总结和汇报总结

革新调研小组

2021.12.25腾龙股份2021年度总结和2022年度规划松冈先生加入腾龙的汇报规划2021年计划2~5年计划11月6日：企业文化汇报和降本所得的分配模型现场降本（30%餐厅改善、30%现场改善、40%利润）11月12日：企业运营模式革新计划书现场分析问题点，以及腾龙革新的大方向（人、财、物）12月15日：公司年历汇报通过导入年历，导入腾龙时间管理12月25日：2012年度的企业规划书12月26~30日：腾龙公司级业务规划1月3~16日：各部门业务规划1月18日（周三）：集中汇报各部门业务规划腾龙各分厂规划时间表2012年计划2~5年计划腾龙滆湖厂腾龙东安厂腾龙腾兴厂腾龙福来斯伯企划公司计划各事业部计划降本目标12/2512/3012/3012/3012/301/81/81/81/181/181/181/18300万100万100万100万2021年度总结、2022年度规划汇报会

时间：2021年12月25日13：00~18：30

地点：三勤生态酒店

开始时间：13：00AM

茶歇时间：15：00~15：20

结束时间：18：30PM

会后聚餐：18：30~20：00

1，11~12月份成本下降（output）汇报张强林20min2，行政人事部餐厅改造（input）汇报刘威10min3，制造部现场改善（input）汇报张强林10min讨论及评价10~20min会议议程(一部分）最近JustDo小组项目改善活动1，2022年超过烟台东星蒋建良10min2，财务体系，生产运营体系、管理体系孙启慧15min3，组织机构（3年后的实施系统图）孙启慧5min4，关于上述规划的宏观方向性讨论（Discuss)30min2022年前景规划茶歇15：00~15：201，革新组目的（整体）蒋建良/沈总20min2，人的规划企业文化10min3，财的规划4，物的规划

Valeo质量损失改善措施汇报10min讨论及评价10~20min会议议程（二）革新组汇报1，2022年超过烟台东星蒋建良10min2，财务体系，生产运营体系、管理体系孙启慧15min3，组织机构（3年后的实施系统图）孙启慧5min4，30min2022年工作规划常州腾龙2021年前景规划(Vision)腾龙股份（总厂+东安）销售2.5亿利润3700万腾龙股份销售4亿利润5000万烟台东星2011年2021年腾龙供应汽车大厂VW大众GM通用TOYOTA丰田NISSAN日产HONDA本田优秀人才发展规划技术的、管理的、稳定的专业化团队最佳品质供应商、现场、成品、客户客户满意度高高质量、低成本、短周期员工满意度高归属感，荣誉感、成就感独特技术的开发工装、模具、设备、工艺等OneteamOnegoal优秀的企业文化以人为本、团结协作高效创新、廉洁公正健康发展2024年（2021的后三年）的战略规划最佳客户满意度员工满意度高独有技术开发优秀人才发展规划腾龙集团战略规划高阶领导团队优秀企业文化详见企业文化改善模块详见人才培训体系模块董事会和专业团队建设Q质量C成本D交付M管理S安全详见质量体系改善模块详见成本降低改善模块详见PMC改善模块详见管理系统改善模块详见ESH改善模块体系规划—人经营理念：以人为本团结协作廉洁公正人优秀人才发展规划优秀企业文化员工满意度2~5年计划公司经营理念公司领导体制公司组织机构公司管理制度精神文化核心价值观公司宗旨公司愿景公司精神公司作风产品与服务PI形象与标示VI公司环境制度文化公司行为员工行为行为文化物质文化培训体系能力素质建模改善提案基层/新进员工中坚力量培训团队管理技能技术技能提案评估提案实施改善奖励特别技能国家认定证书日语、英语团队个体技能鉴别：面对现有工作任务，实际能力和工作岗位需求的差距分析管理效率创立一个学习型的组织和团队

技能

职业素养

积极性（主动性）部门的需求和计划个人发展规划当前的工作任务

将来的发展机会:关注培训和发展培训和发展需要个人发展计划学习

应用

绩效

组织和团队执行培训计划专业技术人才的培训

和政府等的合作培训

外部导入培训团队一线操作工车间主任/工程师/PMC计划部门负责人

和经理高管技术员人才培训和发展模型操作人员技能提升培训程序专业技术/管理人员的培训软硬技能的培训技术员培训程序面对变化和增长的积极主动的领导力培训技术和管理培训委员会常州腾龙管理团队

