材料管理制度 (一)

材料管理制度

材料管理制度（精选22篇）

材料管理制度篇1

L维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主

管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专

业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人

同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行

采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物

品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签

上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单

其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》

或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需

在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人

需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库

单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理

退米存续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发

现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保

管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期

标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领

用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使

用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

材料管理制度篇2

一、落实管理主体责任制，学校电教设备由电教管理员负责，阶段、

班级电教设备由教研组长、班主任负责。

二、加强设备存放处的安全防范，做好防火、防盗等工作。期末

视频展示台、录音机统一由班级转存于规定地点。

三、所有电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪作

私用。

四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借用

需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人员验

收，如有损坏应查明原因，及时处理。

五、学期初和学期末，各责任人定期检查所有电教设备，做好情

况登记，报教技室。

六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于因

保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏原因、责任后，由

责任人酌情赔偿。

七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备（音响、白板、话筒、

电视）由电教管理员负责使用准备及关闭，阶段活动由阶段管理员负责

使用准备及关闭。

八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以时

间、地点、内容命名文件夹，归还设备时将该影音姿料一并传至电教

管理员处，由学校统一存档。

材料管理制度篇3

一、材料验收入库

1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收

核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到;任确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题

及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格彳爰，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、

明细表、装箱单及姓品合格证，核对无误彳爰入库签字，并及时登帐。

二.材料出库

1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否

符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差

错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期

限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，

非正常手续不得出库。

三.材料保管保养

1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保

量、保安全。

2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按

先彳爰顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防

湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，

经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，

高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救

措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造

成性能受到影响。

四.定期盘库，达到三清

1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在姓品和筐成品，做到半成品的再利用。

五.机械的模具管理措施

1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免

影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事

长、经理）批示，方可借出使用。

六.成品、半成品的管理制度

1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混

料及浪费现象。

材料管理制度篇4

目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加

规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、

价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料

物资管理制度。

一.物费计划管理。

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月

生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，

交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析

的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市

场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求

日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查

《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及

时纠正。

二.物姿采购管理。

1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进

行采购。

2、选择供货单位要进行〃五比一看〃(比厂家、比质量、比价格、

比运距、比信誉、看效益)坚持〃六不采购〃原则(无计划不采购、

质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购

远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。

3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、

随用随购，减少储备基金占用。

4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位

和私人不得私自采购。

三、物资验收管理。

L采购物资检验的依据

(1)本单位编制的物资采购计划。

(2)供销科给供应商签发的送货通知单。

(3)供应商出示的材质证明书。

(4)供应商出示的产品合格证。

(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

(6)ma证、劳安等其他必要的资质文件。

2、确定采购货物检验的项目及方法

(1)外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

(2)尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

(3)重量检测：一般用称量器具验证。

3、采购货物检验方式的选择

(1)全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合

格品的物料。

(2)抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检

率不得低于20%。

四、物资入库管理。

1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，

必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得

验收入库。

2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格

型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登

记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上

签字确认。

3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及

检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志

证或劳安证，否则禁止入库。

五、物费领用管理。

L各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时

放可发放。

2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领

导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料

单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核,

并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先

出的原则。

六、物资的库存及台帐管理。

L供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。

2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分

析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及

时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。

材料管理制度篇5

为了做好燃料、原材料仓库的安全管理工作，以及生产区域的文明

生产和卫生管理，杜绝可能的物料混仓质量事故，特制订如下规定：

1原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料

必须执行本规定。

2以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执

行本规定外，负责外运物料的车（船）安全作业监管。车管部门及各生产

部门生产过程所需的.物料转运作业,必须遵守以下规定：

2.1仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止

物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

2.2所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在

屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

3未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放

燃料、原材料，确需堆放时应遵守以下有关规定：

3.1不得堆压碰撞各种类建（构）筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、

电缆沟、桥架等；

3.2不得堆压、堵塞排水沟渠；

3.3不得堆压碰撞绿化植物及设施；

3.4道路上堆放物料须留有安全通道,并有防止物料不会有塌方危

险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

4卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

材料管理制度篇6

烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此，对

各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定,强化安全责任

制度,杜绝违章行为，防止事故发生；

二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、

防蚀、防小动物；

三、根据仓库的性质和类型，应配齐相应的消防器材；

四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。进库人员

也应穿软底鞋，库内应保持整洁.无药尘,杂物。

五、仓库类别有：

L烟花爆竹成品。

2、纸筒。

3、有药半成品。

4、引火线。

5、黑火药。

6、烟火药。

7、纸张及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放，化工原材

料应按不同类别分别存放；

六、严禁在仓库内和危险生产车间（工房）启封、开盖化工原料包装

箱、桶;

七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号,

查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替；

八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防

漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进

（出）库、翻仓、打扫清理时，要小心轻放，严禁拖拉击撞倒塌；

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应符合安全规定。

仓储场所干湿度应符合安全要求，库内应设置干湿温度计并由保管人员

经常测试,一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等，应及时上报并采

取有关措施进行处理；

十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅秤的地面及磅秤板

应垫橡胶板，杆秤的秤蛇要用沙坨取代铁坨。

材料管理制度篇7

L为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编

制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司全体员工。

3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送

资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送

资料应当经办公室主任审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密

义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、

图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，

或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资

料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1）,经项目负责

人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外

报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整

性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料

的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以

详细记录，并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱

进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在

相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司

审核，认定可以使用的除外。

10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在

word中〃保护文档〃设置〃编辑限制〃选择〃填写窗体〃，启动保护

加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片

格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。

11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员

违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通

报批评、警告或开除的处分。

12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通

过之日起实施，修改时亦同。

材料管理制度篇8

1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责

签字。

4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使

用部门。

5、物资入库后及时调整数据库资料。

6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到

〃待处理区〃。

7、未入库物资临时增放在〃待入库物资区〃没办理入出库手续不

得领用。

材料管理制度篇9

为保障市场顺利发展，保障公共财产和经营者的生命财产安全，

根据《中华人民共和国消防条例》的规定，消除事故隐患，做好市场

消防安全工作，特订立本制度如下：

一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护，除抢险救灾

外，任何单位和个人不准擅自运用，不得随意移动。

二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物，停放

车辆。

三、各经营者不准经营易燃易爆物品；不准在场内烤火、燃烧废

品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不准私拉乱接电线；不准使用煤炉、油炉、

电炉、电壶和其它高功率电器；不准乱丢烟头；打津前，必须对店内

进行检查,关好灯。切断电源。如发现烟蒂要及时熄灭。

四、要求各经营户对自己所属财产向保险公司投保，做到有备无

患。

五、一旦发现火情，拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。

六、违反上述规定，给予重罚。对造成事故者，追究刑事责任。

材料管理制度篇10

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，

确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原

材料采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政

行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循〃公开、公平、公正”和〃联合采供、动

态管理、货比三家、择优选购〃的原则，选择符合使用要求，质价比

相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神,

力求节约，反对浪费，降低成本,廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。

主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上

供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一

次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着〃诚实、

信用、平等互利、协商一致〃的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害

关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，

可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进

行，坚持〃统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制〃的原则，

设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行

政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部

餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质

证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、

特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产

品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供

应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况

形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，

《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务

质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资

信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪

劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业

中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接

触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得

接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应

的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准

确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别

供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6、定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在

质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照〃少数服从

多数〃的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表

上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况

有责任进行监督，采购标工作按照〃谁的职责，谁签字，谁负责〃的

原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为〃认同意见〃。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度,

对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7、验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使

