个人岗位廉洁风险隐患排查表

个人岗位廉洁风险隐患排查表一、目的

本个人岗位廉洁风险隐患排查表的制定，旨在规范和强化个人岗位职责范围内的廉洁风险防控工作，提高工作人员对廉洁风险的认知和防范意识，确保岗位工作的廉洁性和公正性。通过本排查表的实施，可以有效识别、评估和监控个人岗位可能存在的廉洁风险，从而制定相应的防控措施，预防和减少廉洁风险事件的发生，保障个人职业生涯的安全和岗位工作的顺利进行。

二、适用范围

1.本排查表适用于所有涉及公共资源、公共权力、经济活动以及具有重要影响力的个人岗位。

2.无论是在政府部门、企事业单位，还是在社会团体和其他组织中担任关键岗位的工作人员，均应参照本排查表进行廉洁风险隐患的排查和治理。

3.本排查表适用于个人岗位的日常工作，以及与工作相关的各类活动，包括决策、执行、监督等各个环节。

4.本排查表应结合单位实际情况和岗位特点，定期进行修订和完善。

三、职责

1.单位负责人：负责组织制定和完善个人岗位廉洁风险隐患排查制度，明确排查内容和标准，确保排查工作的有效开展。

（1）组织制定排查方案，明确排查时间、范围、方法等；

（2）指导、督促各部门和工作人员开展排查工作；

（3）对排查结果进行分析、评估，制定防控措施；

（4）定期对排查工作进行总结，及时调整和完善排查制度。

2.部门负责人：负责组织实施本部门个人岗位廉洁风险隐患排查工作，确保排查工作落到实处。

（1）组织本部门工作人员学习廉洁风险防控知识；

（2）按照排查方案，组织本部门工作人员开展排查工作；

（3）对排查结果进行汇总、分析，提出防控措施；

（4）对本部门工作人员的排查工作进行监督、指导。

3.个人岗位工作人员：负责本岗位廉洁风险隐患的识别、评估和防控。

（1）认真学习廉洁风险防控知识，提高廉洁风险防范意识；

（2）按照排查方案，主动参与排查工作，如实报告廉洁风险情况；

（3）针对排查出的廉洁风险，采取有效措施进行防控；

（4）积极参与单位组织的廉洁风险防控培训和活动。

四、隐患排查范围

1.岗位职责廉洁风险：排查个人岗位职责中可能存在的滥用职权、权力寻租、利益冲突等廉洁风险点，包括但不限于决策权限、资源分配、项目审批、采购招标、合同签订等环节。

2.制度机制风险：排查岗位所在单位的管理制度、工作流程是否存在漏洞，可能导致工作人员产生廉洁风险，如监督不到位、责任不明确、决策程序不透明等。

3.人际关系风险：排查个人岗位工作人员在处理内外部关系时可能出现的廉洁风险，如接受不当利益、利用职务之便为亲朋好友谋取私利、违反回避制度等。

4.财务管理风险：排查岗位涉及到的财务管理和资金使用过程中可能出现的廉洁风险，包括报销不规范、资金挪用、违规发放福利等。

5.信息安全风险：排查个人岗位在处理敏感信息、商业秘密、个人隐私等方面可能出现的泄露风险，以及因信息不对称可能导致的廉洁风险。

6.合规风险：排查个人岗位在遵守法律法规、行业规范、职业道德等方面的风险，包括违反法律法规、行业禁止性规定等。

7.外部环境风险：排查个人岗位工作人员在外部环境变化中可能面临的廉洁风险，如政策变动、市场竞争、社会风气等。

8.日常行为风险：排查个人岗位工作人员在日常工作、生活中可能出现的廉洁风险，如接受商业贿赂、公款吃喝、公车私用等。

9.道德风险：排查个人岗位工作人员在道德修养、职业操守方面可能存在的风险，如不诚信、不公正、不负责等。

10.其他潜在风险：除上述排查范围外，还包括其他可能影响个人岗位廉洁性的潜在风险，如个人情感、家庭背景等。排查时应结合实际情况，全面、细致地进行评估。

出现五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面梳理个人岗位的廉洁风险点，包括岗位职责、制度机制、人际关系等方面。

