安全风险隐患排查与治理管理制度

安全风险隐患排查与治理管理制度一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险隐患排查与治理的长效机制，强化企业安全管理，预防安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业稳定发展。通过明确排查与治理的程序、方法和责任，确保企业各类安全风险得到及时发现、评估、控制和消除。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动中的安全风险隐患排查与治理工作。

2.本制度规定了公司各级管理人员、员工在安全风险隐患排查与治理过程中的职责、程序和方法。

3.本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构。

4.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

三、职责

1.公司总经理

（1）负责组织制定公司安全风险隐患排查与治理的总体方案，明确工作目标和任务。

（2）负责审批公司安全风险隐患排查与治理的年度计划、预算和重大隐患治理方案。

（3）负责组织对公司安全风险隐患排查与治理工作的检查、督促和考核。

2.安全管理部门

（1）负责组织制定公司安全风险隐患排查与治理的具体实施方案、操作规程和管理制度。

（2）负责组织实施公司安全风险隐患排查与治理工作，确保排查范围全面、方法科学、措施有效。

（3）负责组织对公司安全风险隐患的评估和分类，制定治理措施。

（4）负责对公司安全风险隐患治理情况进行跟踪、监控和统计分析。

（5）负责组织安全风险隐患排查与治理的培训、宣传和教育工作。

3.各部门负责人

（1）负责本部门安全风险隐患排查与治理工作的组织、协调和实施。

（2）负责审批本部门安全风险隐患排查与治理的年度计划、预算和治理方案。

（3）负责本部门安全风险隐患治理情况的跟踪、监控和统计分析。

4.员工

（1）积极参与安全风险隐患排查与治理工作，发现隐患及时上报。

（2）严格按照操作规程和治理措施进行生产、经营和管理活动。

（3）接受安全风险隐患排查与治理的培训和教育，提高安全意识。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查

（1）生产设备：包括机械设备、电气设备、化工设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、防护措施不完善等问题。

（2）安全设施：包括防护栏、安全标识、消防设施、急救设施等，重点排查设施损坏、功能不全、维护不及时等问题。

（3）辅助设施：包括仓储设施、运输设备、办公设施等，重点排查设施老化、破损、使用不当等问题。

2.环境隐患排查

（1）生产环境：包括生产车间、仓储环境、作业场所等，重点排查通风不良、温湿度异常、有毒有害气体泄漏等问题。

（2）自然环境：包括地形地貌、气候条件等，重点排查自然灾害风险，如洪水、地震、台风等。

（3）周边环境：包括周边企业、居民区、交通要道等，重点排查外部环境对本公司安全的影响。

3.管理隐患排查

（1）规章制度：排查公司安全管理规章制度是否完善，是否得到有效执行。

（2）操作规程：排查生产操作规程是否合理，是否存在操作风险。

（3）人员配备：排查安全管理人员、技术人员和操作人员是否具备相应资质，是否满足工作需求。

4.人员行为隐患排查

（1）员工行为：排查员工是否存在违规操作、疲劳作业、不安全行为等。

（2）培训教育：排查安全培训和教育是否到位，员工安全意识是否提高。

（3）心理健康：排查员工心理健康状况，是否存在压力过大、情绪波动等问题。

5.应急管理隐患排查

（1）应急预案：排查公司应急预案是否完善，是否涵盖各类突发事件。

（2）应急演练：排查应急演练是否定期开展，员工应急能力是否提高。

（3）应急物资：排查应急物资储备是否充足，是否处于良好状态。

6.特殊作业隐患排查

（1）高空作业：排查高空作业安全防护措施是否到位，是否存在坠落风险。

（2）动火作业：排查动火作业安全管理是否严格，是否存在火灾风险。

（3）临时作业：排查临时作业安全措施是否到位，是否存在安全隐患。

7.节假日及特殊时期隐患排查

（1）节假日：排查节假日值班安排是否合理，是否存在管理真空。

（2）特殊时期：排查特殊时期（如高温、雨季等）安全措施是否到位，是否存在风险增加。

8.第三方合作隐患排查

（1）外包单位：排查外包单位资质、安全管理和作业人员素质。

（2）供应商：排查供应商产品质量、安全性能及售后服务。

（3）合作伙伴：排查合作伙伴安全管理水平和合作过程中可能存在的安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展公司层面的综合检查，全面排查各生产环节、设备设施、安全管理等方面的隐患。

2.检查内容包括但不限于：安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施运行状态、安全防护措施有效性、员工安全培训及意识等。

