气瓶充装质量手册

文件编号：XXXX/SC-A/0-2023

受控状态：口受控匚非受控

版本号：A/0

发放编号：No.

液化石油气气瓶充装

质量手册

编写:

审核:

批准:

XXXX有限公司

2023年XX月XX日编制2023年XX月XX日实施

修改记录表

修改次数修改章节及页码修改内容修改人修改日期批准人

目录

颁布令.......................................................1

任命书.......................................................2

质量管理体系图..............................................3

充装工艺流程图..............................................4

质量管理部门职责图..........................................5

质量目标、质量方针..........................................6

前言.........................................................7

1范围......................................................10

2编制依据..................................................11

3术语和定义................................................13

4质量管理体系..............................................14

5管理职责..................................................15

6文件和记录控制...........................................25

7设备控制..................................................30

8充装介质检测控制.........................................34

9人员管理..................................................36

10充装工作质量控制........................................39

12执行特种设备许可制度....................................41

13资源管理.................................................45

14质量管理体系分析与改进..................................48

质量手册页玛149

主题颁布令版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

颁布令

本站依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备

安全监察条例》、《气瓶安全技术规程》、《特种设备生产和充

装单位许可规则》等编制而成《气瓶充装质量管理手册》（以下

简称“质量手册”）2023第1版，现予以批准颁布实施，木质

量手册是站质量管理体系的法规性文件，是指导全站适应并实施

质量体系的纲领和行动准则。

为使《质量手册》正确贯彻实施，在此郑重声明：我是公司

气瓶充装安全质量的第一责任人，技术负责人协助我对质量保证

体系的建立、实施、保持和改进负责，全体员工必须遵照执行。

法人（签字）：

2023年月日

质量手册页玛249

主题任命书版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

任命书

为了贯彻执行《中华人民共和国特种设咨安全法》、《监种

设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规程》和《特种设备之产

和充装单位许可规则》等气瓶法规和规范，保证质量管理体系的

正常运行，经研究，任命：

XXX同志为负责人（站长）；

XXX同志为技术负责人；

XXX同志为特种设备安全总监；

XXX同志为特种设备安全员；

XXX同志为气瓶检查人员；

XXX同志为气瓶充装人员；

XXX同志为气瓶充装人员；

XXX同志为化验人员；

XXX同志为检修人员；

XXX同志为设备管理人员。

法人（签字）：

2023年月日

质量手册页玛349

主题质量管理体系图版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

质量管理体系图

安全监察机构——站长

技术负责人

气

气

瓶

瓶

气

气

气

装

附

瓶

瓶

瓶

卸

收

件

检

充

、

发

检

查

装

搬

人

修

人

人

运

员

人

员

员

人

员

员

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主题充装工艺流程图版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

充装工艺流程图

槽车------►叶片泵

压缩机----------►

<—>液化石油气备用储罐

—>1液化气残液储罐

气瓶接收

登记

允装前检查置换

枯贴警示标签记录及充装标签

记录

交付

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主题质量管理部门取责图版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

