河北xxx材料科技安全风险分级管控手册

河北XXX材料科技有限公司

安全风险分级管控手册

河北XXX材料科技有限公司

二零二零年十二月

前言

河北XXX材料科技有限公司位于河北省XXXX。该公司成立于2015

年注册10月27日，法人代表人：XXXo占地面积为：95亩，建筑面

积为：45000m2,资金：贰仟万元整，经营类型为：有限责任公司（自

然人独资）。公司共有职工10人。主要原辅材料：R-902钛白浆、

锐钛浆、铁红浆、纳米重钙浆、纳米瓷土浆、纳米防锈颜料浆、乙二

醇、成膜助剂、水性分散剂、水性润湿剂和水性消泡剂；经营范围：

环保材料、水性环保涂料及节能材料的研发、生产、销售；货物进口

及技术进出口。

2018年5月21日河北省人民政府发布第2号省长令《河北省安

全生产风险管控与隐患治理规定》，自2018年7月1日起施行。本

规定要求施行之日是三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全

面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运

输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次

全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。

为了贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河

北省人民政府令［2018］第2号）的相关要求，有效防范、遏制重特大

事故发生，河北XXX材料科技有限公司针对生产工艺、设备设施、

作业环境等风险因素进行全面辨识，并将辨识出的风险确定为重大、

较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注，通

过对不同等级风险因素进行定期排查，从而，预防和减少了生产安

全事故的发生。

目录

1、安全风险辨识工作内容.................................1

L1目的...............................................1

1.2范围..............................................1

1.3依据..............................................1

1.4工作程序..........................................3

2、企业概况...............................................4

2.1基本情况...........................................4

2.2生产工艺...........................................4

2.3主要生产设备......................................5

3、安全风险分级管控手册使用指南...........................6

3.1安全风险分级手册说明..............................6

3.2安全风险事故类别..................................7

3.3安全风险分级方法..................................7

3.4安全风险单元划分...................................9

4、安全风险分级管控信息台帐（清单）....................11

5、安全风险管控措施......................................33

5.1安全风险管控措施种类..............................33

5.2安全风险管控原则..................................34

5.3重大危险源辨识......................................35

6、厂区安全风险告知卡..................................36

7、厂区安全风险分布图..................................49

8、厂区主要安全风险公告栏................................50

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河北XXX材料科技有限公司

安全风险分级管控手册

1、安全风险辨识工作内容

L1目的

为进一步强化企业安全生产主体责任，准确把握安全生产的特点

和规律，坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的

原则，为有效指导我公司开展安全生产风险分级管控工作，进一

步强化隐患排查治理，逐步建立有效的“双控”机制，形成“风险

自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形戌之

前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升本公司整体安全生产管理

水平，确保事故起数和死亡人数持续下降，确保不发生重特大生产安

全事故。

我公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工

作，通过对危险因素辨识，对作业活动、设备设施等存在的风险

进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，评价风险等级，

制定风险管控措施，使企业安全风险控制在可接受范围，通过经

常性开展安全风险管控，为公司及监管部门提供最新有效的信息。

L2范围

本手册适用于本公司内风险辨识、评价、管控工作。

1.3依据

1.3.1法律法规

《中华人民共知国安全生产法》（国家主席令［2014］年第13号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令［2019］年第29号）

《中华人民共向国职业病防治法》（中华人民共和国主席令［2001］

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第60号，［2018］第24号修订

《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2011］第591号；2013

年第645号修订）

《中华人民共知国特种设备安全法》国家主席令（2013）第4号

1.3.2部门规章

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管

理总局令［2007］第16号）

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四［2017］

第129号）

《河北省安全生产条例》河北省第十二届人民代表大会公告第5号

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府

令［2018］第2号）

《河北省安全生产委员会办公室关于规范安全生产“双控”机制

建设有关事项的通知》（冀安委办函［2019］87号）

河北省应急管理厅关于印发《工贸行业企业安全生产风险分级管

控和隐患治理指导手册（试行）的通知》冀应急工贸（2019）123号

河北省应急管理厅关于印发《规模以下工贸企业安全风险管控指

导手册》的通知（冀应急工贸（2019）145号）

狮人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健（2019）3号）

《特种设备目录》（质检总局公告［2014］114号）

1.3.3标准规范

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

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《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)

