某食品公司质量安全管理制度范本

此文档为空白样本，请按需要自行

修改使用

质量安全管理制度

编制:

审批:

某某有限公司

发布实施日期：2023年1月1日

前言

为了保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。进一步提高公司内部管理，结合本

公司生产经营和管理实际情况编制本《质量安全管理制度》。

本《质量安全管理制度》具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本

公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方

针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必将对我公司质量

管理和公司管理再上一个新台阶具有重要的意义。

2

目录

001颁布令

002任命书----------------------------------

003质量方针、质量安全目标（附分解及考核规定）

004治理结构图------------------------------

()05《食品质量安全管理手册》的管理规定------

006质量管理体系----------------------------

007各部门的职责和权力义务------------------1

008食品安全管理机构和人员管理制度----------65

009质量责任制考核办法----------------------

」7

010不合格品管理及食品召回制度---------------21

011厂区、车间管理制度-----------22

012储存管理制度-----------------22

013虫害控制管理制度-------------23

014废弃物管理制度---------------24

015设备保养和维修制度-----------24

016培训与考核制度---------------25

017从业人员健康管理制度---------27

018文件和记录管理制度-----------28

019进货查验记录制度-------------9

020运输交付管理制度-------------2c30

021生产过程质量管理制度及考核办法33

022生产过程控制管理制度----------34

023标签标识管理制度-------------35

024食品生产卫生管理制度---------36

025防止化学污染和物理污染管理制度38

026食品加工人员卫生管理制度-----39

027产品质量检验管理制度---------0

028出厂检验记录及委托检验管理制度44(1

029检测设备管理制度-------------42

030食品安全信息主动报告制度-----43

031食品安全事故处置方案---------44

032客户投诉处置机制-------------45

实验室管理制度---------------

03346

清洁剂、消毒剂等化学品使用制度

03447

食品安全自查管理制度-----------

03550

产品批次管理制度-------------------------

03650

食品安全追溯管理制度---------------------

03752

038应急准备和响应控制程序-------------------

53

039亮标承诺、对标生产、核标出厂管理制度-----

040“五清”管理制度------------------------------5)4

”三定三查一检”管理制度---------------------

041--5)6

042食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度5597

043标准管理制度-----------------------------

044食品添加剂和食品工业用加工助剂使用制度-----650

045食品安全责任管理制度---------------------

3

003质量方针、食品安全目标（附分解及考核规定）

文件编号：Q/MM-003

为不断满足客户要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、食

品安全目标。

质量方针：坚持以市场为导向，使用安全原辅料为基础，推陈出新，精良加工，为用户

提供美味、健康、安全的食品。

食品安全目标：成品一次性检验合格率达到98%以上，成品出厂合格率100%;客户投

诉处结率100%,客户满意率98%以上；三、订单履约率95%以上，今后三年每年递增

l%o

质量目标分解及考核管理规定

部门目标规定周期考核方法

成品一次性检验合格率达到

98%以上，成品出厂合格率成品检验合格率的平均数

总100%

客户投诉处结率100%,客户满

目客户投诉记录

标意率98%以上

订单履约率95%以上生产订单

不发生质量安全事故质检科统计

一

质原辅料、成品100%检验统计漏检率

检

科统计计划应检查数量与实际检查

各项检查计划完成率100%

数量比较

生

各生产环节的产品检验一次合

产每合格数量与检验数量比较

格率不低于98%

科

采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批次比较

年

供方评价率达到100%统计未评定供方的数量

供

采购产品的及时率达到以统计延误采购时间的次数与采购

销98%

科上数量比较

客户投诉处结率100%,客户满

统计客户投诉记录

意率98%以上

订单履约率95%以上统计生产订单完成情况

培训合格率达

统计培训人数和合格人数比较

办到100%

公

统计直接与食品接触的员工人数

室员工健康查体率100%

与健康查体人数

5

004治理结构图

企

业

组

织

结

构

概

述企业治理结构概述

总经理负责本公司全面管理工作，

质检科长兼食品安全员负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责参与自查、召回追溯等工作。

办公室负责员工的招聘、培训和本公司后勤工作。

质检科负责产品质量管理工作，协助食品安全员负责质量管理体系的建立、实施和保持，另管理化

验室。化验室负责半成品、过程检验、成品检验。

生产科负责生产车间生产计划的实施、产品质量标准的执行、生产设备的安装、调试、维修，另管

理仓库，负责原辅材料、成品的储存管理工作。

供销科负责生产所需原、辅料的购进，产成品的销售管理工作

6

005《食品质量安全管理手册》的管理规定

文件编号：Q/MM-005

、《食品质量安全管理手册》的制定：

1、本公司《食品质量安全管理手册》草案在总经理的领导下，组织编写。

2、质检科长负责组织编制并审核。

3、《食品质量安全管理手册》由总经理签署发布令，批准发布。

4、任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理手册》提供给本公司以外人员，

手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，

不得损坏、丢失、随意涂改。

二、《食品质量安全管理手册》的发放范围；

1、《食品质量安全管理手册》的发放由食品安全员批准，质检科负责编号、登记，并

按批准的范围发放。

2、受控《食品质量安全管理手册》的发放范围：本公司领导层成员及各职能部门负责

人。

3当需向客户证实有能力、稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经食

品安全员批准，提供给客户，由办公室登记。

006质量管理体系

文件编号：Q/MM-006

一、为了有效建立和实施质量管理体系，本公司应该做到：

1、理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用。

2、确定这些过程的顺序和相互作用。

3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。

4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

5、监视、测量和分析这些过程。

6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

二、本公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产

工艺等实际情况进行分析。

三、记录控制程序：

1、记录的要求

1.1质检科编制《记录控制程序》，对本公司各部门的记录统一管理，以提供符合要求

和食品安全管理体系有效运行的证据为目的的记录，须设计固定的表格形式。

1.2记录填写时应按设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需填写时，必须用斜

线明示。

1.3各项管理记录和各种报告要及时填写。各种操作记录、监视和测量记录应随时整理,

不得后补、伪造。

1.4各部门填写记录时，必须字迹清晰、易于识别，不得随意涂改。记录确须更改时，

由修改人将修改内容用细线划掉，在其上方或旁边填写正确内容并签字。

1.5各部门产生的记录，要及时收集、整理、编目，然后存档，以便于检索和保存。

2、记录的标识