质量管理部门职责图

站长

技术负责人

气瓶充装班组警卫室安全管理部门维修班组

气瓶气瓶收发充装站气

充装安全管瓶

检查设备计量附

装卸管理、档件

搬运案管理维

修

质量手册页玛649

主题质量目标、质量方针版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

质量目标、质量方针

为了充装站的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，特

制定充装站质量方针、质量目标如下，充装站全体员工必须认真

贯彻执行。

质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是

保证。

质量目标：充装质量合格率100%,气瓶定期检验率100%,

顾客投诉每年少于3次。

站长（签字）：

2023年月日

质量手册页玛749

主题前言版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

前言

0.1充装站概况

XXXX有限公司属XX,充装站工程由XX设计，由XX安装，

于XX年XX月建成，XX年取得充装许可并投入运行。

充装站现有固定资产XX万元，占地面积XX平方米，其n生

产区XX平方米，辅助区XX平方米，液化石油气储存能力为XX

吨，其中XX立方储罐XX个，XX立方残液罐XX个，生产区及库

房符合消防要求，并配备符合要求的消防器材若干，自有产权气

瓶XX只。

充装站现有工作人员XX人，其中站长XX人，技术负责人

XX人，安全总监XX人，安全员XX人，持证检查和充装人员XX

人。

充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各

岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设

计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定

进行管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行。

充装站地址：XXXX

邮编：XXXX电话：XXXX

0.2质量手册的管理

质量手册页玛849

主题前言版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装

站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有

效控制和管理。

0.2.1质量手册的批准发布

本质量手册为充装站的受控文件，由站长批准颁布执行。

0.2.2质量手册的发放

质量手册发放由站长批准，未经站长批准，任何人不得将质

量手册提供给本充装站以外的单位或人员。质量手册的发放由技

术负责人负责，并履行签字手续。质量手册的发放范围为：无装

站站长、技术负责人、充装检查人员、安全员。

0.2.3质量手册的使用和保管

质量手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体

人员必须严格遵照执行。

质量手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还技术负

责人，办理核收登记。

0.2.4质量手册修改和换版

在质量手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负

责人，经充装站站长批准，方可进行修改。技术负责人负责收回

需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。

质量手册页玛949

主题前言版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

质量手册换版后，持有者应将旧质量手册交回，由技术负责

人换发新质量手册。旧质量手册收回后，除少量留存并做出“作

废”标识外，其余销毁。以下情况质量手册必须修订换版：

(1)企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改

变时；

(2)法律法规要求发生变化时(如质量手册依据的标准换

版时)。

第10页共49页

质量手册页玛

主题范国版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

1范围

1.1总则

本《质量手册》规定了充装站质量管理体系的要求，明确了

充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制

度。目的是：

a）贯彻国家保证我站气瓶充装质量和安全符合；

b）通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政

府和顾客满意。

1.2适用范围

本《质量手册》所描述的质量管理体系要求，适用于本站液

化石油气气瓶充装质量和安全控制。

质量手册页玛1149

主题编制依据版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

2编制依据

本《质量手册》依据下列法规和标准：

2.1《中华人民共和国特种设备安全法》(2013年6月29

日主席令第4号)

2.2《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令

549号)

2.3《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)

2.4《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG07-2019)

2.5《气瓶充装站安全技术条件》(GB/T27550-2011)

2.6《液化气体气瓶充装规定》(GB/T14193-2009)

2.7《液化石油气钢瓶定期检验与评定》(GB/T8334-2022)

2.8《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)

2.9《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016含

1号修改单)

2.10《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG

R0005-2011)

2.11《压力管道安全技术监察规程一一工业管道》(TSG

D0001-2009)

2.12《气瓶附件安全技术监察规程》(TSGRF001-2009)

质量手册页玛1249

主题编制依据版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

2.13《特种设备作业人员监督管理办法》(2011年第95号

特种设备作业人员、质检总局140号令)

2.14《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001-2019)

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主题术语与定义版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

