管理体系的建立与执行情况，包括安全生产责任制、安全培训教育、安全投入、应急预案、事故处理等管理环节。

5.生产过程的危险性：包括生产流程中的物理、化学、生物等危险因素，如高温、高压、易燃易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等。

6.安全防护设施的配置与使用：检查安全防护设施的设置是否合理，是否按照规定使用，包括个人防护装备、安全警示标志、紧急停车装置等。

7.应急处理能力：评估企业应对突发事件和事故的应急处理能力，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备等。

8.作业环境的安全管理：包括作业场所的布局、通道设置、安全出口、消防设施、安全标志等。

9.职业健康安全管理：关注员工职业健康，包括对职业病的预防、员工的健康体检、工作场所的职业健康监测等。

10.新技术应用与变更管理：对新技术的应用、工艺流程的变更、设备设施的更新等可能带来的安全隐患进行排查。

11.相关法律法规的遵守情况：确保企业生产活动符合国家及地方安全生产法律法规的要求。

隐患排查范围应全面覆盖企业生产活动的各个方面，确保无遗漏，从而有效识别和控制潜在的安全风险。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业的生产安全进行全面检查，包括但不限于生产设备、安全设施、作业环境、人员操作等方面。综合检查应由企业安全管理部门组织，定期进行，通常每年至少一次。检查内容包括：

-安全管理体系的建立和执行情况；

-安全生产责任制和各项规章制度的落实情况；

-设备设施的运行状况和维护保养情况；

-作业环境和安全防护设施的配置情况；

-应急预案的制定和应急演练的开展情况；

-员工安全教育和培训情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全检查，由具有相应资质的专业人员负责实施。专业检查主要包括：

-机械设备安全性能检测；

-电气设备绝缘性能测试；

-特种设备定期检验；

-环境监测，如空气质量、水质、噪音等；

-职业健康监测，如员工健康体检、职业病防治等。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节的气候特点和生产条件进行的检查，以应对季节性安全风险。季节性检查包括：

-春季检查，重点检查设备设施的启动安全；

-夏季检查，关注高温、雷电、暴雨等自然灾害的防范；

-秋季检查，重点检查干燥天气下的火灾预防；

-冬季检查，关注低温、冰雪等恶劣天气对生产安全的影响。

（四）节假日检查

节假日检查是在法定节假日前后进行的检查，以防止节假日前后人员懈怠、设备维护不足等问题。节假日检查应重点关注：

-节假日前后的安全生产准备情况；

-节假日期间的值班安排和生产安全；

-节假后设备设施的启动安全。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产过程中进行的检查，由一线员工和基层管理人员负责。定期检查是指按照一定周期进行的检查，由安全管理部门或专业人员负责。内容包括：

-日常检查：设备设施的运行状态、作业环境的安全状况、人员操作规范性；

-定期检查：设备设施的维护保养情况、安全设施的完整性、应急预案的适应性。定期检查周期根据设备设施的特点和安全风险确定，一般为每月或每季度一次。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、生产线和作业环境的全面检查，确保长假期间生产安全。具体内容包括：

1.设备设施安全检查：对生产线上的所有设备进行全面的检查和维护，包括但不限于：

-检查设备是否处于良好状态，无故障和损坏；

-检查设备的防护装置和安全设施是否齐全且有效；

-检查设备的紧急停止装置是否可靠；

-检查设备的电气系统是否安全，无裸露电线和短路现象；

-检查设备的传动带、链条等运动部件是否安全防护；

-检查设备的工作平台、梯子、防护栏杆等是否牢固。

2.生产线流程安全检查：对生产流程中的各个关键环节进行检查，包括：

-检查生产线的自动化控制系统是否正常工作；

-检查生产线上的物料搬运是否安全，吊装设备是否合规使用；

-检查生产线的紧急疏散路径是否明确，疏散门是否畅通无阻；

-检查生产线的安全标识是否醒目，警示标志是否完好。

3.作业环境安全检查：对作业环境进行全面的安全评估，包括：

-检查作业场所的通风、照明是否满足生产要求；

-检查作业场所的消防设施是否齐全，消防通道是否畅通；

-检查作业场所的应急设施，如急救箱、洗眼器等是否易于获取且处于可用状态；

-检查作业场所的卫生状况，确保无杂物堆积，地面防滑措施得当。

4.安全管理措施检查：对长假期间的安全管理措施进行检查，包括：

-检查长假期间的值班安排是否合理，值班人员是否了解应急响应程序；

-检查长假期间的应急预案是否准备充分，应急演练是否定期开展；

-检查长假期间的安全教育和培训是否到位，员工是否了解安全操作规程；

-检查长假期间的安全巡查制度是否执行，确保及时发现并处理安全隐患。

长假期间工业安全检查应特别重视，因为这段时间可能存在人员不足、注意力不集中等风险因素，因此需要更加严格的安全管理措施来保障生产安全。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对企业内部车辆、驾驶员及运输过程进行全面的安全评估和监控，确保运输安全。具体内容包括：