TPM委员会战略主动主人翁精神软技能培训制造部培训委员会技能培训委员会部门管理技术领导管理能力计划、预算、组织、人员管理团队建设和拓展员工的报酬等领导力定义技术战略有效的项目运作和执行高层次的客户影响力推动革新新知识和新技能的分享技术能力突破性的革新机械化和自动化减少不良工程能力检测软实力开发技术员/班组长工程师/车间管理者车间主任/经理常州腾龙的职业道路职业发展通道提案改善制度为公司发展储备各个等级的优秀人才，包括管理岗位及技术岗位目的现状问题设立人才育留机制健全培训体系丰富现有岗位分布拟定改善制度技术发展通道副总经理、总监总经理总经理助理、部长副部长专员科长、主任、主管科员资深科员管理发展通道副总工程师总工程师项目经理项目（产品）主管技术组长、工程师改善项目主管初级技术员中级技术员企业文化系统分析图精神文化公司宗旨核心价值观以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展人才梯队培养参观标杆工厂网络大学IT图书馆赚钱，盈利，公司愿景公司精神公司作风让全世界著名汽车品牌都用上常州腾龙的产品健康向上改善硬件强化软件餐厅改造厕所改造活动场所增加车间吸烟区老厂餐厅地面改造增设休息区增设宣传栏增设活动内容增加拓展培训举办技能比赛举办才艺表演学习型组织学习场所优化有效交流团队协作方式方法及时奖励目视化-中英文识别卡等礼貌礼仪员工参与决策成果分享利益捆绑商务、碰面、配合、矛盾、冲突、会议等信息传达定期沟通会定期汇报会厂刊恢复发行厂刊恢复发行更衣室改造年功奖的设立和实施等！统计工龄（5年、10年）等人数宿舍和班车方面的方案（水城）餐费增加2元2012年计划2~5年计划2011年计划Input??万Input??万Input??万Input??万产品技术开发设备、工装及检具设备工装检具革新物现场工艺革新新项目开发Q高质量C低成本D快速交付客户满意度（高质量、低成本、快速交付）有效AM、PMPMC优化工装检具管理组织CostDown质量生产管理PMC设备管理技术开发质量管理责任确认质量改善对策人工材料水电气2、3车间合并生产周期在制品成品库存商务订单准确率PM组织培训导入强化设备稼动率有效日作业点检新工装验证程序工装检具管理程序有效保养全检设备检查器孙启慧12/20李猛12/20李猛12/20吴宗伟12/20张强林12/20孙启慧12/20张强林12/20吴宗伟12/20张强林12/20徐伟良12/21徐伟良12/21徐伟良12/21吴宗伟12/21吴宗伟12/21吴宗伟12/21经营理念：高效创新体系规划—物产品技术开发设备、工装及检具设备工装检具革新物现场工艺革新新项目开发Q高质量C低成本D快速交付客户满意度（高质量、低成本、快速交付）有效AM、PMPMC优化工装检具管理组织CostDown质量生产管理PMC设备管理技术开发质量管理责任确认质量改善对策人工材料水电气2、3车间合并生产周期在制品成品库存商务订单准确率PM组织培训导入强化设备稼动率有效日作业点检新工装验证程序工装检具管理程序有效保养全检设备检查器体系规划—物预算管理监管体系管理（政策方面）资产管理建立数据汇报体制财优化组织构架ERP成本模块导入预算流程编制有效预算实施股东满意度（持续的、稳定的、高利润）闲置设备处理正常实施时间表现场实物盘点预算内新项目预算异常问题修正预案预算外突发和超支导入培训材料,半成品,成品经营理念：健康发展生产型闲置设备非生产型闲置设备辅料，备件库存呆滞品等红圈里的仅仅是给些建议，如何规划还需要专业人士处理体系规划—财张正明12/20赵敏/孙启慧12/202012年计划2~5年计划2011年计划财务12/23财务12/23财务12/23财务12/23老板决策有效分配新项目新领域材料人工水电气维修费用企业体制革新思考方法（模型）2011年2012年总销售额利润设备折旧管理费及其他其它成本下降公司既得利益收入（output)公司革新投入投入（input)2011利润2012利润增值50%50%2012降本得利财务运营体系完成数字后，用趋势图表达！财务运营体系生产运营体系规划完成数字后，用趋势图表达！管理体系规划完成数字后，用趋势图表达！体系规划经营理念：以人为本团结协作人高员工满意度高阶领导团队优秀人才发展规划优秀企业文化全员专业管理、技术人员高管企业体制革新生产布局优化草案配装品库成型车间成品仓库总装车间总装车间成型车间成品仓库总装车间总成管车间布局改善方案一配装品库成型车间成品仓库总装车间清洗线钎焊线钎焊线J68C线钎焊机器方案三：以钢管线作为试验场，建成型-组装线试验线方案二：在成型车间J68C单元线旁，建成型单元试验线改善方案二、三方案一：压缩成型车间、总装车间；将配装品库和总装车间换位企业体制革新生产布局优化草案总成管车间布局改善方案比较方案方案简述优点缺点优点描述产出OUTPUT缺点描述投入INPUT1成型、总装简单合并减少搬运路程，节约能源（照明），车间库存下降，改造难度低、时间短20