工程结算审核工作流程_第1页
工程结算审核工作流程_第2页
工程结算审核工作流程_第3页
工程结算审核工作流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工程结算审核工作流程一、制定目的及范围为确保工程结算的准确性与合规性，提升审核效率，特制定本工作流程。该流程适用于所有工程项目的结算审核，包括但不限于建筑工程、安装工程及其他相关工程项目。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保结算数据的真实性与准确性。2.所有结算资料必须完整，包含合同、变更单、工程量清单等相关文件。3.各部门应明确责任，审核人员与项目负责人不得为同一人，以避免利益冲突。三、结算审核流程1.结算申请项目负责人在工程完工后，需向财务部门提交结算申请，附上相关资料，包括合同、工程量清单、变更单及其他支持文件。2.资料初审财务部门对提交的结算申请进行初步审核，检查资料的完整性与合规性。若资料不齐全，需及时反馈给项目负责人，要求补充相关文件。3.工程量核对审核人员根据工程量清单与现场实际情况进行核对，确保工程量的准确性。必要时可组织现场复核，确保数据的真实性。4.费用审核对照合同及相关文件，审核工程费用的合理性，包括材料费、人工费、机械使用费等。审核人员需关注费用的合规性，确保无虚报、重复报销等情况。5.变更审核针对项目过程中发生的变更，审核人员需核实变更的合理性与必要性，确保变更费用的合规性与准确性。所有变更需有相应的变更单作为依据。6.审核意见反馈完成审核后，审核人员需将审核意见整理成文，反馈给项目负责人。若审核通过，进入下一步；若未通过，需详细说明原因，并要求项目负责人进行整改。7.结算报告编制审核通过后，财务部门需编制结算报告，报告中应详细列明审核过程、审核结果及相关依据。结算报告需经财务负责人审核签字。8.结算款支付结算报告审核通过后，财务部门根据结算报告进行款项支付。支付前需确保所有资料齐全，支付流程符合公司财务制度。9.档案管理所有结算相关资料需进行归档管理，包括结算申请、审核意见、结算报告及支付凭证等。档案应分类存放，便于日后查阅。四、反馈与改进机制为确保结算审核流程的持续优化，需定期收集各部门的反馈意见。根据实际情况，对流程进行调整与优化，确保流程的高效性与适应性。五、结算审核纪律1.审核人员职责审核人员需保持客观公正，确保审核过程的透明性与公正性。不得接受与审核工作相关的任何利益。2.项目负责人的义务项目负责人需对提交的结算资料的真实性与完整性负责，确保所有资料符合公司规定。3.违规处理对于在结算审核过程中出现的违规行为，需按照公司相关规定进行处理，情节严重者

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论