3术语和定义

本质量管理体系采用：

⑴《安全法》：《中华人民共和国特种设备安全法》。

(2)《条例》：《特种设备安全监察条例》的简称。

⑶《规程》：《气瓶安全技术规程》的简称。

⑷《许可规则》：《特种设备生产和充装单位许可规则》的

简称。

⑸《质量手册》：《气瓶充装质量管理手册》的简称。

质量手册页玛1449

主题质量管理体系版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

4质量管理体系

4.1总要求

本站依据《安全法》、《条例》、《许可规则》的要求，结

合气瓶充装的其他法规要求，建立了和本站质量方针一致的质量

体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保

证液化石油气充装的质量和安全。

4.2气瓶充装质量保证体系

4.2.1我站气瓶充装质量管理质量手册已正式颁布实施，质

量手册规定了本单位液化石油气的采购、运输、充装、销售服务

全过程的质量、环境、职业健康安全的管理，是充装站安全质量

管理的纲领性文件。质量手册将根据有关法规、标准和本单位的

实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。

4.2.2质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质

量管理体系图、充装工艺流程图和质量管理部门职责图，本站气

瓶充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装检查人员三级

负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。

4.2.3质量管理体系文件

包括质量手册、程序文件、管理制度和人员岗位责任、安全

技术操作规程、质量记录（充装工作记录和见证材料）。

质量手册页玛1549

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

5管理职责

5.1总则

本章阐述了站长的承诺及液化石汩气充装站的质量方针和

质量目标，表述了液化石油气充装站的组织机构，规定了体系责

任人员的职责。

5.2站长承诺

5.2.1站长对政府的承诺

⑴向单位员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法

规、标准，满足政府及用户的需求。

⑵在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并

保证充装安全和充装质量。

⑶接受各级市场监督管理部门的监督管理和完成确定的充

装任务，按时上报充装统计情况和气瓶检验数量。

5.2.2站长对客户的承诺

⑴保质保量按时完成客户的充装任务。

⑵做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。

⑶采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工

作。

5.2.3站长对员工的承诺

质量手册页玛1649

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

⑴为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的

生产环境。

⑵为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。

⑶保证员工的工资福利等待遇。

5.3充装站的质量方针和质量目标

质量方针应是全局性、战略性的，是充装站的宗旨与方向。

质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。充装站的质量目标应与

质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。质

量目标应尽可能定量化，以便于测评。

质量方针：质量是生命，质量是效益，质量促发展，安全是

保证。

质量目标：充装质量合格率100%,气瓶定期检验率100%,

顾客投诉每年少于3次。

5.3.1站长将质量方针和质量目标进行宣贯，使每一个员工

充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。

5.3.2保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个

气瓶合格，所充液化石油气符合标准，充装质量合格率100%o

严格进行充装前后检查，及时进行气瓶定期检验，力求做到气瓶

定期检验率100%o

5.3.3用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取

质量手册页玛1749

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次。

5.4各岗位人员的岗位职责

5.4.1站长

⑴负责本站的全面行政管理工作，组织本站职工完成气瓶充

装的各项任务，做好思想工作。

⑵贯彻执行国家、省、市、县等上级关于气瓶充装方面的有

关规程和标准。

⑶组织职工完成文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报

上级有关部门，对全公司的安全生产负全责。

⑷主持本站办公会、生产会、安全质量及事故分析会，并做

好各项原始记录。

(5)接受省、市、县市场监督管理部门监督检查，并定期汇

报工作。

5.4.2技术负责人

⑴负责解决处理本公司气瓶充装的技术问题，对本站的技术

和质量管理负责。

⑵负责充装前后检查及充装记录表的审核签字。

⑶负责主持事故的调查分析。

⑷负责技术规程、标准等技术文件的编制、收集及贯彻实施。

⑸负责组织业务学习和考核。

质量手册页玛1849

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

(6)负责编制、贯彻实施质量质量手册，对质量手册内容有解

释权、修改权。

⑺技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、

配置、设备的运行保养负责。

5.4.3特种设备安全总监

本单位设立的特种设备安全总监是指管理层中负责特种设

备安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承

担下列职责：

(1)协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责,

确保本单位特种设备的安全使用；

(2)按有关规定要求，落实本单位特种设备安全员的配备;

(3)组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《气瓶安

全技术规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》《移动式压

力容器安全技术监察规程》《压力管道安全技术监察规程》等特

种设备有关法律法规、安全技术规范及相关标准；

(4)组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落

实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理；

(5)组织制定特种设备事故应急专项预案并开展应急演练;