3.综合检查应由公司安全管理部门组织，相关管理部门和车间负责人参与，形成检查报告，提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，组织专业技术人员进行专项检查。

2.专业检查应深入分析专业设备设施的安全性能，评估潜在风险，并提出改进建议。

3.专业检查应根据设备设施的使用周期和特性，制定相应的检查计划和标准，确保检查的专业性和准确性。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受气候影响的安全风险进行季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电等；夏季检查重点在于防暑降温、防汛防台等；秋季检查重点在于防火、防爆等；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻防滑等。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关车间和部门配合，确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容包括假期值班安排、应急准备、设备设施安全状态等。

3.节假日检查应由公司领导组织，安全管理部门和相关车间负责人参与，确保检查的全面性和有效性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中，班组长或安全员对生产现场进行的日常安全巡查。

2.定期检查是指按照预定计划，对设备设施、安全防护措施等进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，制定详细的检查清单和标准，确保检查的针对性和实用性。

4.对于检查中发现的问题，应立即采取措施整改，并记录在案，跟踪整改进展和效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启安全检查

（1）在长假前，对所有生产设备进行彻底检查，确保设备在停机期间能够安全关闭，并且在重启时不会引发安全事故。

（2）制定详细的设备停机与重启程序，明确责任人和操作步骤，确保操作人员熟悉相关流程。

2.安全防护措施检查

（1）检查所有安全防护装置是否处于良好状态，包括但不限于防护栏、警示标志、紧急停止按钮等。

（2）确保所有安全防护措施在长假期间能够正常工作，对于发现的问题及时进行维修或更换。

3.电气安全检查

（1）对电气系统进行全面的绝缘测试，确保没有漏电现象。

（2）检查电缆、电线是否有破损，接线盒是否密封良好，防止电气火灾的发生。

4.仓储安全检查

（1）检查仓库内的货物堆放是否规范，是否存在超高、超重等现象。

（2）确保仓库内的消防设施、疏散通道和应急照明系统处于良好状态。

5.危险化学品管理检查

（1）对存储的危险化学品进行安全检查，确保存储条件符合规定，容器无泄漏。

（2）检查化学品的使用记录，确保长假期间化学品的储存和使用符合安全规定。

6.安全教育培训

（1）在长假前对值班人员进行安全教育培训，强化安全意识，确保他们能够处理紧急情况。

（2）提供必要的应急预案和操作手册，确保值班人员能够快速响应并采取正确措施。

7.应急准备检查

（1）检查应急设备如消防器材、急救箱等是否齐全并处于可用状态。

（2）确保应急通讯系统畅通，值班人员能够及时联系到应急支援团队。

8.安全记录与报告

（1）建立长假期间的安全记录制度，值班人员需记录安全检查情况和处理事件。

（2）长假结束后，对期间的安全情况进行总结分析，提出改进措施，为下一次长假期间的安全生产提供参考。

（二）交通安全

1.车辆安全检查

（1）对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆在长假期间运行安全。

（2）对车辆的安全设施进行检查，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于良好状态。

2.驾驶员安全培训

（1）对驾驶员进行交通安全教育，强化安全驾驶意识，确保他们了解并遵守交通法规。

（2）对驾驶员进行紧急情况下的应对培训，包括应急处置程序、紧急救援技能等。

3.行车路线与时间规划

（1）根据长假期间的交通状况，合理规划行车路线，避免高峰时段和拥堵路段。

（2）提前告知驾驶员行车路线和时间，确保行车过程中能够遵守交通规则，减少交通事故的风险。

4.货物安全运输

（1）对运输的货物进行安全检查，确保货物包装牢固，防止运输过程中发生泄漏、散落等安全事故。

（2）对运输车辆进行适当的加固和固定，防止货物在运输过程中移位。

5.应急预案制定

（1）制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况下的应对措施。

（2）确保应急预案的可行性和实用性，对驾驶员进行预案演练，提高应对紧急情况的能力。

6.交通法规遵守

（1）要求所有驾驶员严格遵守交通法规，特别是在长假期间，要特别注意疲劳驾驶、超速行驶等问题。

（2）建立交通违规行为的监督和处罚机制，确保驾驶员养成良好的驾驶习惯。

7.安全监控与记录

（1）在长途行车过程中，通过GPS等监控设备实时跟踪车辆位置，确保行车安全。

（2）建立行车日志制度，记录车辆行驶过程中的安全情况，包括行驶时间、路线、天气状况等，以便于事后分析和总结。

（三）环境保护安全

1.污染源检查

（1）对生产过程中的污染源进行全面检查，包括废气排放、废水排放、固废处理等，确保污染治理设施正常运行。

