成控部门职能、制度、工作流程_第1页
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文档简介

成控部门职能、制度、工作流程一、制定目的及范围为提升公司成控部门的管理水平，确保各项工作高效、有序进行，特制定本制度。该制度适用于成控部门的日常管理、项目控制及相关工作流程，旨在明确职能、规范制度、优化工作流程。二、成控部门职能成控部门主要负责项目的成本控制、进度管理、质量监督及风险评估。具体职能包括：1.成本控制：对项目预算进行审核，监控实际支出，确保项目在预算范围内完成。2.进度管理：制定项目进度计划，跟踪项目实施进度，及时发现并解决进度偏差。3.质量监督：对项目实施过程中的质量进行监督，确保符合相关标准和要求。4.风险评估：定期对项目进行风险评估，制定相应的风险应对措施，降低项目风险。三、成控制度为确保成控工作的顺利开展，制定以下制度：1.项目立项制度：所有项目需经过立项审批，明确项目目标、预算及实施方案。2.预算管理制度：项目预算需经过审核，任何超预算支出需报批。3.进度报告制度：项目负责人需定期提交进度报告，内容包括进度、问题及解决方案。4.质量管理制度：项目实施过程中需进行质量检查，确保各项工作符合标准。5.风险管理制度：项目需建立风险管理档案，定期更新风险评估结果。四、工作流程1.项目立项流程1.1项目申请：项目负责人填写项目申请表，提交至成控部门。1.2审核立项：成控部门对项目申请进行审核，评估项目可行性。1.3立项批准：审核通过后，提交公司管理层审批，获得立项批准。1.4制定计划：项目负责人根据批准的项目制定详细实施计划，包括预算、进度及质量标准。2.预算管理流程2.1预算编制：项目负责人根据项目需求编制预算，填写预算申请表。2.2预算审核：成控部门对预算进行审核，确保合理性与合规性。2.3预算批准：审核通过后，提交公司管理层审批，获得预算批准。2.4预算执行：项目实施过程中，严格按照批准的预算进行支出，任何超支需报批。3.进度管理流程3.1制定进度计划：项目负责人根据项目要求制定详细的进度计划。3.2进度跟踪：成控部门定期对项目进度进行跟踪，记录实际进度与计划进度的差异。3.3问题反馈：如发现进度偏差，项目负责人需及时反馈，并提出解决方案。3.4进度调整：根据实际情况，必要时对进度计划进行调整，确保项目按时完成。4.质量管理流程4.1质量标准制定：项目负责人需根据项目要求制定质量标准。4.2质量检查：在项目实施过程中，成控部门定期进行质量检查，记录检查结果。4.3问题整改：如发现质量问题，项目负责人需及时整改，并反馈整改结果。4.4质量评估：项目结束后，进行质量评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。5.风险管理流程5.1风险识别：项目负责人需对项目进行风险识别，列出潜在风险清单。5.2风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级及影响程度。5.3制定应对措

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