2.成立专门的检查小组，由单位负责人担任组长，相关部门负责人和工作人员参与，确保检查的全面性和专业性。

3.检查小组成员应接受廉洁风险防控的相关培训，提高检查的针对性和有效性。

4.综合检查应采用问卷调查、访谈、查阅资料等多种方式，全面收集信息，确保检查结果的准确性。

（二）专业检查

1.针对特定岗位或特定领域的廉洁风险，组织专业检查，深入分析风险产生的原因和条件。

2.邀请外部专家或内部专业人士参与检查，提高检查的专业性。

3.专业检查应重点关注风险防范措施的落实情况，以及潜在风险的预警和应对策略。

4.检查结果应及时反馈给相关部门和工作人员，并提出改进意见和建议。

（三）季节性检查

1.根据行业特点和季节性变化，开展季节性廉洁风险检查，预防和应对特定时期的廉洁风险。

2.季节性检查应重点关注节假日、庆典活动等时期，工作人员可能面临的廉洁风险和诱惑。

3.制定针对性的检查方案，确保季节性检查的针对性和实效性。

4.检查结束后，应及时总结经验教训，为下一季度的廉洁风险防控提供参考。

（四）节假日检查

1.在法定节假日和重要节日期间，加强对个人岗位廉洁风险的检查，防止节日腐败现象的发生。

2.节假日检查应重点排查公款吃喝、公车私用、收受礼品礼金等行为。

3.加强节日期间的值班监督，确保工作人员遵守廉洁纪律，预防廉洁风险事件的发生。

4.节假日检查结果应及时上报单位领导，对发现的问题进行严肃处理。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，加强对个人岗位工作人员的监督，及时发现和纠正廉洁风险行为。

2.定期组织定期检查，全面评估个人岗位廉洁风险防控工作的成效。

3.日常检查和定期检查应结合单位实际情况，制定详细的检查计划和标准，确保检查的全面性和系统性。

4.检查结果应记录在案，作为对个人岗位工作人员考核评价的重要依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对工业生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好状态，防止长假期间因设备故障引发的安全事故。

2.对工业生产场所进行安全风险评估，识别可能存在的安全隐患，如电气线路老化、机械设备磨损、危化品存储不当等，并制定相应的整改措施。

3.加强对工业生产过程中的关键环节的安全监控，如生产线的自动化控制、危化品的运输和储存、应急设施的检查等。

4.确保长假期间应急响应机制的有效性，包括应急物资的准备、应急预案的制定和演练、应急人员的值班安排等。

5.加强对工业生产场所的防火、防爆、防毒、防泄漏等安全措施的检查，确保各项安全设施的正常运行。

6.对长假期间需要进行维修保养的设备，提前制定维修保养计划，确保维修保养工作的安全进行。

7.对工业生产场所的员工进行长假期间安全意识教育，强化安全操作规程，防止因操作不当造成的安全事故。

8.长假期间，安排专业人员对生产场所进行不定期的巡查，及时发现并处理安全隐患。

9.建立长假期间安全事故报告制度，一旦发生安全事故，要求立即报告并启动应急预案，迅速采取措施进行处理。

10.长假结束后，组织总结长假期间的安全检查和应急响应情况，对发现的问题进行整改，并对安全管理工作进行评估和改进。

（二）交通安全

1.长假前，对单位车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件，确保车辆安全性能良好。

2.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

3.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排出行路线和时间，避免高峰期出行，减少交通事故的风险。

4.对单位车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳、防滑链等，以应对突发情况。

5.在长假期间，对单位车辆的出行进行严格管理，建立车辆出行记录，确保车辆使用符合安全规定。

6.加强对单位车辆驾驶人员的监督，禁止疲劳驾驶、酒后驾驶等危险行为，确保行车安全。

7.对于单位员工自驾出行，提供交通安全提示，建议员工遵守交通法规，注意行车安全。

8.在长假期间，安排专人负责交通安全信息的收集和发布，及时向员工提供道路状况、气象信息等，帮助员工规避风险。

9.建立长假期间的交通事故应急预案，一旦发生交通事故，能够迅速响应，有效处理。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发现的问题和不足进行整改，不断提高交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假前，对单位内部的环境保护设施进行全面的检查和维护，包括废水处理系统、废气处理系统、噪声控制设施等，确保其正常运行。