2.1本公司记录的标识方法为编号标识，由办公室统一管理。

2.2各部门所设计和使用的新记录表格，在使用前交办公室统一编号。

3、记录的储存和保护

3.1各部门设专人负责记录的贮存和保护工作。

7

32办公室编制并填写相关的文件记录清单，并存档。

3.3记录存档后置于适宜和易存、易取的场所贮存，并防止记录在规定的保存期内损坏

和丢失。

3.4记录在保存期内不允许随意借阅和外传。确因工作需要，本公司内其它人员欲查阅

记录时，应事先经办公室主任批准。本公司外人员欲查阅记录时，应事先经食品安全员

批准。

4、记录的处置

4.1记录超过保存期后，由保管人员集中交部门负责人核查，确定无保留价值的记录，

予以销毁。产生记录的各部门，可根据记录的用途及参考价值，确定记录的保存期限。

4.2通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要

性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总

要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本公司每一

个员工对质量认识的紧密关系。

4.3本公司成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，总经理必须遵循并

向全体员工贯彻以客户为中心的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。

1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括

对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。

2、本公司内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以

满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理

解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。

4.7总经理应确保质量方针和质量安全目标与本公司总的宗旨相一致，相适应。

4.8随着本公司内、外环境的变化。本公司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更

进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：

1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件、资源配置的调整。

2、当管理范围调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。

3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等

均可能发生变化。

上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质检科协

助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。

007各部门的职责和权力义务

文件编号：Q/MM-007

一、生产科

（一）职责

1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过

程中出现的问题。

2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。

3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计戈”，负责设备的管理工作。

4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。

5、负责解决产品生产过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。

6、负责组织新产品的开发鉴定，从生产角度提出新产品开发计划。

7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。

8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。

9、负责生产中各种原楙'半成品的®理负责工密术要求的贯彻，及操倾程的正确^版

10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患。

8

11＞制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。

12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料需求计划。

13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。

14、定期组织召开生产调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现

的各种问题。

（二）权力义务

1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责

任和提出处理意见。

2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假的情况，依次对部门、人员进行

批评教育和提出处理意见。

3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组进行批评教育和提出处理意见。

4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

二、质检科

（-）职责

1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。

2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，

对出厂产品质量负责。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机

构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置。

4、组织召开质量分析会，及时将生产过翻倾量信息、客户反馈信息，传逊।侑关领导和部门。

5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。

6、负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、

产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。

7、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废。

8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。

9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具

的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程。

10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独

立性、公正性、客观性。

（二）权力义务

1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄

虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者批评教育和提出处理意见。

2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门进行批评教育和提出处理意见。

3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。

三、供销科

（一）职责

1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。

2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。

3、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。

4、负责产品的防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。

5、做好产品的售后服务工作，及时收集客户意见，处理客户投诉。

6、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况客户意见、需求，为改进产品质量和

开发新产品提供信息。

（二）权利义务

1、组织供应商资质评定。

9

2、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并汇报总经理进行审批。

3、为本公司提供准确的市场信息，协助总经理制定本公司营销策略和方针。

4、负责产品经销商的任选和罢选。

四、办公室

（一）职责

