和兴彩印质量手册

口蟠□照空

部门编号

使用部门

持有人

与兴彩印有限公司质量手册

实施日期：2003年1月20日

MH-A-01

质量手册

版本：Ao

页数：34

编制：___________________

审核：____________________

批准：____________________

与兴彩印有限发行日期：2003-01-20

质量手册

公司生效日期：2003-01-20

版次：Ao

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第1页共34页

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A0全文2003-01-20新版发行

与兴彩印有限公司质量手册发行日期：2003-01-20

生效日期：2003-01-20

版次：Ao

目录

第2页共34页

订记

..................................................1

目录

2/3

手册公布

令................................................4

0.1公司简

介................................................5

0.2J壬命

书...............................................6

0.3权责列

表................................................7

0.4质量手册管理与操纵...................................

8/9

1.总

则..................................................10

2.引用标

准................................................10

3.术语与定

义..............................................10

4.品质管理系

统............................................11

4.1通常要求.............................................

11

4.2文件化要求...........

12

4.2.1通常要求

12

4.2.2品质手册.............................................

12

4.2.3品管系统文件管制.....................................

12

4.2.4品质记录管制.........................................

13

5.管理责

任................................................14

版次:A。

目录

第3页共34页

7.1产品实现的策

划............................................25

7.2顾客有关的过

程............................................25

7.2.1产品/服务有关要求的确

认.................................25

7.2.2产品/服务有关要求的审

查.................................25

7.2.3客户沟

通................................................26

7.3设计与开

发................................................26

7.4采

购.......................................................27

7.4.1采购过

程................................................27

7.4.2采购资

讯................................................27

7.4.3采购物料的质量验

证.....................................27

7.5生产与服务供

应............................................27

7.5.1生产与服务供应的管

制...................................27/28

7.5.2生产与服务供应过程的确

认...............................28

7.5.3鉴别与追

溯..............................................28

7.5.4客户财

产................................................29

7.5.5产品防

护................................................29/30

7.6量测与测试仪器的管

制.....................................30

8量测、分析与改善............................................

31

8.1概

述.......................................................31

8.2量测与监

控................................................31

8.2.1客户满意

度..............................................31

8.2.2内部审

核................................................31

8.2.3过程的量测与监控.......................................

