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文档简介

供应商审核流程一、制定目的及范围为了确保公司与供应商之间的合作关系稳定、可靠，特制定本供应商审核流程。该流程适用于所有新供应商的评估与审核，涵盖供应商的资质审核、能力评估、质量控制及后续的绩效评估等环节。二、审核原则审核过程应遵循公正、透明、客观的原则，确保每一位供应商都能在公平的环境中接受评估。审核内容包括供应商的资质、财务状况、生产能力、质量管理体系及过往业绩等。三、审核流程1.供应商申请供应商需向公司提交申请材料，包括公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关资质证书及其他必要文件。申请材料应完整、真实，确保信息的准确性。2.初步审核审核小组对供应商提交的申请材料进行初步审核，确认材料的完整性与合规性。若材料不齐全，需及时通知供应商补充相关文件。3.现场评估对通过初步审核的供应商，安排现场评估。评估内容包括生产环境、设备状况、人员素质及管理体系等。现场评估应由专业人员进行，确保评估结果的客观性。4.资质审核审核小组对供应商的资质进行详细审核，包括行业认证、质量管理体系认证等。审核过程中需查阅相关证书及文件，确保供应商具备相应的资质。5.财务状况评估对供应商的财务状况进行评估，主要包括审查其财务报表、信用记录及银行资信等。评估结果将作为供应商是否合格的重要依据。6.质量控制体系审核审核供应商的质量控制体系，确保其具备完善的质量管理流程。需查阅相关质量管理文件及记录，评估其对产品质量的控制能力。7.过往业绩评估对供应商的过往业绩进行评估，包括其在行业内的声誉、客户反馈及历史合作情况等。通过对过往业绩的分析，判断供应商的可靠性与稳定性。8.审核结果汇总审核小组将所有评估结果进行汇总，形成《供应商审核报告》。报告中应详细记录审核过程、评估结果及建议意见。9.审核结果反馈将审核结果反馈给供应商，若审核通过，发放《合格供应商证书》。若未通过，需说明原因，并给予供应商改进的建议。10.定期复审对已审核合格的供应商，需定期进行复审。复审内容包括供应商的持续合规性、质量控制及服务水平等。复审周期可根据供应商的表现进行调整。四、备案与记录管理所有审核过程中的文件、记录及报告需进行妥善保存，以备后续查阅。建立供应商档案，记录每一位供应商的审核情况及历史表现，确保信息的可追溯性。五、审核纪律审核小组成员应遵循职业道德，保持公正、客观的态度，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或馈赠。对违反纪律的行为，将依法依规进行处理。六、反馈与改进机制建立供应商审核的反馈机制，定期收集各部门对供应商的意见与建议。根据反馈信息，持续优化审核流程，确保流程的高效性与适应性。通过

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