1、负责组织本公司员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。

2、负责本公司对外质量活动的筹备、组织工作。

3、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足要求者，根据

其需求进行培训。

4、保持对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。

5、负责本公司行政管理人员的调配，任免奖惩，负责处理失职、泄密、违纪和重大责

任事故等有关事件。

6、负责制定本公司人事、劳资管理工作条例，并组织实施。

7、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全本公司职工的文化、技术、

业务水平，提高职工的文化素质和业务熟悉程度。

（二）权力义务

1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位的提议。

2、监督、检查各部门对培训计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。

3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。

五、化验室

（一）职责

1、组织原辅材料、半成品的质量验收工作。

2、负责不符合产品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。

3、确保各类质量报表的准确性，负责产品的抽样送检工作，本公司产品为全项自行检

4：对由于未认真执行技术标准或规定的，致使产品质量伪劣和出现的产品质量事故负责。

5、在产品制作过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影向负责。

6、对不符合产品管理，未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。

7、对在产品形成中忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚

作假，而造成的影响和损失负责。

（二）权力义务

对原辅料、半成品，具有独立工作的职能，不受外界干扰。

六、生产车间

（一）职责

1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。

2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。

3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下

进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。

4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。

5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定

期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。

6、负责车间的现场管理，原材料、成品、半成品摆放整齐，作好标识。

7、负责本公司生产设备的选用、安装、调试及使用的全过程。

8、负责本公司生产设备条件的评估。

9、负责设备安全使用，确保安全生产的有畅进行。

10、保持对员工实施设备使用方面的教育、技能、经验、意识等方面培训。

合情况品的处理和预防措施的实施。

10

（二）权利义务

1、抓好生产安全教育，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生；

2、对车间生产过程进行考核。

3、对违章操作员工有权提出撤换意见。

七、仓库

（一）职责

1、负责做好物资的仓储管理工作，以及对原材料的搬运、储存和防护进行控制。

2、监督仓库环境、设施及安全管理，确保原料或产品质量不会受到损失。

（二）权利义务

1、摸清本单位所属物料库和分管物资仓库的库存情况，及时为生产方提供库存情况。

2、做好原、辅料入厂，产成品出厂的装卸工作，如有质量问题有权拒绝装卸。

008食品安全管理机构和人员管理制度

文件编号：Q/MM-008

一、总经理

（-）职责

1、负责全面管理本公司工作

2、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题

3、负责批准各项制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门

检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。

（二）权力义务

1、指挥日常的经营、管理活动。对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。

2、审批部门工作计划。

（三）任职资格

1、岗位专业知识要求：具有食品工程相关专业知识。熟悉同行业的生产经营现状及发

展的趋势。具有企业管理、生产组织与计划、现场。产综合管理、市场信息、公共关系

等相关基本知识。

2、具有较强的组织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验，能独立负责本公司

经营计划及管理工作，善于进行业务洽谈，能很好的组织对外交往，密切同社会外界的

业务联系。能有效地组织与协调本公司的经营管理活动，协调经营管理系统的业务关系。

保证各项经济指标的完成。能正确理解和执行上级主管部门的指示决定，具有丰富的生

产管理经验，熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。从事管理工作2年以上。

二、生产科长

（一）职责

1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划。

2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各

种问题。

3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程

的正确实施。

4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。

（-）权力义务

1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责

任和提出处理意见。

2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员，提出处

理意见和批评教育。

11

3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。

4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

（三）任职资格

1、岗位专业知识要求：具有食品工程相关专业知识、生产组织、计划和现场生产综•合

管理等相关基本知识；熟悉本公司主要产品；掌握生产能力计算、生产作业管理、质量

管理的基本方法和技能。

2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动,

保证各项指标的完成。熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。

能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。

三、质检科长/食品安全员

（一）职责•、

1、负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本公司的质量方针和质量目标。

负责质量管理体系的建立、实施和保持，建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部

门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。

3、向本公司内部传达满足客户要求和法律、法规要求的重要性，负责《食品安全法》、

《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生通用规范》等法律法规在本

公司的贯彻实施，对最终产品质量负全责。检查食品安全管理制度执行情况，管理维护

食品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料；负责组织员工的食品安全知

识培训和考核。

4、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品的检验和试验，对出厂产品

质量负责。对产品标签进行审核，确保产品标签的合规性。负责成品抽留样工作，并负

责成品的出厂放行管理。落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可靠性。

5严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构

进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置。4、组织召开质量分析会，及时将生