32

8.2.4产品的量测与监

控........................................32

8.3不合格品的操

纵............................................32/33

8.4资料分

析...................................................33

8.5改

善.......................................................34

35.1持续改

善................................................34

8.5.2纠正行

动................................................34

8.5.3预防行

动................................................34

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质量手册

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与兴彩印有限公司

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手册公布令

第4页共34页

手期公布令

为贯彻本公司的质量方针，完善质量管理体系，与兴彩印有限公

司根据IS09001：司根要求,并结合公司实际情况制订“质量手册公

“质量手册”是本公司一切质量管理活动务必遵循的纲领性文件，现

批准公布，于2003年1月20日起实施。

与兴彩印有限公司

总经理：

2003年1月20日

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与兴彩印有限公司

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公司简介

第5页共34页

0.1公司简介

与兴彩印有限公司坐落在风景如画的广州市，环境舒适，交通便利,

巍峨矗立的厂房，机声轰鸣。公司占地面积近4万平方米，总投资3

千万元人民币，拥有德国POLAR切纸机、台湾OPP油性复膜机、德

国天马晒版机、德国罗兰双色、四色、六色印刷机、上海全自动磨切

压痕机、磨光过油机、台湾全自动裱纸、粘盒机、全自动金银卡纸生

产线等全套先进生产设备。专业承印：书刊、出版物、商标、各类精

美彩色画册、包装装潢、挂历、台历、喜庆贺卡、宣传单张、电脑打

印纸、产品说明书、彩盒、吊牌、礼品盒、手挽袋、各类不干胶标签

及其他纸类用品印务。

本公司以质量精湛、交货及时、收费合理取信于客户；严谨的专

业态度，配合引进一系列先进的高效能的生产技术、设备与检验仪器,

令产品在国内同业中处于领先地位，能够满足当今市场最新的殷切需

求。

在未来的进展计划中，为迎合时代的需求，公司将不断的引进新

的技术拓展新的市场，与我们精明的客户携手进展更加美好的事业。

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质量手册

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任命书

第6页共34页

0.2任命书

任命书

为保证全面贯彻1S()9OO1:2OOO版质量管理体系，严格按照本

《质量手册》完善本公司质量管理体系的管理，现任命公司常务副总

经理兼行政经理毕伟钧先生为本公司的质量体系管理者代表。

其要紧职责是：

1、负责建立、维持与保护质量体系。

2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。

3、负责质量体系的内部沟通与外部联络。

4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需

求。

总经理：

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权责列表

第7页共34页

0.3权责列表

ISO要素/部门名称ABCDEPGIII

4.1通常要求O•OOOOOOO

4.2文件化要求O■OOOOOOO

4.2.2质量手册O•OOOOOOO

4.2.3文件与资料操纵OOO•OOOOO

4.2.4质量记录操纵OOO•OOOOO

5.1管理者承诺■OOOOOOOO

5.2顾客导向•■OOOOOOO

5.3品质政策■OOOOOOOO

5.4质量规划■■OOOOOOO

5.5权责与沟通•OOOOOOOO

5.6管理评审■•OOOOOOO

6.1资源的供应••O■OOOOO

6.2人力资源OOO■OOOOO

6.3基础建设OOOO•■OOO

6.4工作环境OOOO••OOO

7.1产品实现的策划OOOO•*OOO

7.2顾客有关的过程OOOOOOOO■

7.3设计与开发

7.4采购OO•OOOOOO

7.5生产与服务供应OOOO••O■O

7.6量测与监控仪器的操纵OOOOOO■OO

8.1量测'分析与改善概述OOOO••■OO

8.2量测与监控O■OOOO■OO

8.2.1顾客满意度OOOOOOOOO

8.2.2内部稽查O■OOOOOOO

8.2.3过程的量测与监控OOOO■・■OO

8.2.4产品的量测与监控OOOO■■■OO

8.3不合格品操纵OO■O■■■■O

8.4资料分析■••••*■■■

8.5改善■■•■••■■■

•：要紧权责部门0：有关部门.