《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-20U)

《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T50087-2013)

《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)

《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)

健筑灭火器配置设计规范》(GB50140~2005)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

《丁作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

(GBZ2.1-2019)

《工作场所有害因素职业接触限值笫2部分：物理因素》(GBZ

2.2-2007)

《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-2009.GB4053.2-2009.GB405

3.3-2009)

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般

要求》(GB/T8196-2018)

L4工作程序

3

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公司成立风险分级管控和

隐患排查治理工作机构

发现

风险

进行风险评估和分级

形成

一图

制定风险管控措施

两清

隐

患单

排

查

<-----形成风险管控预防机制

理

治

全面实施持续改进

图1.4-1风险管控和隐患排查治理工作流程图

2、企业概况

2.1基本情况

河北XXX材料科技有限公司位于XXXo该公司成立于2015年注

册10月27日，法人代表人：郑学科。占地面积为：95亩，建筑面

积为：45000m2,资金：贰仟万元整，经营类型为：有限责任公司（自

然人独资）。公司共有职工10人。主要原辅材料：R-902钛白浆、

锐钛浆、铁红浆、纳米重钙浆、纳米瓷土浆、纳米防锈颜料浆、乙二

醇、成膜助剂、水性分散剂、水性润湿剂和水性消泡剂；经营范围:

环保材料、水性环保涂料及节能材料的研发、生产、销售；货物进口

及技术进出口。

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2.2生产工艺

2.2.1生产工艺说明

水性涂料的主要生产工艺有配料、分散调漆、检验、包装等部分

组成，整个生产过程在常温常压下进行，不涉及化学反应，只是简单

的物理混合过程。

主要生产过程是：将净化水、乳液、水性纳米浆料、助剂、超浓

缩颜料等依次加入搅拌罐混合均匀后，再加入消泡剂、成膜助剂、净

化水、缓蚀剂等助剂，搅拌均匀，过滤包装。

图2.2-2生产工艺流程图

2.3主要生产设备

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表2.3-1主要生产设备一览表

序号设备名称数量（台/套）安装场所是否特种设备

1浆体中转槽3车间否

2添加剂槽3车间否

3液体计量器5车间否

4不锈钢调漆罐5车间否

5高速搅拌机5L车间否

6浆式搅拦装置5车间否

7空压机3车间否

8反冲式袋式过滤器3车间否

9半自动灌装机3车间否

10管路附件1车间否

11操作平台1车间否

12分散机3车间否

13研磨机1车间否

14水处理罐3车间否

15水泵1车间否

16变压器1车间外否

17离子分离罐1车间外否

3、安全风险分级管控手册使用指南

3.1安全风险分级手册说明

本次风险辨识范围包括：吸料、调漆、出料过滤、灌装、管路和

设备操作等工序以及公用工程、设备检维修、日常安全管理等，手册

将生产过程划分为：原料区单元、产品生产单元、公用工程单元、检

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维修单元、日常安全管理单元，对生产工艺、设备设施、作业环境、

人员行为和安全管理等方面存在的安全风险进行排查。

3.2安全风险事故类别

在进行风险辨识时，应充分考虑风险的根源及性质，从物的不安

全状态、人的不安全行为、作业环境以及管理缺陷等方面考虑。按照

《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/6441-1986）所列的20类事故

的因素进行辨识，具体事故分为：

（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤

害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠

落；（10）坍塌；111）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）

瓦斯爆炸；（15）火药爆炸；（16）锅炉爆炸；（17）容器爆炸；（18）

其他爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其他伤害。

3.3安全风险分级方法

按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民

政府令［2018］第2号）第十一条生产经营单位应当根据生产工艺

和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险的要求，

将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、

橙、黄、蓝四种颜色标注。

对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确

定为重大风险；对可能造成较大及以上生产安全事故的风险确定为较

大风险；对可能造成一般及以上生产安全事故的风险确定为一般风

险；对不易发生事故或发生事故达不到一般生产安全事故级别的的风

险确定为低风险。

本次安全风险辨识选用作业条件危险性分析法（LEC）,对分析

7

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出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风险度或危险性），

将危险程度进行量化，分析判断并确定风险等级。

该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量

的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性。通过与系统

风险有关的三种因数指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小.