(6)落实特种设备安全事故报告义务，发生事故及时上报,

质量手册页玛1949

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

采取措施防止事故扩大；

(7)对特种设备安全员进行进行法律法规、安全教育和专

业知识培训、考核，监督、指导安全员做好相关工作；

(8)按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，

拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施，组织制定《特

种设备安全风险管控清单》(包括气瓶充装、压力容器、压力管

道)；

(9)组织建立特种设备安全日管控、周排查、月调度工作

制度并有效实施；

(10)对本单位特种设备使用安全管理工作实施情况进行检

查，分析研判特种设备使用安全管理状况，研究解决日管控中发

现的问题，形成《每周特种设备安全排查治理报告》，及时向主

要负责人报告有关情况，提出改进措施；

(11)当安全员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用

时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主

要负责人；

(12)接受和配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监

督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

(13)组织建立并持续维护气瓶充装质量安全追溯体系；

(14)组织编制安全用气须知或者用气说明书；

质量手册页玛2049

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

（15）组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记；

（16）本单位投保气瓶充装安全责任保险的，落实相应的保

险管理职责；

（17）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他持种

设备使用安全管理职责。

5.4.4特种设备安全员

本单位设立的特种设备安全员是指具体负责特种设备使用

安全的检查人员。特种设备安全员对特种设备安全总监或单位主

要负责人负责，承担下列职责：

（1）按相应安全技术规范要求，建立健全特种设备安全技

术档案，办理本单位特种设备使用登记（含登记、变更、停用、

报废、注销等）以及落实气瓶去功能化；

（2）组织制定特种设备安全操作规程；

（3）组织对埼种设备作业人员进行教育和培训；

（4）依据《特种设备安全风险管控清单》（包括气瓶充装、

压力容器、压力管道）组织对特种设备进行日常巡检，形成《每

日特种设备安全检查记录》（包括气瓶充装、压力容器、压力管

道）。组织实施气瓶充装前、后检查及充装过程检查，纠正和制

止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；

（5）组织督促开展特种设备维护保养和定期自行检查;

质量手册页玛2149

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

（6）编制特种设备定期检验计划，督促落实特种设备定期

检验和后续整改等工作；

（7）按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援,

协助进行事故调查和善后处理；

（8）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时,

可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全总监或单

位主要负责人；

（9）落实本单位气瓶充装质量安全追溯体系的各项功能，

逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；

（10）负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明

书；

（11）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种

设备使用安全管理职责。

5.4.5预检和复检责任人

⑴负责按《规程》对待检气瓶逐一逐项做充装前检查，对检

查不合格的气瓶负责放不合格区安排处理，合格瓶及处理后合格

瓶放合格气瓶区。

⑵负责对充装后气瓶按《规程》逐项检查并坚持做到不合格

瓶不出站的原则。

⑶对检查合格的重瓶逐一登记，粘贴充装标签（产品合格证）

质量手册页玛2249

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

及气瓶警示标签(对原标签保持完好的可不再粘贴)，在气瓶重

瓶区存放。

(4)认真填写充装前后检查记录并签字。

5.4.6充装责任人

(1)指导充装员做好气瓶和罐车充装前后检查和充装工作。

(2)指导充装员遵守气瓶的充装制度及操作规程，对充装工

作质量负主要责任。

(3)对充装员提出的疑难问题要负责处理，处理不好的，及

时向技术负责人汇报。

5.4.7充装员

⑴负责按《规程》要求，做充装准备工作。

⑵负责按《规程》和充装安全技术操作规程进行正确的气体

充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。

⑶负责认真填写充装记录并签字。

5.4.8设备责任人

(1)做好储配站设备及安全装置的具体管理工作。

(2)设备管理工作主要有：检修检测计划制定、定人包机制、

压力容器管理、安全附件管理、设备检修动火管理、压力管道管

理、电气设备管理、设备“三率”检查评比(三率指设备完好率、

动静密封点泄漏率、仪表完好率)、外办外购件管理、设备报废

质量手册页玛2349

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

管理等。

(3)负责建立设备台帐(指列入固定资产管理)，设备说明

书、质量证明书及其技术档案归档保存，以及储配站所有原始运

行记录的装订保管。

(4)编制设备大、中、小修计划，报主管负责人批准。每季

度检查设备完好率应达95%以上，动静密封点泄漏率应在3%。以

下，仪表完好率应在90%以上，完好(无泄漏)，不完好(泄漏)