产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门。

6负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工

作。对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的

食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告；

7负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、

产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。督促落实食品生产经营过程控制要求。

8负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废。负责

法律法规收集、定期更新以及合规性评价。

9确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。

10责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周

期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程。

11每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，按照程序及时上企

业主要负责人。落实食品安全周排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中

发现的问题；

12收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并收集相关信息，编制合

格供应商名录

13记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；负责厂区的虫害鼠害外包过程的控制；配

合落实监视和测量装置的控制管理.

14负责监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。

1E配合有关部门调查处理食品安全事故。

12

16其他食品安全管理责任。

17保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰,确保行使职责过程的独立

性、公正性、客观性。

（二）权力义务

1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄

虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。

2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和提出处理意见。

3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。

4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。

（三）任职资格

（1）学历与资历要求：具有高中及其以上文化程度或同等学历；具有食品工程相关专

业知识，具备2年以上食品企业质量管理工作经验优先。

（2）岗位专业知识要求：熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问

题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。掌握

生产质量管理的基本方法和技能。能熟练操作办公软件，掌握相应的食品安全法律法规、

食品安全标准；。熟悉本公司所有产品的标准。具备识别和防控相应食品安全风险的专

业知识；熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制

要求；参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；其他应当具备的食品安全管

理能力；

（3）能力要求：具有丰富的产品质量管理经验，能有效地组织与协调本部门的检验活

动，保证各项指标的完成。要求责任心强、工作态度认真、细致，有良好的团队意识；（4）

以下人员根据规定禁止担任食品安全员：食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以

上刑罚的人员，终身不得担任食品安全员。

四、供销科长

（一）职责

1、严格执行本公司营销策略、方针，并积极参与制定，负责建立与质量体系相适应的

组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。

2、及时收集市场信息，参加本公司质量指标的制定，积极提出客户质量需求。

3、了解各地域民土风情及饮食习惯，参与本公司产品研发方向的定位。

4、及时了解客户反馈，查找原因及责任部门，协调并改进。

5、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存。

6、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。

7、组织供应商资质评定。

8、审批年度人员培训计划、设备改造计划、生产计划、采购计划和销售计划。

9、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题

（二）权力义务

1、对产品的工艺指标、质量标准提出建议及方向。确保准确的市场定位及消费方位。

2、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评

审。

3、对本公司管理层员工进行考核，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行调

整。

4、熟知本单位所属物料库分管物资的库存情况，及时向生产科门提供库存情况。

（三）任职资格

1、应具有两年以上的工作经历，初中以上文化程度或同等学历。

2,具有相关营销策略方面的专业知识。

13

3、身体健康，认真工作，责任心强。

五、办公室主任

（一）职责

1、负责贯彻执行国家有关企业生产的方针、政策、条例、法规。

2、负责组织全本公司员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。

3、负责本公司对外质量活动的筹备、组织工作。

4、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足要求者，根据

其需求进行培训。

5、保存对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。

6、负责行政管理人员的调配，任免奖惩，负责处理失职、泄密、违纪和重大责任事故

等有关事件。

7、负责制定人事、劳资管理工作条例，并组织实施。

8、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全厂职工的文化、技术、业

务水平，提高职工的文化素质和业务熟悉程度。

（二）权力义务

1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位意见。

2、监督、检查各部门对培训计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。

3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。

（三）任职资格

1、岗位专业知识要求：具有企业人力资源管理相关专业知识，熟悉国家相关法律法规

的内容，熟悉本公司人事情况。

2、能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，保证各

项指标的完成。熟悉本公司的状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理

各类事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。

六、化验员

（-）职责

1、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、

理化、卫生指标检验，作出检验结论。

2、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报。

3、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通

知有关部门、岗位。

4、按规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。

（二）权力义务

1、在检验工作中，进行随机抽样。

2、在监督检验中发现的产品质量问题，提出处理意见。

3、对不合格品进行标识隔离存放。

（三）任职要求

1、岗位专业知识要求：熟悉掌握有关检验器具和检验方法，熟悉本公司主要产品。

2、能力要求：能合理安排食品检验计划，及时正确处理检验过程中发生的安全问题。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历，有1年以上食品加工、检验