这三种因素分别是：L（likelihood,作业过程中事故发生的可能性）、

E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence,

一旦发生事故可能造成的后果），以三种因数指标值的乘积D（danger,

危险性）来评价操作人员危险性的大小，其取值可参考下表：

表3.3-1事故发生的可能性（L）

分值事故、事件或偏差发生的可能性（L）

10完全可以预料。

相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、

6

监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差

可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如

没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程

3执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下

发《

可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；

1或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在乒常情况下发生过类似事故、事件或

偏差

0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测

极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相

0.2

当高，严格执行操作规程

0.1实际不可能

表3.3-2人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

分值频繁程度分值频繁程度

10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间内暴露1每年几次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露

表3.3-3发生事故可能造成的后果（C）

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法律法规直接经济

分值人员伤亡停工公司形象

及其他要求损失(万元)

公司

严重违反法律法规和10人以上死亡，或50人以重大国际、国

以上停产

100标准上重伤5000内影响

置

装

3人以上10人以下死亡，或行业内、省内

工

40违反法律法规和标准1000以上停

10人以上50人以下重伤影响

3人以下死亡，或10人以下部分装

潜在违反法规和标准100以上地区影响

15重伤置停工

不符合上级或行业的

丧失劳动力、截肢、骨折、部分设公司及周边范

安全方针、制度、规定以上

7听力丧失、慢性病10备停工围

等

引人关注，不

不符合公司的安全操1套设

轻微受伤、间歇不舒服以上利于基本的安

2作程序、规定1备停工

全卫生要求

有

没

工

1完全符合无伤亡1以下停形象没有受损

评估小组成员共同确定每一个危险源的LEC各项分值，然后，再

以三个分值的乘积来评价作业条件的危险性大小，即D4XEXC,根

据危险性D值大小进行风险等级划分。

表3.3-4风险等级判定准则(D)及控制措施

风险值(D)风险等级应采取的行动/控制措施实施期限

在采取措施降低危害前，不能继续

级立刻

>320I作业，对改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行立即或近期

II级较大风险

160-320控制程序，定期检查、测量及评估整改

可考虑建立目标、建立操作规程，

级一般风险年内治理

70—160III加强培训及沟通

可考虑建立操作规程、作业指导书，有条件、有经

IV级1—一"T

<70但需定期检查费时治理

3.4安全风险单元划分

根据本公司存在的危险有害因素的分析，按照危险有害因素存在

的实际状况和危害程度，确定公司安全风险管控单元划分的原则如

下:

(1)符合科学、合理的原贝心

9

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(2)能够保证风险管控及隐患排查工作有效的实施；

(3)便于充分识别、系统存在的危害因素；

(4)便于针对性的提出风险管控对策措施。

根据本公司生产工艺的具体特点，按主要危险、有害因素划分出

五个安全风险辨识单元：

表3.4-1安全风险单元划分表

序号安全风险单元主要内容管控人员

1原料区单元原料储存

2产品生产单元将原料进行机械加工成品

3公用工程单元配电设施、配电线路、叉车、空压机等

4检维修单元设备、设施检查与维修

5日常安全管理单元安全管理及作业现场监督

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4、安全风险分级管控信息台帐（清单）

表4T河北XXX材料科技有限公司安全风险分级管控信息台账（清单）

险

风

能导

可

业

作

可能发生管控

的事

风险风险具致风险风险辨识最管控部

人员

位

部的事故风险因素风险管控措施管控重点应急处置措施

故

编号级别

名

称体位置等级新时间

类型n

1.发生海处幽落和物体打击

事故:松萱伤员情况,将伤

i.物料堆放趣片,有落物破齐脱离"除区域,对伤者针

伤风险：1.严格执行存放管理制度,原对性的进行对伤并消毒、止

原料存储2.物料城运存在郁伤、碓伤料放置严禁超过规定高发：麻料撮运、堆放血、包扎、止抑等临时措施.

