2024年内部控制与内部审计整改合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年内部控制与内部审计整改合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同目的和依据2.1合同目的2.2合同依据3.整改范围和内容3.1整改范围3.2整改内容4.整改工作计划4.1整改工作阶段划分4.2各阶段具体工作内容4.3各阶段时间节点5.整改实施与监督5.1整改实施5.2整改监督6.整改效果评估6.1评估标准6.2评估方法6.3评估结果运用7.费用及支付方式7.1整改费用7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违反保密条款的责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一：内部控制与内部审计整改方案12.2附件二：费用清单12.3附件三：其他相关文件13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定事项的变更14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]2.合同目的和依据2.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方就内部控制与内部审计整改事宜的权利、义务和责任，确保整改工作顺利进行，提升内部控制水平。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》及相关法律法规制定。3.整改范围和内容3.1整改范围（1）财务报告内部控制；（2）资金管理内部控制；（3）采购与付款内部控制；（4）销售与收款内部控制；（5）人力资源内部控制；（6）信息安全管理内部控制；（7）其他相关内部控制事项。3.2整改内容（1）针对财务报告内部控制，完善财务报告编制流程，加强财务报表审核；（2）针对资金管理内部控制，建立严格的资金管理制度，加强资金使用监管；（3）针对采购与付款内部控制，规范采购流程，强化供应商管理；（4）针对销售与收款内部控制，规范销售流程，加强应收账款管理；（5）针对人力资源内部控制，完善人力资源管理制度，加强员工培训与考核；（6）针对信息安全管理内部控制，加强信息系统安全管理，防止信息泄露；（7）针对其他相关内部控制事项，根据实际情况进行整改。4.整改工作计划4.1整改工作阶段划分本合同整改工作分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和验收阶段。4.2各阶段具体工作内容（1）准备阶段：甲方负责提供整改所需的资料和条件；乙方负责制定整改方案，包括整改范围、整改内容、整改措施、整改时间等；双方共同确定整改工作计划，明确各阶段时间节点。（2）实施阶段：乙方按照整改方案开展整改工作；甲方配合乙方完成整改工作，提供必要的支持和协助；双方定期召开会议，沟通整改工作进展情况。（3）验收阶段：乙方完成整改工作后，甲方对整改效果进行验收；双方共同签署验收报告，确认整改工作完成情况。5.整改实施与监督5.1整改实施乙方负责整改工作的具体实施，确保整改措施得到有效执行；甲方负责监督整改工作的进展情况，对整改效果进行评估；双方共同确保整改工作按计划完成。5.2整改监督甲方设立整改监督小组，负责监督整改工作的实施；乙方定期向甲方汇报整改工作进展情况，接受甲方监督；甲方对乙方整改工作进行不定期检查，确保整改效果。6.整改效果评估6.1评估标准（1）内部控制制度是否完善；（2）内部控制执行情况；（3）内部控制效果；（4）整改工作完成情况。6.2评估方法甲方采用现场检查、查阅文件、访谈等方式对整改效果进行评估；乙方配合甲方完成评估工作，提供必要的资料和协助；评估结果作为合同履行的重要依据。7.费用及支付方式7.1整改费用本合同整改费用为人民币[金额]元整。7.2费用支付方式（1）乙方在合同签订后[天数]日内，向甲方提交整改方案及费用清单；（2）甲方在收到乙方提交的整改方案及费用清单后[天数]日内，支付[金额]元整；（3）剩余费用[金额]元整，在乙方完成整改工作并通过甲方验收后[天数]日内支付。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成整改工作；（2）甲方未按合同约定的时间支付费用；（3）任何一方未履行合同约定的保密义务；（4）任何一方违反合同约定的争议解决方式。8.2违约责任（1）若乙方未按合同约定的时间和质量完成整改工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的[百分比]%；（2）若甲方未按合同约定的时间支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用金额的[百分比]%；（3）违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失；（4）违反合同约定的争议解决方式，违约方应承担由此产生的全部费用。9.保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务数据等信息均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。9.3违反保密条款的责任任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁委员会名称]。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期为[年月日]。