经验，化验员必须经过内部或外部培训并培训合格。

七、车间主任

（一）职责

1、根据生产计划，合理安排生产任务。

14

2、定期组织召开生产会议，解决并调度生产出现的各类问题。

3、负责生产过程中各种原材料、半成品的成本控制及质量管理。

4、严格组织各班组严格执行工艺标准要求，并对员工适时进行培训和指导。

5、建立健全各生产班组的生产任务和质量责任制。

（二）权力义务

1、指挥生产过程的有序、顺畅进行。

2、对不重视产品质量操作过程的人员有权进行批评教育。

3、及时对员工进行教育及指导。

4、对班组检验员的任命和选拔。

（三）任职要求

1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识，熟悉生产过程及现场管理相关知识。

2、能力要求：具有丰富的生产现场管理经验，能有效地组织与协调生产车间管理工作,

保证各项指标的完成。熟悉设备和车间生产能力，稳妥的处理各班组出现的问题。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。

八、库管员

（一）职责

1、严格执行本公司储藏要求，对各辅料库及冷藏库进行合理化管理。

2、负责对库位合理规化，便于储藏及搬运。

3、负责对各保管合理的选用，并监督其工作的完成及效果。

4、及时与采购、营销、生产科门沟通，做好产品的出入库。

5、对储藏的所有物品的质量进行管理，并积极提出合理化储存建议，并对储存标准的

真实性进行检查。

（二）权力义务

对各储存库的规化管理，并进行合理调度。

（三）任职要求

1、应具有一年以上的工作经历，初中以上文化程度或同等学历。

2、具有相关库房管理方面的专业知识。

3、身体健康，认真工作，责任心强。

九、操作工人

（一）职责

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责。

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务

知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备。

3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告。

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

（二）权力义务

1、结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反

映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。

（三）任职要求

1、岗位专业知识要求：接受过岗前培训，熟悉所在岗位的主要产品。

2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，

按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。

十、关键岗位操作人员（技术人员）

（一）职责

15

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对关键工序的质量负责，做好生产

过程关键控制点的各种记录，发现问题及时报告。

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务

知识，熟悉工艺和关键控制点的操作规程要求，正确熟练的操作设备和维护保养设备。

3、每天班前班后对所辖卫生区进行清扫。

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

（二）权力义务

对关键过程控制、产品改进提出建议。确保关键工序的质量安全符合要求。

（三）任职要求

1、应具有半年以上的工作经历，初中以上文化程度或同等学历。

2、身体健康，认真工作，责任心强。

3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。

009质量责任制考核办法

文件编号：Q/MM-009

一、生产车间质量考核办法

1、生产计划的执行情况（10分）

检查是否按时、按质、按量的全面完成各项工作任务，有一项不合格扣2-5分。

2、生产工艺、操作规程的执行情况（20分）

是否执行本企业生产工艺、技术操作规程，如不合格本项不得分。

3、管理制度的执行情况（10分）

各项管理制度是否落实，有无违犯现象，发现一处不合格扣2・5分。

4、设备管理执行情况（10分）

生产过程中密切注意设备设施的运行情况，发现情况立即通知相关科室，严格按程序操

作。如一项不合格扣2-5分。

5、卫生管理执行情况（10分）

车间设备、环境、生产指标及个人卫生是否达到规定要求，有关人员定期进行健康查体、

卫生常识教育，是否及时落实，发现一处不合格扣2-5分。

6、现场管理执行情况（10分）

7、各种不合格品的处置和纠正措施执行情况（10分）

8、车间管理执行情况（10分）

检查生产车间生产记录、领料记录、质量记录、成品记录及各项记录，如发现一项不合

格或不规范扣2・5分。

9、车间安全生产执行情况（10分）

磁车酸全密叼醐的实施各嘛范獭谡否存急患，如铲项F合格不得分。

二、供销工作考核办法

1、采购计划的执行情况（10分）

检验是否制订采购计划和采购合同的品种、数量、规格并及时购入，如供应不及时影响

生产每项扣2-5分。

2、原材料同意进货条件（规定）执行情况（20分）

检验是否按质检科提供的质量标准进行采购，如一条不符合本项不得分。

3、原材料同意接受的条件（规定）执行情况（20分）

僦是否索要原皤拥生产厂家的资质证明及产品出厂合格证明，女L条不符合本财得分。

4、原材料的入库记录执行情况（10分）

检查是否有《验收入库单》，该记录是否符合规定。

16

5、原材料的搬运、贮存和防护情况（15分）

