风险分级管控与隐患排查治理记录

风险分级管控与隐患排查治理记录一、目的

本制度旨在建立健全风险分级管控与隐患排查治理体系，规范公司内部安全管理工作，提高安全风险防控能力，确保公司生产安全和员工生命财产安全。通过实施本制度，对潜在的安全风险进行识别、评估、分级和监控，及时发现和消除事故隐患，预防事故的发生，为公司创造一个安全、稳定的生产环境。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的风险分级管控与隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司内部各部门、各单位及全体员工。

3.本制度适用于公司所属各分支机构、子公司及合作单位的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司涉及的危险化学品、机械设备、电气设备、消防安全、交通安全、环境保护等方面的风险分级管控与隐患排查治理。

三、职责

1.公司总经理：负责公司风险分级管控与隐患排查治理工作的总体领导，对安全生产工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司风险分级管控与隐患排查治理制度，监督实施情况，对风险分级管控与隐患排查治理工作进行综合管理。

3.各部门、各单位负责人：负责组织本部门、本单位的风险分级管控与隐患排查治理工作，确保各项措施落实到位。

4.各专业技术人员：负责对所属领域的风险进行识别、评估和分级，制定针对性的隐患排查方案。

5.全体员工：应积极参与风险分级管控与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，严格遵守安全生产规定，确保自身安全。

6.外部协作单位：应按照公司要求，配合开展风险分级管控与隐患排查治理工作，确保协作过程中的安全。

7.各级安全检查小组：负责对公司范围内的风险分级管控与隐患排查治理工作进行定期检查，对存在的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、自动化控制系统、管道、阀门等，确保设备运行正常，无故障隐患。

2.安全防护设施：检查所有安全防护装置是否完好，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置、防护眼镜、耳塞等个人防护用品。

3.作业环境：对作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件进行检查，确保作业环境符合安全生产要求。

4.仓储物流：检查仓库存储条件，包括货物堆放、仓储设施、消防设备等，确保存储安全。

5.危险化学品管理：对危险化学品的生产、储存、使用、废弃处理等环节进行检查，确保符合相关法规和安全要求。

6.消防安全：检查消防设施设备的完好性，包括消防栓、灭火器、疏散指示、消防通道等，确保消防系统处于良好状态。

7.电气安全：对电气线路、设备、开关、插座等进行检查，防止电气火灾和触电事故。

8.交通安全：检查车辆安全性能，包括车辆制动系统、灯光、轮胎等，以及驾驶员的资质和培训情况。

9.环境保护设施：检查废水、废气、固废处理设施，确保污染物排放符合国家和地方标准。

10.节假日及特殊时段：在节假日前夕、重大活动前、极端天气条件等特殊时段，对易发生事故的部位和环节进行重点排查。

11.应急准备：检查应急设备、物资的准备情况，以及应急预案的制定和演练情况。

12.人为因素：对员工的安全意识、操作规程的遵守情况、疲劳作业、违规操作等进行检查。

13.新技术应用：对新技术、新工艺、新材料的应用进行风险评估，确保新技术应用过程中的安全。

14.第三方服务：对为公司提供服务的第三方单位进行安全检查，确保其作业符合安全生产要求。

15.其他潜在风险：对可能影响安全生产的其他因素进行全面排查，包括自然灾害、社会安全事件等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全检查，涵盖公司所有生产、经营和管理环节。

2.检查内容应包括安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况等。

3.检查应由公司安全管理部门组织，相关职能部门参与，形成综合性的检查报告。

4.对检查中发现的问题，应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如机械、电气、化工、环保等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家。

3.检查应使用专业设备和技术手段，对设备设施的性能、安全防护装置的可靠性等进行检测。

4.根据专业检查结果，提出改进措施，对存在严重安全隐患的设备设施立即停用，直至整改合格。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的安全生产特点，开展针对性的季节性检查。

2.春季检查重点为防雷、防静电设施；夏季检查重点为防暑降温、防暴雨、防雷电；秋季检查重点为防火、防爆；冬季检查重点为防冻、防滑、防寒。

3.季节性检查应结合当前季节的安全风险，对可能出现的隐患进行预判和排查。

（四）节假日检查

1.节假日前，对生产现场、关键设备、安全设施等进行全面检查，确保节假日生产安全。

2.节假日期间，应安排值班人员对重点部位进行巡查，确保应急响应机制的有效性。

3.节假日结束后，对节日期间的安全生产情况进行总结，对发现的问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人或安全员负责，对生产现场的安全生产情况进行日常巡查。

2.定期检查根据生产实际情况，制定检查计划，对设备设施、安全防护装置等进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对检查中发现的问题及时进行整改，确保安全生产的连续性。

4.对于关键设备和重点部位，应制定更加严格的检查频次和标准，确保其安全运行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前应对生产设备进行彻底检查，确保设备在停机期间处于安全状态，并制定详细的设备重启程序，避免因操作不当引发事故。

2.安全设施检查：检查所有安全防护设施，包括紧急停车装置、防护栏杆、警示标志等，确保其处于完好状态，能够在紧急情况下发挥作用。

3.电气系统检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电盘等，确保无裸露电线和电气火灾风险。

4.危险化学品管理：对存储的危险化学品进行检查，确保储存条件符合要求，容器密封良好，无泄漏现象，并检查应急处理设备是否完备。

5.消防安全检查：检查消防设施，如灭火器、消防栓、消防泵等是否处于正常状态，确保消防通道畅通无阻。

6.安全标识检查：检查所有安全标识是否清晰可见，如安全出口、紧急疏散路线、危险区域警告等。

7.应急预案与演练：检查长假期间的应急预案是否完善，组织应急演练，确保员工熟悉应急程序和自救互救技能。

8.员工安全教育：在长假前对员工进行安全教育，强调假期期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