2.加强对危险废弃物的管理，确保其安全存储和合法处置，防止长假期间因管理不善导致的污染事故。

3.制定长假期间的环境保护应急预案，针对可能发生的污染事件，如泄漏、火灾等，准备相应的应急处理措施和物资。

4.对单位员工进行环境保护安全培训，提高员工的环境保护意识和应对突发环境事件的能力。

5.加强对单位周边环境的监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保长假期间环境质量不受影响。

6.在长假期间，对单位的环保设施进行定期巡查，及时发现并解决运行中可能出现的问题。

7.严格控制长假期间的生产活动，尤其是可能产生较大环境影响的生产过程，确保污染物排放符合国家标准。

8.对于需要进行环境修复或治理的区域，提前制定治理计划，并在长假期间按照计划执行，减少对环境的影响。

9.建立长假期间的环境污染事件报告制度，确保一旦发生污染事件，能够及时报告并采取有效措施进行控制。

10.长假结束后，对环境保护安全情况进行评估，总结经验教训，对环境保护措施进行优化和改进，提高环境安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.根据廉洁风险的严重程度和可能造成的影响，将隐患排查分为三个级别：重大风险、较大风险和一般风险。

2.重大风险：指可能导致严重后果的廉洁风险，如重大经济损失、严重声誉损害、法律责任等。

-对重大风险的排查应特别重视，实行重点监控和定期评估，确保采取有效的风险防控措施。

3.较大风险：指可能造成一定后果的廉洁风险，如经济损失、声誉影响等。

-对较大风险的排查应定期进行，及时更新风险防控措施，防止风险扩大。

4.一般风险：指对廉洁风险影响较小的风险点。

-对一般风险的排查可结合日常检查进行，根据实际情况采取相应的防控措施。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查管理制度，明确排查程序、责任主体和整改要求。

2.定期开展隐患排查工作，确保排查覆盖所有个人岗位和业务环节。

3.对排查发现的隐患，及时进行分类、评估和登记，建立隐患档案。

4.根据隐患级别，制定针对性的整改措施，并明确整改期限和责任人。

5.对重大和较大隐患，实行挂牌督办，确保整改到位。

6.对整改完成的隐患，进行复查验证，确保整改效果。

7.加强隐患排查结果的应用，将排查结果作为个人岗位工作人员考核、评优和奖惩的依据。

8.定期对隐患排查工作进行总结，分析排查工作的成效和不足，不断优化排查流程和方法。

9.建立隐患排查的信息共享机制，促进各部门之间的沟通与合作，提高隐患排查的整体效率。

10.加强对隐患排查工作人员的培训，提高其业务能力和专业水平，确保隐患排查工作的质量和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-制定标准化的隐患排查报告格式，确保报告内容的完整性、准确性和及时性。

-排查报告应包括隐患的描述、发现时间、可能后果、影响范围、排查人员、排查日期等信息。

-对于发现的隐患，应立即填写排查报告，并在规定时间内提交至相关部门。

-排查报告应详细记录隐患的处理过程，包括整改措施、整改责任人、整改期限等。

-对重大和较大隐患，应立即启动紧急报告程序，及时上报单位负责人和相关部门。

2.隐患建档监控

-对所有排查出的隐患进行分类归档，建立详细的隐患档案。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改结果、复查记录等。

-实施动态监控，定期更新隐患档案信息，确保档案的时效性和准确性。

-对整改完成的隐患，应进行复查，并将复查结果记录在档案中。

-隐患档案应作为单位内部风险管理的重要资料，妥善保存，并严格按照保密规定管理。

-定期对隐患档案进行分析，评估隐患整改效果，为后续的隐患排查和风险防控提供数据支持。

-建立隐患档案的查询和共享机制，方便相关部门和人员查阅，提高隐患管理的效率。

-加强对隐患档案的管理，确保档案的完整性、连续性和可追溯性，为事故调查和处理提供有效证据。

十、考核

1.建立个人岗位廉洁风险隐患排查考核机制，确保隐患排查工作的落实和效果。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、全面性、准确性以及整改措施的执行力度和效果。

3.考核周期可设置为每季度一次，结合日常检查和定期检查结果进行综合评价。

4.考核结果分为优秀、良好、一般和不合格四个等级，根据考核标准进行评定。

5.考核标准应明确具体，包括但不限于以下方面：

-隐患排查覆盖率：确保所有岗位和业务环节均进行排查。

-隐患整改率：对排查出的隐患，按时完成整改的比例。

-隐患