检查是否对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，一条不合格扣5分。

6、产品销售情况（10分）

检查是否按销售合同按时按质完成销售任务。

三、质检科工作考核办法

1、工艺文件制订情况（20分）

检验是否制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督

检查其执行情况，如发现一处不合格扣2-5分。

2、台帐及制度建立情况（20分）

检验是否对检验设备、生产设备建立台帐并制订相关制度，如发现一处不合格扣2-5分。

3、产品检验执行情况（20分）

检查化验室是否按规定对每批出厂产品进行检验，如发现一项不合格扣20分。

4、不合格的检验执行情况（20分）

检查不合格品的检验和记录，是否执行不合格的检验和规定，如有一项不合格扣10分。

5、检验工作质量情况（20分）

检验项目是否齐全、数字是否准确、检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果是否随时

通知有关部门和岗位，如有一项不合格扣10分。

010不合格品及食品召回制度

文件编号：Q/MM-010

一、不合格品管理

1、目的：

对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。

2、适用范围：

适用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。

3、职责：

3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成

的原因，落实责任，制订处理结论并报有关领导。

3.2质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的原因。

3.3生产科负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置.，参与不合格情况的评审，

组织分析不合格情况的原因。

3.4食品安全员负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况的评审结论的审批。

4、工作制度：

4.1不合格情况鉴别和记录：

化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和理化

指标检验，检验的不符合情况及时通知有关部门和人员，同时在相应检验记录表中记录。

4.2不合格情况的标识和隔离。

4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相应状态标识，经评审和处

理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。

4.2.2不合格情况由生产科设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转

移和处置。

4.3不合格情况的评审。

4.3.1原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科负责。

432生产过程中的不合格情况由质检科与吩科评审，评审结果有食品安颈审批。

4.3.3成品的不符合情况由质检利、生产科进行评审，结果由食品安全员审批。

17

4.3.4评审结论明确后，由质检科■填写杯合格品姐报食品安全员报淮。

4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产科分析其产生原因，

由责任部门制定并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给食品安全员。

4.4不合格情况的处置。

4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由检验员重新检验,

检验合格后，方可入库，并做好记录。

4.4.2因原辅材料质量引起的不合格情况，由食品安全员批准，由生产科进行处置.，不符

合情况的原材料由供销科办理退货。

二、不合格退货品管理

一、目的

进入流通顿釉食品，由各种原因导娶产品出现不合格时，对产品进行召回所做的4删腕。

二、适用范围

本规定适用于本公司原辅材料、半成品（生产过程中）、成品、回收食品、过期食品的

不合格或不安全的食品。

三、职责

1、供销科负责对产品的召回及退货的商务处理，其他部门配合。

2、质检科负责组织对召回及退货产品进行分析、判定、追查相关责任方，并出具初步

处理意见，向食品安全员汇报。

3、生产科负责对召回及退货产品的报废处理。

五、不合格退货品的退货手续

1、根据本公司要求召回产品时或根据客户要求需退货时，需填写《不合格品处理记录表》，并

经供销科长签字同意后通知质检科，由质检科安排专人分析、检定、核实责任部门。

2、库管员根据手续齐全的《不合格品处理记录表》进行清点数量及受损材料情况登记，质检科

对退库产品取样复检，并在《不合格品处理记录表》上注明检验结论或另写专题报告。

3、质检科根据复查或专题会议的^论在坏合格品姻配^,写明媚雌，报的理同意。

4、根据《不合格品处理记录表》内容办理退库手续。

六、退货范围

1、产品出厂后，由质检科发现存在严重质量问题，并确认有可能给客户造成安全危害

和其他损失的。

2、因质量问题客户投诉提出退货，经检验调查确认的。

3、其他属特殊原因退库的，需报总经理批准，按退库手续办理。

4、原辅材料采购验证不合格，按要求不予接受，退回供方。

5、半成品或成品出现的不合格，能返工的（如包装封口不严）退回上一道工序进行返工，不能

返工的按报废进行处理，不合格纠正措施见《纠正与预防措施控制程序》。

6、回收食品根据《产品质量法》、《食品安全法》、《消费者权益保护法》等法律法

规的相关规定进行召回，回收率应达到100%。存放在指定库内保管，并做上“不合格品”