A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部

G：品管部H：物料部I：业务部

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质量手册的管理与操纵

第8页共34页

0.4质量手册的管理与操纵

L0格式

1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，假如变更,

视作修订。

L2手册全册使用版本管理，而每个章节使用版次管理。

2.0编写

本质量手册由管理者代表负责组织有关人员，根据公司质量方针

与目标，结合IS09001标准条文要求而建立，是公司质量体系的纲领

文件。

3.0审批

3.1本手册由管理者代表会同体系内有关职能部门管理人员共同审

核定稿。

3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并公布实施。

4.0发行

4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件与资料操纵”整个运作

过程。

4.2本手册作为公司质量体系的纲领，策划并定义了所有的质量活

动，需发放至各部门。

5o使用

本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可

提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：

5.1作为公司内部质量运作与所有质量活动的根据。

5.2作为第二方、第三方质量审核使用。

5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强

信心。

6.0修订

6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量体

系并适时修订。

6.1.1.符合性：质量体系务必符合IS09001标准要求，务必表达公

司质量方针与目标。

6.1.2有效性：质量体系务必适合于公司实际情况，运作的结果务

必是有效的。

6.1.3连续性：持续不断的符合与有效。

6.2被修订的章节的版次依次更新：ATA1……fA.章节版次更新

至h后，则手册全册更新一个版本：AfB,依次类推。

6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0.3.0.4.0所述。

7.0版权

本手册版权为与兴彩印有限公司专有，并视作公司无形资产，任何未

经同意复印、翻译、使用均为侵犯版权。

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质量手册的管理与操纵

第9页共34页

8.0质量手册操纵发行名单

部门发行编号

总经理01

副总经理02

管理者代表03

行政经理04

生产经理05

生产副经理06

采购部07

人事部08

业务部09

印刷部10

版房11

加工部12

品管部13

物料部14

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公司

体系总则、范围及术语版次:A。

第10页共34页

1.总则

1.1目的：

本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求与规范本公司在活动、产

品及服务中的品质管理而订定的,本标准用以：

1）证实公司有能力稳固的提供符合客户与适用法规要求的印刷

产品

2）透过展统的有效运用，包含系统的持续改进过程与保证符合

顾客与适用的法规的要求，以达到提高顾客满意度的目的。

1.2适用范围

本手册策划的质量管理体系适用于本公司印刷产品。

2.引用标准

本手册根据IS09001：2000标准制定

3.术语与定义

本手册使用IS09001:2000版的术语与定义

3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，目的是根据组织的

质量方针，改进整体质量体系有效性。

3.2质量管理体系：全部管理体系的一个构成部分，包含为制定、实

施、实现、评审与保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职责、

惯例、程序、过程与资源。

3.4质量目标：一个组织根据质量方针规定自己所要实现的总体能够

量化质量目的0

315有关方：类注组织的质量或者受质量影响的个人或者团体。

3.6组织：具有自身职能与行政管理的公司、有限公司、商业、企业、

行政机构或者事业单位，或者是上述单位的部分或者结合体，不管是

合法法人团体、公营或者私营。

3.7产品：活动或者制程的结果

3.8质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述c

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公司版次：Ao

品质管理系统

第11页共34页

4.品质管理系统

4.1通常要求，公司运用质量管理体系所需要的过程及相互关系表

质量体系

质量操纵功能条款职责部门有关部门

环节

顾客导向、顾客财产5.27.5.4

业务部品管部、生产部门

产品有关要求订单评审7.2.17.2.2

客户投诉及退货处理7.2.3业务部品管部、生产部门

客户要求

顾客沟通、客户服务7.2.3业务部

客户满意度调查8.2.1业务部

文件管理4.2.3

文件管理人事部各部门

质量记录管理4.2.4

供应商资格鉴定及评估7.4.1采购部品管部、生产部门

采购质量

采购管理运作程序7.4.2采购部各部门

要求

进料检验与管制7.4.3品管部采购部、物料部

物料运作物料鉴别及追溯7.5.3生产部品管部、物料部

要求搬运、贮存、包装、防护与交付运作7.5.5物料部生产部门

生产计划、安排与操纵/发外加工7.5.14.1生产经理

特殊过程操纵、制程检验与管制7.5.28.2.4品管部生产部门

过程的量测与监控8.2.3生产部各部门

生产过程

不合格品操纵8.3品管部生产部门

要求

质量特殊纠正及预防处理8.5品管部各部门

生产设备及环境管理7.5.1品管部生产部门

统计过程操纵8.4品管部各部门

出货质量出货检验8.2.4品管部生产部门

要求可靠性测试及量测仪器7.6品管部生产部门

职责权限及沟通/管理评审运作5.55.6总经理管理者代表

系统运作资源提供'质量方针、目标'承诺5.15.3总经理管理者代表

改善内部质量审核运作程序8.2.2管理者代表

教育培训实施,基础建设,工作环境6.26.36.4人事部各部门

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品质管理系统版次：A。

第12页共34页

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版次：Ao

品质管理系统

第13页共34页

4.2.3.3.6人事部按照文件制订部门要求进行复印，在复印件每一

页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时务必收回

相应的旧文件，文件原稿则储存于人事部并记录。收回的旧版文件予

以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。

4.2.3.3.7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不

得私自复印，如有丢失、损坏或者其他需求时，须提出书面申请，经

管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及时

正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，以确

保质量体系有效运作。

4.2.3.3.8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上

述运作。

4.2.3.3.9全面参考《文件与资料操纵程序》。

4.2.4品质记录管制

4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录的收集、识别、

归档、储存、处理。人事部负责监督。

4.2.4.2定义

质量记录，所有质量活动及结果的书面证明。

4.2.4.3质量记录的作用

4.2.4.3.1作为质量体系有效运作与质量符合规定要求的证据。

4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。

4.2.4.4运作

4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其

结果。记录要清晰完整。

4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责储存相应的质量记

录，具体如下。

4.2.4.4.2.1持续不断地收集并按一定的方法分类、归档、标

识，保证查找时易于找到。

4.2.4.4.2.2使用妥善的储存方法,在储存的同时良好地保管,

防止丢失、毁坏。要储存至相应运作程序要求的

期限。

4.2.4.4.2.3关于逾期的质量记录，在没有特殊要求的情况下

能够销毁。当囚特殊要求而要延期储存时，按照上

述所述另行分开储存。

4.2.4.5参考文件《质量记录操纵程序》

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管理责任

第14页共34页

5.管理责任

5.1管理者承诺

总经理须藉下列活动，进展与实施品质管理系统及持续改善其有效

性的承诺提供根据。

5.1.1产品符合顾客及法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。

表现在：

——产品符合法令法规要求的评审

一—产品符合品质技术要求的评审

一一产品符合使用及交期的评审

详情参考《业务合同评审操纵程序》

5.1.2制定品质政策

5.1.3订定品质目标、承诺

5.1.4实施管理审查

5.1.5确保资源的可用性。

5.2顾客导向

公司要确保客户要求被满足且最大程度的熟悉客户满意度。业务部

每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。调查内容为：

——服务满意度

——品质技术满意度

——交期满意度

——价格满意度

5.3品质政策。

•概述

。质量方针与目标定义了质量管理的政策与质量活动的大方向，表

达出市场的需求及顾客的期望，共分为“质量方针”、“质量目标”