9.交接班管理：加强长假期间的交接班管理，确保接班人员了解上一班次的生产情况和潜在风险。

10.安全巡查：安排专门的安全巡查人员，对生产区域进行定期巡查，及时发现和排除安全隐患。

11.记录与报告：详细记录长假期间的安全检查情况，对发现的安全隐患及时报告，并跟踪整改落实情况。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的检查和维护，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审查，确保其具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录，必要时进行交通安全培训。

3.行车路线评估：对行车路线进行风险评估，针对可能的危险路段和交通拥堵点制定应对措施。

4.车辆装载安全：检查车辆装载是否符合规定，避免超载、超高、超宽等情况，确保装载物的固定和稳定性。

5.行车安全规定：制定和更新行车安全规定，包括驾驶时间限制、休息间隔、车速限制等，确保驾驶员遵守规定。

6.车辆应急设备：检查车辆配备的应急设备，如急救包、灭火器、反光背心、警示标志等是否齐全并处于可用状态。

7.路途监控：对长途行驶的车辆实施实时监控，通过GPS等手段掌握车辆位置和行驶状态，确保及时响应可能出现的紧急情况。

8.应急响应计划：制定详细的车辆应急响应计划，包括交通事故处理、车辆故障应对等，确保在紧急情况下能够迅速有效地采取措施。

9.天气预报关注：密切关注长假期间天气预报，对恶劣天气条件下的行车安全进行特别提示，必要时调整行车计划。

10.安全宣传教育：加强交通安全宣传教育，通过培训、海报、宣传册等方式，提高驾驶员和员工的安全意识。

11.事故记录与总结：对长假期间发生的交通事故进行记录和分析，总结事故原因，制定改进措施，预防类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染物排放监测：长假前对污染物排放进行监测，确保废气、废水、固废等排放符合国家和地方环保标准。

2.污染处理设施检查：对污水处理设施、废气处理设施、噪音控制设施等进行全面检查，确保其正常运行且效能达标。

3.环境风险评估：对长假期间可能发生的环境风险进行评估，包括自然灾害、意外泄漏、设备故障等，并制定相应的预防措施。

4.应急物资准备：检查应急物资的储备情况，包括吸油毡、防化服、防护面具、应急沙袋等，确保在紧急情况下能够迅速使用。

5.环保法规遵守：检查公司各项生产活动是否符合环保法规要求，特别是新出台的环保政策和标准。

6.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，确保其在长假期间能够持续稳定运行。

7.环保培训与宣传：加强对员工的环境保护培训，提高环保意识，宣传环保法律法规和公司环保政策。

8.环境监测数据记录：详细记录环境监测数据，包括废水、废气排放浓度和总量，以及噪声水平等，确保数据的准确性和可追溯性。

9.环保事件应急预案：制定并更新环保事件应急预案，包括突发环境污染事件的应急响应流程和措施。

10.环保巡查监督：加强长假期间的环保巡查监督，确保生产过程中的环保措施得到有效执行。

11.环保事故处理：对长假期间发生的环保事故进行快速响应，按照预案进行处理，并及时报告相关部门，分析事故原因，制定整改措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需立即停产停业整改。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需尽快整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需按计划整改。

5.较小隐患：指可能导致较小人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，可立即整改或纳入日常维护。

6.隐患等级判定：由专业技术人员和安全管理人员根据隐患的性质、影响范围和可能造成的后果进行判定。

7.隐患等级动态调整：根据隐患排查和整改情况，及时对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织专业人员进行排查，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和责任人，对重大隐患实行领导责任制。

4.隐患整改措施：针对不同等级的隐患，制定相应的整改措施，包括立即整改、限期限改、停产停业整改等。

5.整改效果验证：对整改后的隐患进行验证，确保整改措施到位，隐患得到有效消除。

6.隐患排查记录：记录隐患排查和整改情况，形成完整的排查档案，便于追溯和总结。

7.隐患排查反馈：对排查过程中发现的问题和整改情况进行反馈，提高排查效果。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工排查技能和安全意识。

9.隐患排查奖惩：建立隐患排查奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对表现突出的个人或团队给予奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，规定排查人员发现隐患后的报告程序、报告内容和报告时限。

2.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括现场报告、书面报告、电子报告等多种形式，确保隐患信息能够及时上传至相关部门。

3.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、临时控制措施和建议的整改措施等。

4.隐患报告响应：安全管理部门应对收到的隐患报告迅速响应，及时组织评估和调查，制定整改计划。

5.隐患建档管理：对报告的隐患进行分类、编号和建档，记录隐患的发现时间、报告人、评估结果、整改措施和整改状态。

6.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新隐患档案，包括整改完成情况、验收结果和后续跟踪信息。

7.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施的有效实施。

8.隐患整改闭环：建立隐患整改闭环管理机制，从隐患报告、评估、整改到验收形成完整的闭环流程。

9.隐患整改记录：详细记录隐患整改的过程，包括整改时间、整改人员、整改措施和整改效果，以备查核和总结经验。

10.隐患排查成效分析：定期对隐患排查工作进行成效分析，评估排查工作的有效性，不断优化排查策略。

11.隐患排查信息化：利用信息化手段，如隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

12.隐患排查外部监督：接受政府监管机构、第三方机构和社会公众的监督，提高隐患排