应在明显位置挂牌。

(5)落实定人包机制，台台设备、装置均挂牌，指明使用人、

维护保养人、电气维护人。

(6)负责压力容器注册登记和定期报检工作，检查压力容器

的正常使用管理。

(7)按照生产区电气装置防爆要求，负责所有电气装置都应

符合安全规范的规定。经常检查压力管道，要求在正常运行时不

得有震动、磨损、泄漏以及接地电阻不良等现象。

(8)负责外协、外购件的核对验收以及设备的报废管理工作。

(9)负责安全附件(如安全阀)的定期检验工作，定期检验

应在有资质的单位进行，检验报告应归揩并编制周期检验记录备

查。

(10)负责各种记录、技术资料的归档管理工作。

质量手册页玛2449

主题管理职责版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

5.4.9计量责任人

(1)做好储配站计量的具体管理工作。

(2)定期检查站区的计量器具，压力容器、烂泵、压缩机及

压力管道等设备设施，要处在安全状况下运行。

(3)负责计量器具的管理、报检、归档工作，使计量器具处

在完好状态。

5.4.10收发员

⑴负责充装后合格气瓶的入库和空、重瓶的收发及其管理工

作，并认真进行登记造册，确保账、物相符。

⑵每月底前统计出收、发瓶数。

⑶负责外来人员的接待、登记，认真解答用户提出的各项问

题，为用户服务好。

⑷负责收集用户关于充装质量问题的反馈信息，并按时上报

有关领导。

5.4.11装卸搬运人员

⑴经过技术和安全知识培训后方可上岗。

⑵负责重瓶的装车和空瓶的卸车工作。

⑶严格执行安全操作规程和注意事项，确保装卸搬运工作安

全。

质量手册页玛2549

主题文件和记录控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

6文件和记录控制

本章规定了质量保证体系有效文件和记录进行控制的要求，

确保各相关场所使用的文件为有效版本。

6.1文件控制职责

①站长批准发布《质量手册》。

②技术负责人审核《质量手册》审批程序文件。

③技术负责人审核相应的管理制度和工艺等技术文件。

④站长组织对现有质保体系文件的评审、收集、整理和归档。

⑤各部门负责本部门相关质保体系文件、记录的控制管理。

6.2文件控制的要求

①文件发布前应按规定得到审定和批准，确保文件的充分、

实用性。

②文件修订或更新是应按规定再次得到批准，并标识修订状

态。

③文件和记录应有编号和版本版次的标识。

④确保使用处得到有效版本的文件

⑤外来文件应由标准化人员进行“查新”，确保其有效性，

并盖上“受控”章。

6.3文件类别

6.3.1质量保证体系文件

质量手册页玛2649

主题文件和记录控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

a.质量手册。

b.管理制度。

c.操作规程。

d.工作记录和见证材料。

6.3.2外来文件

a.法律法规，安全技术规范。

b.技术标准（基础标准、方法标准、产品标准、零部件标准），

材料标准、检验试验标准。

c.设计文件、设计文件鉴定报告。

d.监督检验报告、分供方产品质量证明书。

6.4文件的编制、审批、标识、发放、回收

①质量手册由气瓶充装班组组织编写，技术负责人审核，站

长批准。

②管理制度由各责任部门组织编写，技术负责人审核，站长

批准。

③作业文件由各部门组织编写，技术负责人审核、站长批准。

④所有文件应按“文件控制程序”的规定进行编号，当有修

改时应有新的版本版次的标识。

⑤文件由技术负责人发放及回收，新文件的发放和旧文件的

回收要填写“文件发放回收记录”。

质量手册页玛2749

主题文件和记录控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

6.5受控文件类型

文件分为“受控”和“非受控”两类，质量保证体系文件及

法律法规，安全技术规范等外来文件为“受控文件”类；所有受

控文件应盖上“受控”章，并注明分发号，应保证现场使用的文

件为有效版本。

6.6外来文件的控制

6.6.1技术负责人负责法律法规、安全技术规范、国家及行

业技术标准等方面文件的收集、购买，对其进行“查新”，识别

其有效性，盖上“受控”章，并编制“受控文件清单”分发使用。

将旧文件回收，确保其有效性。

6.6.2设计文件、设计鉴定报告由技术负责人接收和管理。

6.6.3监检报告和分供方产品质量证明书由技术负责人接收

汇总后存档。

6.6.4安全技术规范和各种标准至少有一份“正式”版本。

6.7文件的更改

质保体系文件需要更改时，由需要者提出申请，经文件归口

管理部门负责人审批后实施更改。未经批准，不得随意更改。文

件的更改按《文件控制程序》规定进行。

6.8文件保管控制

6.8.1文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》

质量手册页玛2849

主题文件和记录控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

要求进行归档保管。保管场所应注意防火、防霉、防潮、防失效、

防破损，应有通风和去湿措施。

6.8.2气瓶质量证明书、气瓶制造监督/定期检验报告等出

厂资料应建立安全技术档案，保存一个使用周期。

6.9记录

6.10记录控制

6.10.1工作记录是文件的特殊形式。建立《记录控制程序》

对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明

质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

6.10.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；

6.10.2受控范围包括:

①进货产品质量证明文件

②进货过程、最终产品检验试验记录和报告

③过程确认记录；

④质量评审记录、备忘录；

⑤不合格记录；

⑥质量保持体系运行记录。

6.10.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、

保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；

6.10.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子

质量手册页玛2949

主题文件和记录控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

媒体、照片和照样。

6.10.5记录保存分五年、十五年及永久三类；

①五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录;