11.3合同终止条件（1）合同约定的整改工作完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。11.4合同终止日期合同终止日期为[年月日]。12.合同附件12.1附件一：内部控制与内部审计整改方案12.2附件二：费用清单12.3附件三：其他相关文件13.其他约定13.1其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2其他约定事项的变更任何对本合同的变更，必须以书面形式由双方共同签署，方为有效。14.合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为[年月日]。14.2合同签署地点本合同签署地点为[地点]。14.3合同签署人签字盖章甲方代表签字盖章：________________乙方代表签字盖章：________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定或双方一致同意的，参与合同履行或提供相关服务、协助的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）提供专业技术支持或咨询服务；（2）提供审计、评估、鉴定等服务；（3）协助合同履行中的特定工作；（4）其他经甲乙双方一致同意的第三方介入情形。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见；（2）协商一致后，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任；（3）第三方协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。16.甲乙方额外条款16.1第三方责任（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，由第三方承担全部责任；（2）第三方在履行合同过程中，违反法律法规或本合同约定的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。16.2第三方权利（1）第三方有权按照协议约定，获得相应的报酬；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。16.3第三方义务（1）第三方应按照协议约定，履行合同义务，确保服务质量；（2）第三方应遵守相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方的责任限额应根据第三方提供的具体服务或协助的内容、风险程度及市场惯例等因素确定。17.2责任限额条款（1）甲乙双方应在第三方协议中明确第三方的责任限额；（2）责任限额应包括但不限于第三方在履行合同过程中因自身原因造成的直接损失；（3）责任限额不适用于因甲乙双方故意或重大过失造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方的关系受第三方协议约束；（2）甲方对第三方的行为不承担连带责任；（3）甲方有权要求第三方按照协议约定履行义务。18.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方的关系受第三方协议约束；（2）乙方对第三方的行为不承担连带责任；（3）乙方有权要求第三方按照协议约定履行义务。18.3第三方与甲乙双方的关系（1）第三方与甲乙双方的关系受本合同和第三方协议共同约束；（2）第三方应同时遵守本合同和第三方协议的约定；（3）第三方在履行合同过程中，应保持与甲乙双方的沟通，确保合同顺利履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：内部控制与内部审计整改方案详细要求：该方案应详细描述整改目标、范围、内容、时间表、责任分配和预期效果。说明：该方案为合同履行的基础，乙方需在合同签订后[天数]日内提交。2.附件二：费用清单详细要求：清单应详细列出各项整改工作的费用，包括但不限于人力成本、材料费用、交通费用等。说明：费用清单作为合同履行的重要依据，需由乙方在合同签订后[天数]日内提交。3.附件三：第三方协议详细要求：协议应明确第三方的权利、义务、责任和责任限额。说明：第三方协议作为合同附件，需在第三方介入时签订。4.附件四：整改工作进度报告详细要求：报告应定期更新，包括整改工作的进展情况、遇到的问题及解决方案等。说明：进度报告用于甲乙双方了解整改工作进展，乙方需定期提交。5.附件五：验收报告详细要求：验收报告应详细记录验收过程、验收结果及双方签字确认。说明：验收报告作为合同履行的最终确认，需在整改工作完成后提交。6.附件六：争议解决记录详细要求：记录应详细记录争议发生的时间、地点、双方观点及解决过程。说明：争议解决记录用于后续争议解决，需在争议发生时记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间和质量完成整改工作。责任认定标准：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的[百分比]%。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成整改工作，则应支付违约金，违约金为合同总额的10%。2.违约行为：甲方未按合同约定的时间支付费用。责任认定标准：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用金额的[百分比]%。示例说明：若甲方未按合同约定的时间支付5000元，则应支付违约金，违约金为5000元的5%。3.违约行为：任何一方未履行合同约定的保密义务。