标识，要按照涉及的危害性质作出处理意见，报总经理批示执行后按废品进行销毁。填

写不合格品处理记录表，进行处理，保存5年。

7、过期成品、原辅料储存到期后统一按不合格品按报废要求进行处理，填写不合格品处理记录

表，进行处理，保存5年。

8、对不合格的原辅料、半成品、成品进行隔离、标识，并及时进行纠正，以此减少不

合格品的发生率，处置方法按《不合格品管理制度》进行。

18

三食品召回管理

1、目的

规范销售后的食品存在不合格或不安全时必须的召回，包括自主召回、被责令召回，避

免食品安全危害继续扩大。

2、范围

适用于己销售并确定为不安全批次的食品的自主召回、被责令召回工作。

3、职责

3.1、食品安全员负责食品召回及处理的统一指挥调度，包括通知召回、实施召回、对召

回产品采取补救、无害化处理或销毁、制定和落实整改措施、向当地政府监管部门报告

召回及处理情况。

3.2、质检部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议，负责

召回产品的验证。

3.3、供销科负责向顾客发出产品召回通知并组织做好产品的召回工作。

3.4、生产科负责召回产品的处理。

3.5、食品安全员负责对产品召回方案的批准，确保产品召回过程所须资金和资源的供应。

4、工作程序

产品召回的时机当不安全批次食品已经销售出去，应启动召回程序，包括自主召回、被

责令召回。以下情形会触发召回程序：1、顾客的投诉；2、监管部门检查发现不安全产

品，责令召回；3、媒体曝光的不安全食品或事件；4、本企业内部检查发现不安全批次

的产品已经交付；5、其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到己交付的

产品质量或安全。

4.1食品召回级别的确认

4.1.1、一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的；

4.1.2、二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害；

4.1.3、三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品。

4.2食品召回机制的建立

421、成立产品召回应急小组：需要召回产品时，食品安全员牵头成立产品召回应急

小组，明确产品召回应急小组成员的职责，包括通告、回收、运输、防护、验证、处理

等。小组成员来自质检部、仓库、办公室、生产科。

4.2.2产品召回应急小组按职责的规定迅速开展工作。

4.2.3立即停止不安全食品的生产。

4.3信息反馈与分析

4.3.1信息反馈，办公室将顾客反馈的食品质量、安全问题，填写在《食品安全信息收

集处理记录表》上，连同顾客的书面投诉一起报交食品安全员。

4.3.2本企业内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以《食品安全信息收集

处理记录表》的形式及时向食品安全员报告。

433对国家抽检发现本企业产品不安全、国家责令召回产品、媒体对本企业产品的负

面报道等信息，发现者或接收者应及时以《食品安全信息收集处理记录表》的形式向食

品安全员报告。

4.3.4信息分析食品安全员对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造

成伤害时，应组织产品召回；对政府监管部门责令召回的，应无条件立即组织召回，并

向总经理报告。

5产品召回的实施

5.1一级召回：在知悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管

部门报告召回计划，自公告发布之口起10个工作口内完成召回工作。

19

5.2二级召回：在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管

部门报告召回计划，自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。

5.3三级召回：在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上食品安全监管

部门报告召回计划，自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。

5.4产品召回应急小组成立后，应根据职责分工，由指定人员立即查阅：产品销售台账,

追溯产品去向，拟定发给经销商的《产品召回通知单》或通告公众的公告文，通知单或

公告文上应写明召回产品的名称、规格、批次、出现的问题及严重程度。如果产品不安

全与原料有关，则还需拟定产品不安全问题紧急报告，通知原辅材料供应商原料可能存

在的问题，并要求其暂停供应相关原料，并查找原因予以答复。食品安全员应填写产品