②十五年期：一般充装过程记录；

③永久期：重点过程记录，管理评审记录。

质量手册页玛3049

主题设备控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

7设备控制

本章规定了设备控制要求，确保设备处于完好状态，适月于

气瓶充装使用的设备的质量控制。

7.1职责

①设备的管理由安全管理部门负责；

②使用部门负责使用维护和保养；

③设备管理和计量器具管理实行由设备责任人员负责，并接

受技术负责人的监督检查；

④充装设备、气体分析仪器等设备由安全管理部门保管使用

并负责维护和保养，设备管理部门负责按期委外检定。

7.2设备的控制

7.2.1设备和计量器具的采购控制

根据工程技术质量要求，以及现有设备的状况由安全管理部

门负责编制采购计划，经站长批准，由安全管理部门采购。

7.2.2验收控制

a.设备到货后，安全管理部门组织人员开箱检查（设备外观、

附件、合格证、安装使用说明书等内容）、组织操作人员、对设

备进行试机，验收设备能满足要求后在“设备移交验收单”签字

方可予以验收。

质量手册页玛3149

主题设备控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

b.测量装置采购后同时送有资格的部门进行检定，连同检定

合格证书方能办理验收手续。

7.2.3操作及使用环境控制

a.操作者或使用应熟悉设备（或装置）的结构，性能和操作

使用方法，严格执行操作规程和安全防护规定。

b.应做到定机定人或专人保管。

c.设备（或装置）必须符合其规定的使用环境。

7.2.4维护保养控制

a.使用人必须熟悉设备（或装置）维护保养的知识，做到“三

好四会”（管好、用好、维修好；会使用、会保养、会检查、会

排除故障）。

b.按规定对设备的润滑点进行加油。

c.每天下班后必须对设备进行清洁擦洗和加油。

d.设备部门必须落实三保（例保、一保、二保）计划并予以

实施，提高设备运行效率。

e.设备事故发生后，应及时上报公司，并及时进行维修，尽

快恢复使用。

7.2.5经鉴定无法维修的设备是由安全管理部门提出申请，

经站长批准予以报废。

7.3设备状态控制

质量手册页玛3249

主题设备控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

7.3.1在用测量装置应按强检计量器具的有关规定按期检

定，以确保在用“装置”在检定有效期，在用的测量装置必须有

合格证和检定证书（检定证书原件存档，复印件随测量装置）口

7.3.2购置的测量装置必须经有资质的部门检定合格。

7.3.3测量装置故障和偏离校准状态时的控制。

a）测量装置在校准有效期内使用时若发现不符合要求（损坏

或故障），应立即停止使用，并及时通知技术负责人，及时调查、

分析和处理。

b）对已发生的检验测量和试验结果，加以标识和记录，同时

评定有效性，对受影响产品采取纠正措施，包括追回其测量过的

产品或重新测量等措施。

7.3.4.设备应有状态标识，设备使用状态有“完好”（即

合格且在用的设备，此类设备不进行标识即用本公司的“固定资

产卡片”）、“准用”（某些设备性能存在缺陷，但不影响主要