两个方面。

令质量方针与目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准

并书面发行。

令经批准的质量方针与目标按下列方式在公司内广泛地宣导，以确

保各阶层的懂得与完全地贯彻执行。

令制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。

令通过教育培训方式宣导，以保证全员懂得、贯彻执行。

令透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。

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管理责任

第15页共34页

•质量方针

本公司质量方针充分表达了对产品质量的追求及在产品质量与

服务方面对顾客所做出的承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕

着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针为：

客户至上，质量第一,

精益求精，持续改进。

•质量承诺

遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与，追求

生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精，以最优质的

服务，为客户提供满意的产品。

•质量目标

令每月成品合格率298%

令每月不准时交货率＜4次

弋每月客户投诉不超过5次

令客户满意度280分（满分100分）

（总经

理）

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管理责任

第16页共34页

5.4品质管理系统规划

5.4.1品质目标（见5.3）

5.4.2品质系统规划流程

品质管理系统规划与实施变更时，必需保证本品质系统在规划与

实施变更时的完整性。奉统规划图：

业务部/市场订单

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管理责任

第17贝共34页

5.5.1职责与权限

5.5.L1目的

5.5.1.1.1确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保

证。

5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分，全面保证体系

良好顺畅地运作，保证高的工作效率与产品质量。

5.5.L2公司组织架构

5.5.1.2.1公司组织结构图规划了质量体系功能部门划分，在日常运

作中，各部门据此与所述的工作职责制订各部门组织结构与相应的工

作职责及质量目标。

5.5.1.2.2.各部门的组织结构与工作职责需经相应上司批准，以确

保获得足够的人力资源。

注：财务部不纳入认证范围

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管理责任

第18页共34页

5.5.1.3.职责、权限

总经理

今监督协调公司内各个部门的运作，以保证公司具有高的效率与

效能。

令收集各个方面的资讯，制订公司各个阶段的决策。

令制订质量方针，认可质量体系、批准有关文件，给予足够的力

度与支持。提供质量体系所需资源。

令定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、适宜性与有效性。

令领导市场经营。

令监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个

部门具有高的效率与效能。

令组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。

今组织对供应商的选择。

＜采购资料的批准。

副总经理

令监督协调公司内各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体

系的持续性、适宜性与有效性。

令执行总经理决议，协助总经理抓好全面工作，主持全面工作，

保证各项指标任务的实现。

＜熟悉与掌握公司情况，及时向总经理反应、提出建议与意见。

力负责实施公司TSO质量管理体系的组织实施与检查评估、考核

工作。

令协调各部门之间的工作关系，保证各部门统一、协调有序地工

作。

令组短指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作，在

总经理委托权限内，签署有关协议合同、合约与处理有关事宜。

令决定组织体制与人事编制，协助总经理决定各职能部门与下属

各级职员的任免、薪金、奖惩，建立健全、统一、高效的组织

体系与工作体系。

令协正总经理决能对成绩显著的员工予以奖励、调薪与晋升，对

违纪员工的处分、辞退。

令完成总经理交办的其他事务。

管理者代表

令根据公司政策及IS09001国际标准要求建立质量体系。

令监督并协调质量体系的运作，协调制订在公司总目标基础上制

订部门层级目标。