1001物体打击2020/12/12供销科桢仲鹏

区风险:2,加强安全培训,提高防护意应使用健板固定受伤部位：

曲处坠落

3、爆料裳和车忠也不集中.识，城免做伪'挤优等小散•2、靖投产里时立即拔打120

或119请求救援:

3、视力故情况启动相应的应

原料急响应程序.

存砧】、探11人员做帙个体劳动防护1.发生触电时.在保证自身

1.搬运中,乙二静洒落人身

区用小安全的情况下.迅速切断电

导致人员中毒：

2、配U建路安装漏电保护涔：源:根曷伤员实标情况,针

2、搬运人m吸烟进入原料

及时更换老化浅路和损坏开对性进行心肺复苏、人工呼

区，可能造成火灾；

火灾关；吸急救;

原料存储3、电源线损环或破损.可造原料存储

1002中毋in2020/12/12供梢科3.原料存储区禁止烟火,悬挂2、发生火灾事故时立即开展

IX成触电或火灾：照明城路

触电警示牌：初期火及扑救抢险：

4、操作人员未限嵌的个体力

4.加至原料搬运管理：3.根据伤员实际情况.针对

动防护用品;

5、对母料报运人m进行操作规性进行无血包扎'心肺或苏'

程培调，增加自我保护意识.人工呼吸；

k立即拨打120、119急救

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随

风

能导

可

业

作可能发生

的

事

风险风险具致风险风险辨识最管控部管控

位

部

级

的事故故风险因索风险管控措施管控重点应急处置措施

编号体位置别等线新时间门人员

称

名类型

电话：

5、视小故怡况启动相应的应

急响应程序.

1,发生触电'机械伤害时,

在保证白身安全的情况下，

1、加强电气设备管理,做到各

迅速切所电祝：根据伤员实

种电气保护有效齐全：

际情况,计对性进行心肺发

2.做好线路和电气设施维护保

1、设备未方效按地或接地失苏、人工呼吸急救：

养，及时更换老IH回路和开关:

效；未安装漏电保护器；浅2、若发生中毒空息事故,应

3、经常检15弊动装汽、控制系

路老化、开关损坏：进行通风、校测，空气达到

统保持良好运行状态：

2、除动装里、投制系统出城女全眼色，人加以戴好个人

4、设的防护栏和警示牌并加强

机械伤害故障或功能失效,导致触电防护用丛后进行救援处理，

管理：

高处坠落伤出不可后目施救,避免辟故范

生产原科存储5.福好R梯日常检点维护.保原料箍

2001触电一般III2020/12/12生产科3、爬梯腐蚀榻坏.围犷大.由4R

单元窿证爬梯始终处于完好状态.操作人员

中毒型息4、原料存储辅顶无防护栏和3、发生高处电落和物体打击

6、进入罐体清理剩余物料时,

其它危苫警示牌.事故：检杳伤员情况，将伤

先通风，后作业.

5、未经通风进入稀体内清理音脱离色险区域，对伤者针

7、排作人员限收个体劳动防歹

剩余物料.对性的进行对伤者济毒、止

用品।

6、模作人员未阐般的个体劳血、包扎，止痛等临时措施,

以对桃作人员进行操作规程培

动防护用品：应使用设板固定受伤部位：

训.提高操作技能.增加自我

1.情在严求时立即拨打120

保护意识.

或119请求救援：

5、向上皴报告，视于故情况

启动相应的应皂响应程序.

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随

风

能导

可

业

作可能发生

的

事

风险风险具致风险风险辨识最管控部管控

位

部

级

的事故故风险因索风险管控措施管控重点应急处置措施

编号体位置别等线新时间门