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：若甲方泄露乙方商业秘密，则甲方应承担法律责任，并赔偿乙方损失。4.违约行为：任何一方违反合同约定的争议解决方式。责任认定标准：违约方应承担由此产生的全部费用。示例说明：若乙方未按照合同约定的仲裁方式解决争议，则乙方应承担仲裁费用。全文完。2024年内部控制与内部审计整改合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订依据2.1相关法律法规2.2内部控制与内部审计相关制度3.合同目的与原则3.1合同目的3.2合同原则4.整改范围与内容4.1整改范围4.2整改内容5.整改期限与进度安排5.1整改期限5.2进度安排6.整改责任与分工6.1整改责任6.2分工安排7.整改措施与方法7.1整改措施7.2整改方法8.整改效果评估与验收8.1整改效果评估8.2整改验收9.费用及支付方式9.1整改费用9.2支付方式10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系地址：[甲方联系地址]1.3.2甲方联系电话：[甲方联系电话]1.3.3乙方联系地址：[乙方联系地址]1.3.4乙方联系电话：[乙方联系电话]2.合同签订依据2.1相关法律法规2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国审计法》2.1.3《企业内部控制基本规范》2.2内部控制与内部审计相关制度2.2.1甲方内部控制制度2.2.2乙方内部审计制度3.合同目的与原则3.1合同目的3.1.1甲方通过乙方提供的内部控制与内部审计整改服务，提高公司内部控制水平。3.1.2乙方通过为甲方提供整改服务，拓展业务范围，提高市场竞争力。3.2合同原则3.2.1合法原则3.2.2公平原则3.2.3诚实信用原则3.2.4效率原则4.整改范围与内容4.1整改范围4.1.1甲方公司内部控制体系4.1.2甲方公司内部审计制度4.2整改内容4.2.1识别内部控制风险4.2.2制定整改措施4.2.3实施整改措施4.2.4监督整改效果5.整改期限与进度安排5.1整改期限5.1.1整改期限自合同生效之日起[具体天数]内完成。5.2进度安排5.2.1第[具体天数]内完成内部控制风险识别。5.2.2第[具体天数]内完成整改措施制定。5.2.3第[具体天数]内完成整改措施实施。5.2.4第[具体天数]内完成整改效果监督与验收。6.整改责任与分工6.1整改责任6.1.1甲方负责提供整改所需的相关资料和条件。6.1.2乙方负责提供整改服务，确保整改措施的有效实施。6.2分工安排6.2.1甲方指定专人负责与乙方沟通，协调整改工作。6.2.2乙方指定项目负责人负责整改工作的具体实施。8.整改效果评估与验收8.1整改效果评估8.1.1评估标准：根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，对整改效果进行评估。8.1.2评估方法：通过现场调查、资料审查、访谈等方式进行评估。8.2整改验收8.2.1验收标准：整改措施实施后，内部控制风险得到有效控制，符合相关法律法规和内部控制规范要求。8.2.2验收程序：由甲方组织内部审计部门或第三方机构进行验收。9.费用及支付方式9.1整改费用9.1.1乙方提供的服务费用总额为人民币[具体金额]元。9.1.2整改过程中产生的其他费用，如差旅费、资料费等，由双方另行协商确定。9.2支付方式9.2.1乙方在合同签订后[具体天数]内提交详细的费用预算报告。9.2.2甲方在收到乙方费用预算报告后[具体天数]内支付[具体比例]的费用。9.2.3整改工作完成后[具体天数]内支付剩余[具体比例]的费用。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同任何条款的变更，必须经双方书面同意，并签订书面变更协议。10.1.2变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。10.2合同解除10.2.1合同解除的情形包括但不限于：一方违约、不可抗力、双方协商一致等。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定时间完成整改工作。11.1.2甲方未按合同约定支付费用。11.1.3一方违反合同约定的保密义务。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的计算标准为[具体比例]。12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可自愿选择仲裁机构进行仲裁。12.2.2仲裁机构的选择以双方书面协议为准。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。13.2合同终止13.2.1合同因达到约定的终止条件而终止。13.2.2合同因解除而终止。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于：费用预算报告、整改方案、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督或协助的其他法人、非法人组织或个人。15.1.2第三方包括但不限于审计机构、律师事务所、咨询公司、评估机构等。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确。15.2.2第三方的责任限额应根据第三方服务内容、服务风险和合同金额等因素综合确定。15.2.3第三方责任限额的调整需经双方书面同意。15.3第三方的责权利15.3.1责任：第三方应根据合同约定或第三方服务协议，对其提供的服务承担相应的责任。