用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供

产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出

索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更

换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供

货质量。

8、费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料管理制度篇11

为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应

工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计

划的顺利进行，特制定本制度。

L基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作

程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件

图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

2.定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编

制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要

和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并

每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要

在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

3.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、

季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的

加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、

外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货

要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。

对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须

专用，不得组机。

凡使用期限在6。个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列

出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文

件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过

本企业设备固定资产原值的2~4%。

4.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备

件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职

备件员，搞好备件管理和供应工作。

5.备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是

取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设售动力管理部门应

设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。

做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修

改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、

材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备

停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

6.修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展

修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废

管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

7.国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）

设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长

审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件

的国产化工作，以提高企业经济效益。

8.仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。

备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发

要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，

由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库

手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点

管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格

证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

9.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备

件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真

处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价

备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值

在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。

10.备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立

备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，

加快流动资金周转速度。

11.要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进

行管理，逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。

各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采

用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

材料管理制度篇12

L为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编

制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员

工。

3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信

息的监管工作，做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信

息应当经办公室审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密

义务，不得以任何形式、但可途径向外界或特定人员泄露。

5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销

售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料

的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报

送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门

负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。

对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、

完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息

的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以

详细记录，并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对

外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在

相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司

审核，认定可以使用的除外。公司全体员工应严格执行本制度的相关

条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公

司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。

10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通

过之日起实施，修改时亦同。

材料管理制度篇13

为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆

管理作如下规定：

一、凡进入市场的一切车辆,都必须服从管理人员的管理。

二、经营者的自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。

需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

三、场外人员的摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。

需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

四、提倡文明、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。

五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方

式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公

安机关，按《治安管理处罚条例》处理。

材料管理制度篇14

1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物

相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资

料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统

计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

材料管理制度篇15

为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆

管理作如下规定：

一、凡进入市场的一切车辆，都必须服从管理人员的管理。

二、经营者的自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。

需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

三、场外人员的摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。

需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

四、提倡文明、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。

五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方

式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公

安机关，按《治安管理处罚条例》处理。

材料管理制度篇16

根据预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全’的内保方针和’

谁主管，谁负责’的原则，明确职责，把安全保卫工作贯穿到市场整个

工作中去，落到实处，确保本市场万无一失。

一、经营者上、下班一律按规定的门户出入，由市场值班人员开、

关大门。打洋前，应对店内的财产、物资、商品、防火安全等进行检

查，发现问题及时处理。打洋后，不能入内，确因特殊情况需经经济

护卫队同意，方可进入。

二、不得随意在公共场所乱占用公用场地，确保通道、楼梯、门

户的畅通。

三、经营户如发现物资、商品、现金等被盗，必须及时向有关部

门报告并报市场管理办公室备案。

四、市场内一律禁止使用明火，严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、

电茶壶、暖烘机等电器设备。

五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤

销，一旦损坏，照价赔偿。对确需变更，报请市场保卫科及公安消防

部门审批。

六、如遇重大事故，各进场经营户必须忠于职守，服从命令，听

从指挥，有条不紊地疏散顾客和人员。

七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影

响市场秩序的行为。

八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放，不

得随意停放市场、弄内（避免弄内交通阻塞），保持市场、通道畅通。

九、对违反上述管理制度的，由市场办公室给予批评、教育，工

商部门给予罚款、停业整顿等处理；违反治安消防管理处罚条例的，

由公安消防机关处理；触犯刑律的移送司法机关依法惩处。

十、本管理制度同样适用于市场工作人员。

材料管理制度篇17

1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安

全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进

行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提

前10日—30日，小型材料申报应提前10—15日进行申报。凡是涉及

到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人

提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量

严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、

数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现

失误造成材料价格损失的，由当事人承担责任。材料申报单由工地保

管处领取，按照劳务分包人一技术人员（注明质量标准）一项目部经

营考核部一材料部咨询价格一材料进场的顺序，由施工队长协调把关，

最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，

2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，

三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆

放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货

后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、

送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、

工程实体），所有记录不可模糊。

3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全

员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要

自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在

价格、质量方面把好关。

4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程

发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，

由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及

使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实

际费用分离立账。

5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、

零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每

天下午14:00~18:00付款，周日不付款。

6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合

尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，

要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量

工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到

日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用

不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物

品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。

材料管理制度篇18

1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责

签字。

4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使

用部门。

5、物资入库后及时调整数据库资料。

6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到

〃待处理区〃。

7、未入库物资临时雄放在〃待入库物资区〃没办理入出库手续不

得领用。

材料管理制度篇19

L根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量

以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任

意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以