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管理责任

第19页共34页

令组织内部质量审核并向总经理报告。

令组织管理评审工作。

令外部有关机构的沟通与联络。

令负责在组织内部提升满足客户要求的意识。

生产经理

令全面主持生产部门、维修部的工作。

。负责生产、检验过程中的工艺技术问题。

令负责生产部门设备管理、保护与保养。

令负责组织客户投诉的处理、客户满意度调查。

令负责组织新工艺、新技术的应用。

生产副经理

令在生产经理的领导下，协助安排公司的生产计划、合同及项目

的组织实施。

令负责改善全公司的品质管理工作。

令负责监督品质保证制度的制定及质量计划的实施。

令负责产品的开发，设备、计量检测设备的检验。

令负责公司有关技术培训的实施。

令负责ISO质量管理体系的推行、保护与实施的具体工作。

令负责组织有关部门人员对新产品、新工艺、新技术等进行产前

协调研究工作。

令完成公司领导交办的其他事务工作。

令协助生产经理定期召开产销会议，解决存在的问题。

行政经理

令领导人事部与采购部工作。

令负责公司组织架构各项人事管理事宜。

力负责公司行政事务管理，理顺公司内部关系。

令审批采购资料。

业务经理

＜制定部门月、季度、年度销售计划目标。

令正确传达上级指示。

令领导下级开发客户、巩固客户与公司之间客情关系。

令负责应收货款的正常回笼。

令监督检查部门员工工作、按公司制度与程序对下级进行绩效考

核与评估。

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管理责任

第20页共34页

令全面管理部门日常事务，完成上级交付的任务。

品管经理

令负责督导制程检验、成品检验工作。

令制定仪器校正计划及仪器台帐。

令严格按标准检测仪器，认真填写记录，如实标识结果。

令负责出货质量检验与保证。

令对生产的监督，制程质量操纵，确保制程质量的稳固。

＜负责统计技术的应用操纵。

令负责客户投诉的处理、分析。

令负责年度质量目标的考核。

。负责质量特殊的改善与跟踪。

令负责检验、测量与实验设备得当管理与操纵。

令严格按标准检测原材料，认真填写记录，如实标识结果。

。负责生产设备的管理、机械加工与公共设备的保护。

e负责客户沟通与客户满意度调查。

采购部

令领导采购部的全面工作。

令负责对公司年度物资供应的计划。

令做好供应商的评估工作。

。负责对物料价格的监控。

令负责公司内物料运作的监控。

令组织对供应商的调查、选择，建立合格供应商名册。

＜采购资料的准备。

令交货付运的协调管理。

令负责公司采购物料的采购与退换。

。根据各部门下达、总经理批准的采购计划，及时购进所需物料。

令熟悉市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料

的性能、价格合理化，操纵采购成本。

＜做好供应商的调查、与各有关部门进行供应商评估，选择质优、

价廉的供应商。

令建立合格供应商名册。

物料部

◊负责本公司仓库的管理。

令根据公司经营总方针、财务预算及市场订单情况，制定物料采

购计划，报批后执行。

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管理责任

第21页共34页

令操纵物料的最高库存量与单批采购量，降低物料的库存成本。

令完善仓库管理制度，确定原材料损耗标准，严格操纵成本。

仓管员

令负责厂内仓库的日常管理工作，向物料部主管负责。

令负责仓库货物的储存、管理，做到货物摆放整齐、标识清晰易

见。

令负责仓库物料的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做

到帐、物、卡相符。

令负责根据货物的进出及库存情况，向物料部主管建议调整采购

方案，确保合理的库存数量。

令负责仓库物料的月、季、年度的盘点、统计工作。

令负责入库物料的验收，做好验收质量记录，并向物料部主管反

馈。

人事部

令负责全公司的人事、行政、后勤、保安、清洁、工业安全、对

夕卜联络等。

令负责提供您合要求的人力资源。

令组织务必的教育培训及考核评定，提供培训基础设施。

令储存各部门员工培训记录。

令协助总经理与各部门的协调。

令保证文件操纵的运作，确保使用者使用的是最新版本的有效文

件。

令负责公司文件与资料的管理。

令负贡公司质量记录格式的管理。

生产部门主管

令全面领导生产部门、维修部、物料部工作，对生产经理负责。

令负责生产计划的落实与执行。

令负责对各生产车间的生产进行督导。

令负责生产设备的保护、保养及登记管理。

e负责执行有关质量问题与纠正措施工作。

令督导所执行不合格品之操纵与返工工作。

e督导办理报废品之操纵工作。

令指挥与协调生产车间日常工作。

令确保本部门之质量记录的准确性、完整性。

令操纵直接、间接物料的损耗，确保制程合格率的提高。

。参与供应商的评估。

令负责合同评审的工作及开发市场、业务接洽。

发行日期：2003-01-20

质量手册

与兴彩印有限生效日期：2003-01-20

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