不安全问题紧急报告，提交当地政府监管部门。

5.5产品召回应急小组根据发货记录通知需召回产品区域的经销商，要求经销商停止销

售需召回的产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本企业。对运回本企业的产品，

仓库应做好隔离、封存和标识。

5.6如产品己流入消费者手中，应时本企业应通过媒体及网络向消费者公告需召回产品

的相关信息（如生产日期、产品名称、批号、不合格原因等），以及产品召回的网点、

途径，同时向消费者申明不要再使用该批次产品。

5.7仓库应停止发出与召回产品同一批次的库存产品，对这些产品做好隔离、封存和标

识，等待处理。

6召回产品的处理

6.1产品召回后，产品召回应急小组应对召回产品及相关库存产品进行评价并提出处理

意见，以《产品召回记录表》的形式上报食品安全员批准。

6.2相关部门按《产品召回记录表》上的处理决定对召回产品及相关库存产品进行处理,

包括对召回产品采取补救、无害化处理或销毁等方式。

6.3对不合格的产品要形成召回计划（计划内容：停止生产不安全食品的情况；通知销

售者停止销售不安全食品的情况；通知消费者停止消费不安全食品的情况；食品安全危

害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；召回措施的内容，包括

实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；召回的预期效果；召回食品

后的处理措施。）、召回公告（公告内容包括：食品名称、食品类型、规格型号、生产

口期、不合格原因等内容），对己召回的产品，存放在指定库内保管，并做上“不合格

品”标识，要按照涉及的危害性质作出处理意见，报总经理批示执行。召回的产品填写

召回记录表，保存5年。

6.4、应当按等级要求及时对不安全食品进行无害化处理;根据有关规定应当销毁的食品，

应当及时予以销毁。对召回食品的后处理应当有详细的记录，由食品安全员向所在地的

食品安全监管部门报告，接受食品监管部门的监督。

6.5召回情况及处置内容及时向当地食品监管部门汇报。

7声明

准备实施产品召回时.，应书面声明，内容包括以下方面：

7.1产品召回的原因。

7.2产品召回的类别、名称、批号、生产日期、发货日期、本公司的生产许可证号等代号信息。

7.3需召回的产品数量。

7.4被召回产品的区域分布。

7.5任何可能受同种危害影响的其他产品的信息。

将以上信息利用报纸或电视台等传播媒体尽快传达给消费者。

8不安全食品召回公告的发布

8.1不安全食品在本省、自治区、直辖市销售的，食品召回公告应当在省级食品药品监

督管理部门网站和省级主要媒体上发布。省级食品药品监督管理部门网站发布的召回公

告应当与国家食品药品监督管理总局网站链接。

20

8.2不安全食品在两个以上省、自治区、直辖市销售的，食品召回公告应当在国家食品

药品监督管理总局网站和中央主要媒体上发布。

011厂区、厂房管理制度

文件编号：Q/MM-011

一、厂区环境卫生

1、某某有限公司，周围无污染，工厂水源充足、交通便利、排水方便。

2、厂区道路采用水泥硬化，路面平整不积水，每天有专人清扫，保持清洁，厂区内禁

止养猫、犬等啮齿类动物，由保卫人员严格把关，禁止将宠物带入厂区。

3、工厂按工艺布局合理安排各车间布局，每日由专人清扫，维声环境卫生及员工的身

体健康。

4、厂区内不生产、存放有碍食品卫生的其它产品，厂区空气清新，无不良气味。

5、厂区内排水系统良好，下水道为全封闭式，有自然斜度，能保证畅通、无堵塞、无

淤泥及死水、无异臭，排水沟加设金属网，以防害虫、害鼠的进入。

6、厂区及大门口由专人打扫，保持清洁，厂区内垃圾由专人及时清理出厂，不堆积。

二、厂区设施卫生管理

1、设施周围要经常保持清洁，特别在操作中，加工人员随时清理工作环境，保持卫生。

2、厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。

3、车间的门要随手关闭，通气口要定期检查，不能对外开放。

4、所用设施在加工前后要进行彻底清洗。

5、更衣室内的更衣柜进行编号方便管理，每天有专职卫生员清扫，保持干净。

6、车间内照明设施有专人定期检查以便保持亮度、空气新鲜度和车间温度。

7、车间内清扫、消毒用具用完后放在指定地点。

三、设备卫生管理：

1、加工设备按使用目的进行使用，遇到故障、破损等时，能迅速进行维修，以备重新

使用。

2、加工机械器具经常保持清洁，每班结束后彻底清洗，直接接触食品的器械表面，使

用前都进行彻底的清洗方可使用c

四、工厂设施

1、车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所均做适当的隔离,

各工