1.车辆安全检查：

-检查车辆是否符合国家规定的安全标准，包括车辆的外观、结构、制动系统、灯光、喇叭等是否正常；

-检查车辆的维护保养记录，确保车辆定期进行保养和维修；

-检查车辆的安全装置是否齐全，如安全气囊、防抱死制动系统（ABS）、紧急制动灯等；

-检查车辆的灭火器、急救箱等应急设备是否齐全且在有效期内；

-检查车辆的轮胎磨损情况，确保轮胎胎压正常，无裂纹或损伤。

2.驾驶员安全检查：

-检查驾驶员的资质证书，确保驾驶员具备合法的驾驶资格；

-检查驾驶员的健康状况，确保驾驶员无影响驾驶的疾病；

-检查驾驶员的安全意识，确保驾驶员了解并遵守交通法规及企业的安全规定；

-检查驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶，确保驾驶员在长途驾驶前有充分的休息。

3.运输过程安全检查：

-检查运输路线的规划是否合理，避免经过高风险区域；

-检查装载过程是否符合安全规定，确保货物固定牢固，防止运输途中移位；

-检查运输过程中的天气情况，避免在恶劣天气下进行运输；

-检查运输车辆的实时监控系统，确保能够对车辆进行实时监控，及时处理突发情况。

4.应急响应计划检查：

-检查企业是否制定有针对性的交通安全应急响应计划，包括交通事故处理、紧急救援等；

-检查应急响应计划的可行性，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行处置；

-检查应急物资和设备的准备情况，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是确保企业在生产过程中不对环境造成污染，同时防范环境事故的发生。具体内容包括：

1.污染防治设施检查：

-检查污染防治设施的运行状况，确保其正常工作，能够有效处理生产过程中产生的废水、废气和固体废物；

-检查污染物的排放浓度和排放量是否符合国家和地方的环保标准；

-检查污染防治设施的维护保养记录，确保设施处于良好状态。

2.应急处理设施检查：

-检查应急处理设施，如应急池、事故池、泄露收集装置等是否完好，能够在发生泄漏等紧急情况下迅速投入使用；

-检查应急物资的储备情况，包括吸油毡、防化服、防护面具等，确保其充足且在有效期内；

-检查应急预案的完整性和可操作性，确保在环境事故发生时能够迅速响应。

3.环境监测检查：

-检查环境监测设备的运行状况，确保监测数据的准确性和可靠性；

-检查监测数据的记录和报告制度，确保数据的及时性和透明度；

-检查环境监测人员的资质和培训情况，确保其能够熟练操作监测设备。

4.环境保护管理检查：

-检查企业的环境保护管理体系是否建立健全，包括环境管理制度的制定和执行；

-检查员工的环境保护意识，确保员工了解和遵守环保法规和企业的环保政策；

-检查环保培训的开展情况，确保员工掌握必要的环保知识和技能。

5.环境事故预防检查：

-检查可能导致环境事故的风险源，如化学品存储、废水排放口等；

-检查事故预防措施的实施情况，包括设备的隔离、泄漏检测系统的安装等；

-检查环境事故的应急演练开展情况，确保在事故发生时能够迅速有效地应对。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、设备和环境的影响程度，将隐患分为不同的等级。具体分级如下：

1.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、设备损坏、环境污染或重大经济损失的隐患。这类隐患需立即上报公司高层，并迅速启动应急预案。

2.较大隐患：指可能导致较重人身伤害、设备损坏、环境污染或一定经济损失的隐患。这类隐患需在24小时内上报安全管理部门，并采取临时控制措施。

3.一般隐患：指可能导致轻微人身伤害、设备损坏、环境污染或较小经济损失的隐患。这类隐患需在48小时内上报安全管理部门，并按照规定的时间节点整改。

4.小型隐患：指对人员、设备和环境影响较小的隐患。这类隐患可由现场负责人或安全员记录并及时整改。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业生产过程中发现的安全隐患进行有效的识别、评估、报告和整改的过程。具体管理措施如下：

1.隐患识别：通过日常检查、定期检查、专业检查等多种方式，全面识别生产过程中的安全隐患。

2.隐患评估：对识别出的隐患进行风险评估，确定隐患的等级和可能造成的后果。

3.隐患报告：按照隐患分级，及时将发现的隐患报告给相应的管理部门和责任人。

4.隐患整改：根据隐患的等级和性质，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时有效的整改。

5.整改验证：对整改后的隐患进行验证，确保整改措施到位，隐患得到消除。

6.隐患跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，定期复查，防止隐患再次出现。

7.隐患记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患的发现、评估、整改和验证情况。

8.隐患培训：定期对员工进行隐患排查和整改的培训，提高员工的安全意识和排查能力。

9.隐患考核：将隐患排查和整改纳入安全考核体系，对相关人员进行考核，确保隐患排查工作的有效性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效管理的关键环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-隐患报告流程：明确隐患报告的流程，确保员工在发现隐患时能够迅速报告至安全管理部门。

-报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、发现时间、报告人等信息。

-报告时效：对重大隐患和较大隐患，要求立即报告；对一般隐患和小型隐患，要求在发现后24小时内报告。

-报告方式：建立隐患报告系统，包括线上报告平台和线下报告途径，确保隐患报告的便捷性和及时性。

2.隐患建档监控：

-建档流程：对识别出的隐患进行分类，按照隐患等级建立档案，记录隐患的发现、评估、整改和验证等信息。

-档案内容：隐患档案应详细记录隐患的基本信息、风险评估结果、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

-监控机制：建立隐患监控机制，对整改期限内的隐患进行跟踪监控，确保整改措施的执行和隐患的消除。

-定期复查：对已整改的隐患进行定期复查，防止隐患再次出现，确保整改效果的长效性。

-档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新隐患档案信息，确保档案的准确性和时效性。

-档案保管：确保隐患档案的