（2）检查污染物的排放浓度和总量是否符合国家和地方的环境保护标准。

2.环保设施维护

（1）定期对环保设施进行维护和检修，确保其在长假期间能够稳定运行，避免因设施故障导致的环境污染事故。

（2）建立环保设施运行日志，记录设备运行状况和维修保养情况。

3.应急污染处理

（1）制定应急污染处理预案，包括突发环境污染事件的应对措施和流程。

（2）配备必要的应急处理设备和物资，如吸油毡、活性炭、中和剂等，确保在紧急情况下能够迅速应对。

4.环境监测

（1）加强对重点污染源的监测，包括在线监测和手工监测，确保监测数据的准确性和时效性。

（2）对监测数据进行分析，及时发现潜在的环境风险，并采取相应的预防措施。

5.环保法规遵守

（1）确保企业遵守国家和地方的环境保护法规，包括污染物排放标准、环保设施运行标准等。

（2）对员工进行环保法规培训，提高员工的环保意识和法律意识。

6.环境风险评估

（1）对企业的生产过程进行环境风险评估，识别可能的环境风险源，评估风险概率和影响程度。

（2）根据风险评估结果，制定相应的环境风险防控措施。

7.环保宣传教育

（1）利用长假期间，通过内部宣传栏、员工会议等方式，加强环保宣传教育，提高员工的环保参与度。

（2）组织环保主题活动，如环保知识竞赛、环保志愿者活动等，增强员工的环保责任感。

8.环境保护记录与报告

（1）建立环境保护记录制度，详细记录长假期间的环境保护工作情况。

（2）长假结束后，对环境保护情况进行总结分析，撰写环境保护报告，提出改进措施和建议。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分

（1）根据隐患可能造成的事故后果严重程度、发生的可能性以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（2）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（3）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（4）一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（5）轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

2.隐患等级评估

（1）由安全管理部门组织专业人员，依据隐患等级划分标准，对排查出的隐患进行等级评估。

（2）评估过程中应充分考虑隐患的具体情况，包括隐患的性质、产生的原因、可能造成的影响等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划

（1）安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、频次和要求。

（2）排查计划应结合公司实际情况，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患排查实施

（1）按照隐患排查计划，组织相关专业人员和部门进行隐患排查。

（2）排查过程中应认真记录，确保排查数据的真实性和准确性。

3.隐患整改与跟踪

（1）对于排查出的隐患，应立即制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（2）安全管理部门应定期跟踪整改进展，确保隐患得到及时整改。

4.隐患排查记录与报告

（1）建立隐患排查记录制度，记录隐患排查情况、整改措施和整改结果。

（2）定期撰写隐患排查报告，总结隐患排查与治理工作，提出改进建议。

5.隐患排查培训与教育

（1）定期对员工进行隐患排查知识与技能培训，提高员工的隐患识别和治理能力。

（2）通过内部宣传、经验交流等方式，提高员工的安全意识和参与隐患排查的积极性。

6.隐患排查奖励与处罚

（1）对于在隐患排查与治理工作中表现突出的个人或团队，给予适当的奖励。

（2）对于未按照要求开展隐患排查或整改不到位的个人或部门，给予相应的处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）每次事故隐患排查工作完成后，安全管理部门应撰写详细的排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查人员、发现隐患的描述、评估结果、整改措施和建议等内容。

（2）排查报告应及时提交给公司领导和相关管理部门，以便于及时了解隐患情况并作出决策。

（3）对于重大隐患，应立即上报，并启动紧急处理程序。

2.隐患建档监控

（1）对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患都应有唯一的档案编号，记录隐患的详细信息，包括隐患等级、产生原因、整改措施、整改期限、整改责任人等。

（2）建立隐患整改跟踪机制，对隐患整改进展进行监控，确保整改措施得到有效执行。

（3）隐患档案应定期更新，记录隐患整改的实际情况，包括整改完成时间、整改效果评估等。

3.隐患整改闭环管理

（1）对隐患整改实行闭环管理，从隐患发现、评估、整改到复查，确保每个环节都有明确的记录和责任人。

（2）整改完成后，应由安全管理部门进行复查，验证整改效果，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患信息共享

（1）建立隐患信息共享平台，确保隐患信息在公司内部得到有效传递和共享。

（2）通过信息共享，促进各部门之间的沟通与合作，共同提升公司安全管理水平。

5.隐患分析与改进

（1）定期对隐患档案