万/年需要施工水电气，含高压氮气管网，若是再进行连续流改造，存在重复施工7万/年（一次投入70万）2成型车间单元化试点改造后，组建类似出口车间布局，总装移至成型减少搬运路程，节约能源（照明），车间库存下降，改造难度中等42万/年项目运作时间长（约半年以上）24万/年（一次投入80万）3在总装进行成型、总装验证，OK后总装合并到成型连续流验证充分，产生效果最佳100万项目改造难度高，需要专业团队指导推行24万/年（一次投入80万）结论：根据现有资源（人力、财力资源），还是选择第二种模式推行√制造管理体系规划制造部长吴宗伟交付副部长张强林成本副部长张强林质量副部长暂空安全副部长郭洪成出口车间主任姜兆金副主任翻班班长翻班班长总成车间主任季刚/高剑峰副主任翻班班长翻班班长质量经理薛曙光出口质量主管总成质量主管管理体系规划管理体系规划腾龙革新组织的构架和功能介绍腾龙运营模式革新团队生产运营模式革新团队企业文化革新团队生产布局优化革新团队盈利模式革新团队腾龙快速反应小组腾龙JustDo小组专注于中长期的改善，给总经理室提供规划、可行性分析，并推动执行，长期存在的组织专项改善团队，实现跨部门协作，完成复杂的、系统性的改善项目。人员大都是兼职，项目运作时间大都是在3~6个月，属于中期存在的组织操作中小型改善项目，运作时间大都是在1~3个月操作小型改善项目，运作时间大都是在1~2周，最长不超过1个月。腾龙股份革新团队组织构架图董事长Chairman革新团队领导LPL革新团队助理革新团队部长革新团队部长助理共25人财物人图示材料人工水电气维修费用企业体制革新思考方法（模型）2011年2022年总销售额利润设备折旧管理费及其他其它成本下降公司既得利益收入（output)公司革新投入投入（input)2021利润2022利润增值50%50%2022降本得利2021年度制造成本分布情况（东安+滆湖厂）表示其他相关费用年销售额年年产值：利润管理费材料人工直接水电气折旧维修21701万23772万2021年度制造成本分布情况---东安表示其他相关费用年销售额年年产值：利润管理费材料人工直接水电气折旧维修4200万元5740万1635万元39%506万元12%约137万元3.3%东安滆湖制造费用没有分开2021年度制造成本分布情况---滆湖厂总成管表示其他相关费用年销售额年年产值：利润管理费材料人工直接水电气折旧维修12901万元13852万元7224万元56%539万元4.2%290万元1.7%（和出口合用）2021年度制造成本分布情况--滆湖厂出口管表示其他相关费用年销售额年年产值：利润管理费材料人工直接水电气折旧维修4594万元4180万元1898万元41.3%339万元7.4%290万元1.7%（和总成合用）腾龙企业文化革新团队组织构架图企业文化领导LPL企业文化负责人企业文化助理或代理人企业文化组长PL腾龙生产运营模式革新团队组织构架图生产运营模式革新领导LPL生产运营模式革新负责人生产运营模式革新助理或代理人生产运营模式革新组长PL腾龙盈利模式革新团队组织构架图盈利模式革新领导LPL盈利模式革新负责人盈利模式革新助理或代理人盈利模式革新组长PL本年度现场改善概述201211-1233.6万元2.4+4.310万元餐厅改造车间现场改造<10万元公司净得利润9.3万元2021年12月成本下降和2022年度降本所得2.44*124.3库存MajorMilestones/TimelineProgramStartupTLEPcandidateprogramfinalize10TLEPTrainingPlanSMECompetencyAssessmentTrainingExecutionProjectexecutionTLEPPhase1certificate6TLEPCompetencyGapanalysisBreakthrough/BBprojectexecutionwithBCCoreTechnologytrainingfromBCTrainingOthersCrossFunctionprojectexecutionandteamdevelopmentTLEPPhase2certificate4TLEPCompetencyGapanalysisTLEPTrainingPlanupdateTechnicalArticlecommunicationLeadershipcompetencytraininganddevelopmentInnovationProjectplanningandexecutionGlobalprojectNPDInvolvementTLEPPhase3certificate3FirstChinaMakeMGTS2022202320242025MGTSNominationPreparingthetechnicalarticlenow1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月