IT行业三基三严数据安全考核制度

IT行业三基三严数据安全考核制度第一章总则为提升数据安全管理水平，确保数据资产的安全性、完整性、可用性和保密性，结合国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。数据安全考核制度旨在明确考核目标、范围、管理规范和监督机制，推动各项数据安全工作落实，保障公司业务的持续稳定发展。第二章考核目标本制度的考核目标包括以下几个方面：1.确保数据安全责任落实到位，明确各部门及个人在数据安全管理中的职责。2.通过定期考核，评估数据安全管理的有效性，及时发现和整改安全隐患。3.促进全员数据安全意识的提升，增强员工对数据安全的重视程度。4.建立数据安全管理绩效评价机制，将考核结果作为员工绩效考核的重要依据。第三章适用范围本制度适用于公司所有数据相关部门，包括但不限于研发部、运维部、市场部及人事部等。所有涉及数据处理、存储、传输和销毁的活动均应遵循本制度。第四章考核内容与标准考核内容分为三基与三严两个部分。三基包括基础设施安全、数据管理安全和应用安全；三严包括权限管理严格、数据传输严格和备份恢复严格。第四章一：三基考核内容1.基础设施安全所有数据存储和处理的基础设施需定期进行安全检查，确保防火墙、入侵检测系统、数据加密等安全措施有效。考核标准包括：安全设备的配置和更新情况安全漏洞的修复及时性定期的安全演练和应急预案的有效性2.数据管理安全数据的收集、存储、使用、传输和销毁全过程需符合公司数据安全管理规范。考核标准包括：数据分类与标识的完整性与准确性数据访问控制措施的有效性数据生命周期管理的合规性3.应用安全所有应用程序需经过严格的安全测试，确保不存在安全漏洞。考核标准包括：应用安全漏洞的检测与修复情况用户输入验证和数据输出编码的合规性安全审计日志的记录与分析第四章二：三严考核内容1.权限管理严格所有数据的访问权限需严格控制，定期审查与更新。考核标准包括：权限设置的合理性和有效性超级用户权限的使用监控权限变更的审批流程合规性2.数据传输严格数据传输过程中需确保数据的加密与完整性。考核标准包括：数据传输渠道的安全性数据传输过程中的监控与记录非法数据传输的检测与防范3.备份恢复严格数据备份需按照规定周期进行，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。考核标准包括：备份策略的合理性与执行情况备份数据的完整性与可用性恢复演练的定期开展与效果评估第五章考核流程数据安全考核流程包括准备、实施、评估和反馈四个环节。在准备阶段，各部门需根据考核内容制定实施计划，明确责任人和时间节点。实施阶段，考核小组根据计划进行现场检查、资料审核及员工访谈，确保数据的真实有效。评估阶段，考核小组对收集到的数据进行整理和分析，形成考核报告。在反馈阶段，考核结果将以书面形式反馈给各部门，并提出整改建议，督促及时落实。第六章监督机制为确保考核制度的有效实施，建立监督机制。成立数据安全考核委员会，定期对各部门的考核情况进行审查与评估。考核结果将作为部门绩效考核的重要依据，直接影响部门的奖惩措施。定期召开数据安全工作会议，分析考核结果，分享经验和教训，持续改进数据安全管理工作。第七章附则本制度由数据安全管理办公室负责解释，自发布之日起实施。各部门应根据本制度制定相应的实施细则，确保制度的有效落实。制度如需修订，应由考核委员会提出修