15.3.2权利：第三方有权根据合同约定或第三方服务协议，获得相应的报酬和服务条件。15.3.3利益：第三方有权根据合同约定或第三方服务协议，享受合同履行带来的利益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：15.4.1.1甲方与第三方之间不存在直接合同关系。15.4.1.2甲方通过乙方与第三方建立联系，并委托乙方监督第三方的工作。15.4.2第三方与乙方的关系：15.4.2.1乙方作为甲方委托的执行方，负责协调第三方的工作。15.4.2.2乙方有权对第三方的工作提出意见和建议。15.4.2.3乙方对第三方的工作质量负责，并对第三方的工作成果承担连带责任。15.4.3第三方与其他各方的责任划分：15.4.3.1第三方对甲方的责任：第三方应按照合同约定或第三方服务协议，对甲方承担相应的责任。15.4.3.2第三方对乙方的责任：第三方应按照第三方服务协议，对乙方承担相应的责任。15.4.3.3第三方对自身的责任：第三方应按照相关法律法规和行业标准，对其自身的行为承担法律责任。15.5第三方介入的流程15.5.1乙方根据合同需要，提出引入第三方的建议。15.5.2甲方同意引入第三方后，乙方与第三方签订第三方服务协议。15.5.3乙方将第三方服务协议报甲方备案。15.5.4第三方根据协议开始工作，乙方负责监督第三方的工作。15.5.5第三方工作完成后，乙方提交工作成果报告，甲方进行验收。15.6第三方介入的费用15.6.1第三方介入的费用由甲方承担，具体费用在第三方服务协议中约定。15.6.2乙方有权根据第三方服务协议，向甲方收取第三方介入的相关费用。15.6.3第三方介入的费用支付方式按第三方服务协议约定执行。16.增加的额外条款及说明16.1第三方资质要求16.1.1第三方应具备相应的资质和执业许可，符合国家相关法律法规的要求。16.1.2第三方资质要求应在合同中明确，并在第三方服务协议中予以确认。16.2第三方保密义务16.2.1第三方对其在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务。16.2.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。16.3第三方工作质量保证16.3.1第三方应保证其工作质量，确保工作成果符合合同约定或行业标准。16.3.2若第三方工作质量不符合要求，乙方有权要求第三方进行整改，直至符合要求为止。16.4第三方变更与替换16.4.1第三方如需变更或替换，应提前通知甲方和乙方，并经双方同意。16.4.2第三方变更或替换后，其权利义务由新的第三方继承。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表说明：包括合同双方的名称、法定代表人、联系方式、注册信息等。2.附件二：合同签订依据清单说明：列出合同签订依据的相关法律法规、内部制度等。3.附件三：合同目的与原则说明说明：详细阐述合同的目的和双方应遵循的原则。4.附件四：整改范围与内容详细说明说明：具体列出整改的范围和具体内容。5.附件五：整改期限与进度安排表说明：详细列出整改的期限和每个阶段的进度安排。6.附件六：整改责任与分工明细说明：明确双方和第三方的责任和分工。7.附件七：整改措施与方法详细说明说明：详细列出整改的具体措施和方法。8.附件八：整改效果评估与验收标准说明：明确整改效果的评估标准和验收流程。9.附件九：费用及支付方式明细说明：详细列出整改费用的构成和支付方式。10.附件十：合同变更与解除流程说明：明确合同变更和解除的具体流程。11.附件十一：违约责任认定细则说明：详细列出各种违约行为及相应的责任认定标准。12.附件十二：争议解决方式说明说明：详细说明争议解决的具体途径和机构。13.附件十三：合同生效与终止条件说明：明确合同生效和终止的条件。14.附件十四：保密协议说明：详细说明双方的保密义务和保密措施。15.附件十五：第三方服务协议说明：详细列出第三方服务的具体内容、责任、权利和义务。16.附件十六：第三方资质证明文件说明：提供第三方资质的证明文件。17.附件十七：第三方工作成果报告说明：详细记录第三方工作的成果和结论。18.附件十八：费用支付凭证说明：提供费用支付的凭证。19.附件十九：合同执行过程中的往来函件说明：收集合同执行过程中的往来函件，作为合同执行的记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定时间完成整改工作。1.2甲方未按合同约定支付费用。1.3第三方未按协议提供合格服务。1.4一方违反合同约定的保密义务。1.5一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定时间完成整改工作，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方因此遭受的损失。2.2甲方未按合同约定支付费用，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.3第三方未按协议提供合格服务，应承担违约责任，赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。2.4一方违反合同约定的保密义务，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。2.5一方未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。3.