设备的性能，一旦发现偏离状态立即停用，组织维修）、“停用”

（某些设备虽完好，但生产中暂不需要而停用，另一类是不能用

的设备需经维修后才能使用，停用设备应挂“停用”标识），属

于“报废”的设备经办理相关手续后正式报废，立即移至不合格

区。

7.4设备档案管理

质量手册页玛3349

主题设备控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

7.4.1安全管理部门应建立设备台账和计量器具台账。

7.4.2气瓶充装用的设备应建立设备档案，档案中应有质量

证明书（合格证）、使用说明书、维修保养记录、校准检定计划、

校准检定记录、报告、验收记录等档案资料。

7.5记录

质量手册页玛3449

主题充装介质检测控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

8充装介质检测控制

本章规定了充装介质检测控制要求，确保充装介质符合要

求，适用于气瓶充装过程的质量控制。

8.1职责

①气体的采购由站长负责；

②气瓶充装班组负责对采购气体的验收和检测、对气瓶余气

抽残检测；

③技术负责人负责委托第三方检验机构，对产品气体质量进

行检测；

8.2充装介质检测控制

8.2.1气瓶采购过程中，站长应当与供气单位签订合同，并

要求供气单位提供营业执照、充装资质或运营资格等相关资质材

料。

8.2.2气瓶充装班组负责对进厂槽车气体进行验收，利月气

相色谱仪对气体成分进行检测分析，合格后方可卸车。

8.2.3气瓶充装班组应当按照残液处理操作规程对气瓶进行

充装，且充装前应加强对可疑气瓶的余气成分抽查。

8.2.4技术负责人每年至少1次对合格气瓶气体质量进行抽

查，并送往第三方检测机构检验，确保供气质量符合相关标准要

质量手册页玛第35页共49页

主题充装介质检测控制版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

求。

8.3记录

质量手册页玛3649

主题人员管理版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月XXE

9人员管理

本章对气瓶充装质量保证体系承担相应岗位的人员通过教

育与培训考核以满足规定要求，以及资格认证，教育与培训档案

管理的基本要求和管理程序作出规定。以提高全体职工的思想、

技术、业务和质量管理水平，确保公司的质量保证体系有效运行

和施工质量。

9.1职责

安全管理部门是人员培训考核和管理归口部门，相关单位配

合做好教育培训工作。

9.2教育培训要求

9.2.1安全管理部门应根据上级和本公司领导的要求，以及

专业管理的要求，制订分层施教的员工教育培训计划，经技术负

责人批准后组织实施。

9.2.2教育培训计划中应明确对全公司各级各类人员（管理

层、技术业务干部和员工）进行思想、技术和业务教育和培训的

基本要求，实施程序和考核办法，以提高全体干部员工的思想素

质、政策水平、技术水平和质量意识。

9.2.3质保体系责任人员变动和生产一线主要工人（如充装

员）岗位变动前应进行培训。

质量手册页玛3749

主题人员管理版本A/0

文件编号XXXX/SC-A/0-2023实施日期2023年XX月X