违约责任示例：3.1乙方未能在合同约定的整改期限内完成整改工作，导致甲方遭受额外损失，乙方应支付违约金[具体金额]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.2甲方未能在约定的支付期限内支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金[具体金额]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.3第三方未按协议提供合格服务，导致整改工作延误，甲方和乙方有权要求第三方赔偿因此遭受的损失。全文完。2024年内部控制与内部审计整改合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.双方基本信息2.1合同双方名称、地址、法定代表人2.2合同双方联系方式3.整改范围与内容3.1内部控制整改范围3.2内部审计整改内容4.整改计划与进度安排4.1整改计划4.2进度安排5.整改措施与方法5.1内部控制整改措施5.2内部审计整改方法6.整改经费预算6.1整改经费总额6.2经费使用计划7.双方权利与义务7.1双方的权利7.2双方的义务8.合作方式与流程8.1合作方式8.2合作流程9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.合同附件11.1附件一：内部控制整改方案11.2附件二：内部审计整改报告12.合同签署12.1签署日期12.2签署人13.合同备案与存档13.1合同备案13.2合同存档14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》1.2合同订立的目的与意义明确双方在内部控制与内部审计整改工作中的权利与义务促进企业内部控制体系与内部审计工作的完善提高企业经营管理水平和风险防范能力2.双方基本信息2.1合同双方名称、地址、法定代表人合同甲方：[甲方全称]合同甲方地址：[甲方详细地址]合同甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]合同乙方：[乙方全称]合同乙方地址：[乙方详细地址]合同乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2合同双方联系方式甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]3.整改范围与内容3.1内部控制整改范围企业的财务管理制度企业的采购与付款流程企业的销售与收款流程企业的存货管理企业的固定资产管理企业的投资管理3.2内部审计整改内容内部审计制度的建立与完善内部审计计划的编制与执行内部审计报告的编制与分析内部审计发现问题的整改4.整改计划与进度安排4.1整改计划4.2进度安排策划阶段：[具体时间]实施阶段：[具体时间]5.整改措施与方法5.1内部控制整改措施建立健全内部控制制度优化内部控制流程加强内部控制监督5.2内部审计整改方法审计风险评估审计程序设计审计证据收集审计报告编制6.整改经费预算6.1整改经费总额[具体金额]6.2经费使用计划人员培训费用差旅费用信息化建设费用其他相关费用8.双方权利与义务8.1双方的权利甲方有权要求乙方按照合同约定提供内部控制与内部审计整改服务。甲方有权对乙方的整改工作进行监督和评估。甲方有权要求乙方对整改过程中出现的问题进行及时整改。8.2双方的义务乙方应按照合同约定，提供专业的内部控制与内部审计整改服务。乙方应配合甲方进行整改工作的监督和评估。乙方应及时向甲方报告整改工作的进展情况。9.合作方式与流程9.1合作方式双方采用书面沟通和会议讨论的方式进行合作。9.2合作流程乙方根据甲方提供的相关资料，制定整改方案。甲方对整改方案进行审核，提出修改意见。乙方根据甲方意见修改方案，并提交最终版本。双方共同实施整改方案。10.违约责任与争议解决10.1违约责任如一方未履行合同义务，应向另一方支付违约金。违约金数额根据违约程度和损失情况确定。10.2争议解决双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。11.2合同变更合同的任何变更需经双方书面同意，并签署补充协议。11.3合同解除在合同有效期内，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.合同附件12.1附件一：内部控制整改方案包括但不限于整改目标、整改措施、责任部门、时间节点等内容。12.2附件二：内部审计整改报告包括但不限于审计发现的问题、整改建议、整改效果等内容。13.合同签署13.1签署日期[具体日期]13.2签署人甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至合同对方提供的地址。14.3合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定，提供专业服务、咨询、评估或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方类型会计师事务所管理咨询公司法律服务机构专业评估机构其他经甲乙双方认可的第三方机构16.第三方介入条件16.1第三方介入的必要性当甲乙双方认为有必要引入第三方以提升整改效果或解决特定问题时。16.2第三方介入的程序双方协商确定第三方介入的事宜。甲方或乙方邀请符合条件的第三方参与。双方与第三方签订补充协议，明确第三方的工作内容、权利义务和责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利根据补充协议，获得必要的资料和信息。按照合同约定，获得相应的报酬。在其专业领域内提供独立、客观的服务。17.2第三方义务严格遵守保密协议，不泄露甲乙双方的商业秘密。按照合同约定的时间和质量要求完成工作。对其提供的服务结果承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三